1、闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 1 页 共11 页 修订状态控制 1A/0 2A/0 3A/0 4A/0 5A/0 6A/0 7A/0 8A/0 9A/0 10A/0 11A/0修 订 记 录 项次 修订日期 版次 修订页次 修订内容 修订人 1 2012-10-18 A/0 新版 第一次发行 王勇 2 3 4 5 6 7 8 9 10 会 签 记 录 审核部门 审核意见 签字 日期 备注 制订日期 核准 审核 制订 发行章 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC
2、进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 2 页 共11 页 1. 目的 本程序是为了给闻泰通讯股份有限公司（以下简称：本公司）提供的原材料，进行合理 及有效的检查，减少原材料上线不良率，预防LOT性的品质事故，稳定产品品质和提高生产 效率，搜集部品品质的信息，提高合作供应商生产品质意识为目的。 2. 适用范围 本程序适用于本公司所有材料的进料检验，客供料依客户要求执行。 3. 名词定义 3.1 进料检验 对进料的材料以规定的方法检查，根据基准判定各检查单位体的良品、不良品和LOT 的合格与不合格。 3.2 抽样检查 按照一定的方式从一个LOT中抽取样品进行检查，并根据基准进行判定是否合格。 3.
3、3 管理检查 同一个料号连续一定的LOT合格以后，实施管理检查。减少抽样数量和检查项目。 详细根据对应料号的sop操作 3.4 AQL(Acceptabel Quality Level，合格品质水准) 在抽样检查中决定LOT的合格有否时，判定为满足工程平均不良的不良率上限值，或 100单位中不良数的上限值。 3.5 LOT 指同一时间入库，同一料号的生产数量。 3.6 检查样品 以检查为目的的选取单位个体。 3.7 随机抽样（RANDOM SAMPLE） 根据进料箱数和拆箱率，将样本数量平均到材料的各个生产批次,不同栈板，不同层中 及不同箱中（尾数箱及尾数盘必须抽样到） ，另外从哪箱抽取的物料
4、检验完后放回原来 箱中。 3.8 拆箱率 3箱内全抽， 46箱抽4箱， 720箱抽5箱， 21箱以上抽30%(不超过20箱为原则)。 3.9 检查LOT的大小 构成检查LOT的单位总数。 3.10 试料（n）的大小 构成样品的检查单位总数。 3.11 标准样本 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 3 页 共11 页 成为材料类的检查业务上的标准品，由本公司结构，硬件，测试和研发质量审核后的 标准品。 3.12 限度样品 按照材料的规格从标准样品中设定缺点的上限或者下限。 4. 缺陷的种类 缺陷在单位产品中能出现
5、的所有缺陷按严重程度分3类； 4.1 致命缺陷（CR）： 1） 违反我国电子用品安全管理法以及出口相对国家的安全、品质制度、条款 （UL CSA等）的缺陷。 2） 使用产品时对人命及财产有害无利或根据经验本公司的品质经验预想的缺陷。 4.2 重缺陷（MA） 1） 由外观及构造上缺陷，而大大降低产品的商品价值的缺陷。 2） 产品未达到指定的规格，因此原先的性能在不安的状态下启动的缺陷。 4.3 轻缺陷(MI) 1） 虽然不降低产品实质性的实用性，但是被判定为发生某些顾客不满的缺陷。 2） 产品外观构造上的轻微缺陷，多少损伤产品的商品价值的缺陷。 3） 不良内容能够轻易修改的缺陷。 5. 工作职责
6、 5.1 仓库：负责收货、送检、入库事宜。 5.2 IQC检验员:按照物料检验规范或者检验说明书进行检验，记录并反馈检验结果。 5.3 IQC 工程师：负责进料检验规范和检验说明书的制定，异常物料的确认、反馈和处理。 5.4 SQE工程师：负责处理来料异常的处理和改善效果追踪。 5.5 计划：确认异常对生产照成的严重性。 5.6 采购：确认不合格时候的交付时间和数量。 6. 程序说明 6.1 检验标准按以下优先等级排列分别为： A 客户要求； B 公司内部品质标准； C 国际国内通用标准。 6.2 进料检验步骤 6.2.1 当货物抵达时，仓管员负责将物料放置在待检区； 闻泰通讯股份有限公司 文
