1、过程分析-龟形图,?公司,2,使用章鱼图识别顾客导向的过程COP,3,流程,活動,谁负责？ 谁配合？,产品、服务 等,时间、 成本、 等指标,硬件 软件 环境等,材料、需求、 顾客及法规 要求等,方法、程序,谁做?,输出?,绩效测量指标?,资源?,输入?,怎么做?,过程名称,使用龟形图分析每个过程,4,流程,活動,谁负责: 公司办/技术部 谁配合: 各部门,文件管一览表、 文件分发、回收 记录表,计算机 文件柜 传真机 复印机,制订的质量体系和 技术文件、工程规 范以及所有外来文 件等,文件控制,文件管理程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,工艺文件差错率,5,流
2、程,活動,谁负责:公司办 谁配合:各部门,质量记录一览表、 满足规定要求的 质量记录,计算机 文件柜 传真机 复印机,质量体系运行中产 生的和来自供方及 客户的质量记录,记录控制,记录控制程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,6,流程,活動,谁负责:总经理、 管理者代表 谁配合: 各相关部门,满足要求的公司 质量方针、目标、 部门分解目标及 其完成情况的统 计、分析、改进,中长期经营计划 年度经营计划,计算机 复印机,标准要求、顾客要求,质量方针和 目标管理,经营计划管理 程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,7,流程,活動,谁负责:
3、总经理、 管理者代表 谁配合: 各相关部门,体系、过程、 产品改进、 资源需求和配置,计算机 复印机 会议室,标准要求,管理评审,管理评审程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,8,流程,活動,谁负责: 公司办公室 谁配合: 各部门,合格的各岗位 员工,人均受训时数 在案工伤事故 次数,计算机、复印机 会议室、培训经费 培训教材,人力需求 培训需求 激励需求,人力资源,人力资源和培训 管理程序 员工手册 员工沟通及合理化 建议管理制度,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,9,流程,活動,谁负责: 生产部 谁配合: 各部门,合格的设施、 设备
4、,设备完好率 设备故障停机率 设施设备有效性 评估,厂房平面布置图,厂房、设施、设备 台账,设施设备管理,设备管理程序 设施设备和过程策 划有效性评估程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,10,流程,活動,谁负责: 技术部/APQP小组 谁配合: 各部门,满足开发进度、 质量、成本等 要求，可进入批 量生产的产品,进度 成本 质量,计算机、设计软件、 厂房、生产设备、工装 检测设备、内外部试验 室、开发费用、,评估立项的产品 顾客要求 法律法规,产品实现策划,APQP、FMEA、MSA、 SPC、PPAP五大手册 APQP作业指导书 生产件批准程序,谁做?,输出,
5、绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,11,流程,活動,谁负责: 销售部 谁配合: 各相关部门,经过评审后签订 或接受的产品 合同、订单,及时交付率 顾客满意率,计算机,顾客产品合同/协议 顾客特殊要求、 顾客的订单,顾客要求评审,与顾客有关要求的 确认、评审程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,12,流程,活動,谁负责: 质量保证部 谁配合: 各相关部门,顾客反馈(抱怨、 投诉)处理结果,顾客满意率 顾客投诉PPM,计算机车辆工具配件,顾客反馈(抱怨、 投诉)要求,顾客反馈处理,顾客抱怨/投诉处理程序 持续改进管理程序 服务管理程序,谁做?,输出,绩效
6、测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,13,流程,活動,谁负责: 采购部 谁配合: 各相关部门,满足要求（质量、 交货期）的产品,采购物资批合格率 采购物资及时率,计算机、采购资金 仓库、搬运工具,销售/采购计划 库存 安全库存规定,采购管理,供方的选择、评定和控 制程序 采购控制程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,14,流程,活動,谁负责: 生产部 谁配合: 各相关部门,符合顾客要求的 产品,及时完工率 产品合格率 特殊特性CPK 1.33等,厂房、生产线、 设备、工装/模具,销售计划 生产计划 生产调整计划,制造,生产运作过程 控制程序 工装夹具、模具
7、 控制程序等,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,15,流程,活動,谁负责: 销售部 谁配合: 各相关部门,满足顾客要求的 产品,准时交付率,库房运输车辆搬运工具,顾客的订单,交付,产品搬运、贮存、 包装、防护和交 付程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,16,流程,活動,谁负责: 生产部 谁配合: 各相关部门,产品标识和检验 状态清楚的产品,所有产品均有 适当的标识,区域、标牌、标签,采购产品、 在制品、半成品 及成品,标识和 可追溯性管理,产品标识和可追 溯性管理规定,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,17
8、,流程,活動,谁