7、件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 4 页 共11 页 6.2.2 仓库人员提交送检验单给IQC。 6.2.3 IQC根据检查方式一览表 、 进料品质历史记录卡 （SMT零件除外）结合抽样 标准 【抽样标准采用 “GB/T 2828.1-2003” 的单次抽样, 一般检验水平中的level 等级,】进行抽样，根据各材料检验规范、图纸、承认书、样品、检验说明书 进行检验判定。 6.2.4 检查方式的转换： 检验状态分为四种，正常检验、加严检验、放宽检验和管理检验，相互间的转换 原则具体如下： 开始检验时依正常检验。 正常转为加严: 在正
8、常检验状态下,如果连续 5 批或少于 5 批中有 2 批被拒收或特采 （因材料本身不良特采的）,则由正常检验转为加严检验； 加严转为正常: 在加严检验状态下,如果连续5批被允收,则由加严检验转回正常检验； 正常转放宽：连接5批被允收则由正常转为放宽检验。 放宽转正常：有1批被拒收或特采（因材料本身不良特采的）,则由放宽检验转为正常 检验； 放宽转管理检查：1.连续5批被允收则由放宽转为管理检查. 2.耳机、充电器、数据线、电池不执行管理检查. 3.管理检查项目一览表（如下）中种类为关键元器件不执行管理检查 管理检查转正常：1.在产线投入时不良超过管控指标时，管理检查转为正常检验. 2.针对原先
9、默认管理检查的物料在投入时不良超过管控指标时， 进行正常检验，连续5批合格后继续转为管理检查. 【管理检查说明：管理检查每个LOT抽样N=10pcs。检验项目为指定的项目。】 -. 抽样检验切换图示 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 5 页 共11 页 6.2.5 若属于符合RoHS制程机种的材料，检验要求如下： 6.2.5.1 来料外箱标识是否有“RoHS”标签，同一批来料不能有二种状态（RoHS 和 非 RoHS） ； 6.2.5.2 每批来料(组装物料/辅料)核对物料的RoHS报告，是否在有效期内，同时
10、根 据进料 RoHS 作业管控规范中的测试频率提交物料到实验室进行 RoHS 检测。 6.2.6 根据检验规范中可靠性测试的要求取样：湿敏/ESD 元件用静电袋装存，非湿敏 /ESD 元件用 PE 袋装存（IQC 提交物料给实验室做可靠性测试不纳入入库检查项 目） 。 6.2.7 检验完成后（包含物料 RoHS 测试完成，可靠性因测试周期较长不用等待其测试 结果） ，将物料的检验结果记录在检验记录表中，要求如下：SMT 贴片电子零件 检验结果记录于SMT 电子零件进料检验记录表 ，其他材料记录于进料检验 记录表,组装 RoHS 物料记录于RoHS物料进料检验记录表 ，并填写进料品 质历史记录卡
11、 ，电池和充电器的功能测试记录于电池测试报告和充电器 测试报告 ，标签记录于标签类物料检验记录表上。 6.2.8 依检验结果在物料外包装上贴示相应标签或盖章， 以区别合格、 特采、 拒收状态； 6.2.8.1 合格物料，IQC须在盖“IQC合格”章或 贴 PASS 标签； 6.2.8.2 特采物料 (放宽标准、需上线前挑选、加工之产品均属于特采品)，IQC 盖 “IQC特采”章或贴特采票； 6.2.8.3 退货贴拒收标签，并写明不良原因。 6.2.9 将送检单填写物料检验结果，返还单据给仓库，并留下 IQC 的一联与检验记录 一起保存，同时成ERP中的电子送验单检验结果输入。 6.3 异常处理
12、： IQC 检验员发现异常，通知 IQC 工程师进行确认，判定不合格时,工程师将异常通报给 SQE、深圳采购、深圳计划部、生产部门、嘉兴计划、嘉兴仓库、嘉兴物控等相关部门。 6.4 时效性； 6.4.1 IQC 在收到仓库送样单原则上须在 48 小时内完成检验工作，但有紧急物料时需 要立即检验； 6.4.2 异常物料IQC工程师应在1个工作日给出处理结果。 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 6 页 共11 页 7. 流程图 8. 参考文件 8.1 WT/QP-QA-014 不合格品管理程序 8.2 WT/OP
13、-QA-127 进料 RoHS作业管控规范 8.3 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 9. 记录 9.1 进料检验记录表 WT/QP-QA-008-01.01 9.2 进料检验异常通知单 WT/QP-QA-008-02.01 9.3 进料品质历史记录卡 WT/QP-QA-008-03.01 9.4 贴片电子零件料进检记录表 WT/QP-QA-008-04.01 9.5 RoHS 物料进料检验记录表 WT/QP-QA-008-05.01 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 7 页 共11 页 9
14、.6 电池测试报告 WT/QP-QA-008-06.01 9.7 充电器测试报告 WT/QP-QA-008-07.01 9.8 进料检验壳件多模测试记录表 WT/QP-QA-008-08.01 9.9 标签/小五金/泡棉/说明书类使用 类来料登记表 WX/QP-QA-008-09.01 9.10 检验说明书 WT/QP-QA-008-10.01 9.11 来料品质检验报告 WTQA0001B 9.12 质量异常处理报告 WTQA0058B 10 附录 10.1 抽样标准采用“GB/T 2828.1-2003”一般检验水平中的 level 等级, 各个材料 的允收水准依照表一执行 表一 类别 抽
15、样计划 允收水准 AQL 贴片电阻、电容、电感、二极管、三级管、 晶振类、变压器、电阻器、发光管、滤波 器,IC、 TVS 管、模拟开关、模块、USB 母座、电池 连接器、卡座、I/O 口，PCB 、FPC level MA: 0.40 MI: 0.65 SMT 贴片 电子零件 屏蔽盖，屏蔽架 level MA: 0.40 MI: 1.0 马达、LCM 、T 卡(内存卡) level MA: 0.40 MI: 0.65 metal dome、MIC、受话器、扬声器、充 电器、电池、天线、数据线、充电线、耳 机、摄像头 level MA: 0.40 MI: 1.0 按键、按钮类、镜片、触摸镜片、
16、触摸屏、 壳件类、手写笔、装饰件、泡棉类、五金 类（螺丝螺母、五金支架、滑轨、转轴等） level MA: 0.65 MI: 1.0 组包材料 包材类：说明书、彩盒、吊绳、手机套、纸 箱、栈板、隔板、标签、PE 袋、胶带、上 带、下带、PE 袋、防水袋、托盘等 level MA: 0.65 MI: 1.5 夹冶具 塞子、盖板、支架 level MA: 0.65 MI: 1.5 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 8 页 共11 页 不锈钢、洋白铜、马口铁、钢料 level MA: 0.40 MI: 1.0 原材
17、料 硅胶、塑胶粒 level MA: 0.40 MI: 1.0 辅料 泡棉、背胶、听筒防尘网、喇叭防尘网 level MA: 0.40 MI: 1.0 10.2 GB/T 2828.1-2003 样本量字码 10.3 GB/T 2828.1-2003 一次抽样方案 正常检验抽样计划表 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 9 页 共11 页 10.4 GB/T 2828.1-2003 一次抽样方案 加严检验抽样计划表 10.5 GB/T 2828.1-2003 一次抽样方案 放宽检验抽样计划表 闻泰通讯股份有限公
18、司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 10 页 共11 页 10.5 材料检查方式一览表： 序号 品名 种类 检查方式 序号 品名 种类 检查方式 1 PCB 关键元器件 正常检查 32 标签类 一般元器件 正常检查 2 壳件 关键元器件 正常检查 33 入网标 有效期核对 正常检查 3 受话器 一般元器件 正常检查 34 保护膜 一般元器件 正常检查 4 扬声器 一般元器件 正常检查 35 手机合格证 一般元器件 正常检查 5 麦克 一般元器件 正常检查 36 五金原材料(铜料/钢 料/马口铁不锈钢) 一般元器件 正常检查 6
19、LCM 一般元器件 正常检查 37 上带/下带/托盘 一般元器件 正常检查 7 TP 一般元器件 正常检查 38 塑胶壳体类 一般元器件 正常检查 8 天线 一般元器件 正常检查 39 硅胶 一般元器件 正常检查 9 摄像头 一般元器件 正常检查 40 芯片 一般元器件 管理检查 10 按键 关键元器件 正常检查 41 电阻 一般元器件 管理检查 11 DOME 一般元器件 正常检查 42 电容 一般元器件 管理检查 12 马达 关键元器件 正常检查 43 电感 一般元器件 管理检查 13 电池 关键元器件 正常检查 44 二极体 一般元器件 管理检查 14 数据线 一般元器件 正常检查 45
20、 三级体 一般元器件 管理检查 15 充电器 关键元器件 正常检查 46 晶振 一般元器件 管理检查 16 耳机 一般元器件 正常检查 47 射频功放 一般元器件 管理检查 17 镜片 关键元器件 正常检查 48 滤波器类 一般元器件 管理检查 18 天线 一般元器件 正常检查 49 RF SWITCH 一般元器件 管理检查 19 连接器 一般元器件 正常检查 50 防尘网 一般元器件 管理检查 20 屏蔽框/盖/罩 一般元器件 正常检查 51 塑胶粒 一般元器件 管理检查 21 介质天线 一般元器件 正常检查 52 听筒网 一般元器件 管理检查 22 手写笔 一般元器件 正常检查 53 胶塞
21、 一般元器件 管理检查 23 五金（螺钉螺帽、 五金支架、滑轨） 一般元器件 正常检查 54 背胶 一般元器件 管理检查 24 彩盒 一般元器件 正常检查 55 麦拉 一般元器件 管理检查 25 内衬 一般元器件 正常检查 56 锡膏 辅料 管理检查 26 说明书 一般元器件 正常检查 57 锡丝 辅料 管理检查 27 保修卡 一般元器件 正常检查 58 助焊剂 辅料 管理检查 28 中箱 一般元器件 正常检查 59 泡棉 一般元器件 管理检查 29 垫板 一般元器件 正常检查 60 FPC 一般元器件 管理检查 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQ
22、C进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 11 页 共11 页 10.6 管理检查项目一览表： 序 号 品名 种类 管理检查项目 序 号 品名 种类 管理检查项目 1 PCB 关键元器件 核对规格确认 有效期 32 标签类 一般元器件 核对样品 2 壳件 关键元器件 核对样品适配 33 入网标 有效期核对 核对样品 3 受话器 一般元器件 核对样品 34 保护膜 一般元器件 核对样品 4 扬声器 一般元器件 核对样品 35 手机合格证 一般元器件 核对样品 5 麦克 一般元器件 核对样品 36 五金原材料(铜料/ 钢料/马口铁不锈 钢) 一般元器件 核对样品 6 LCM 一般元器件 核对样品 3
23、7 上带/下带/托盘 一般元器件 核对样品 7 TP 关键元器件 核对样品 38 塑胶壳体类 一般元器件 核对样品 8 天线 一般元器件 核对样品 39 硅胶 一般元器件 核对样品 9 摄像头 一般元器件 核对样品 40 芯片 一般元器件 核对规格 10 按键 关键元器件 核对样品适配 41 电阻 一般元器件 核对规格 11 DOME 一般元器件 核对样品 42 电容 一般元器件 核对规格 12 马达 关键元器件 核对样品 43 电感 一般元器件 核对规格 13 电池 关键元器件 核对样品 44 二极体 一般元器件 核对规格 14 数据线 一般元器件 核对样品 45 三级体 一般元器件 核对规
24、格 15 充电器 关键元器件 核对样品 46 晶振 一般元器件 核对规格 16 耳机 一般元器件 核对样品 47 射频功放 一般元器件 核对规格 17 镜片 关键元器件 核对样品 48 滤波器类 一般元器件 核对规格 18 天线 一般元器件 核对样品 49 RF SWITCH 一般元器件 核对规格 19 连接器 一般元器件 核对样品 reflow 50 防尘网 一般元器件 核对规格 20 屏蔽框/盖/ 罩 一般元器件 核对样品 reflow 51 塑胶粒 一般元器件 核对规格 21 介质天线 一般元器件 核对样品 52 听筒网 一般元器件 核对规格 22 手写笔 一般元器件 核对样品 53 胶塞 一般元器件 核对规格 23 五金（螺钉螺 帽、五金支 架、滑轨） 一般元器件 核对样品 54 背胶 一般元器件 核对规格 24 彩盒 一般元器件 核对样品 55 麦拉 一般元器件 核对规格 25 内衬 一般元器件 核对样品 56 锡膏 辅料 核对规格有效期 26 说明书 一般元器件 核对样品 57 锡丝 辅料 核对规格有效期 27 保修卡 一般元器件 核对样品 58 助焊剂 辅料 核对规格有效期 28 中箱 一般元器件 核对规格 59 泡棉 一般元器件 核对规格有效期 29 垫板 一般元器件 核对规格 60 FPC 一般元器件 核对样品
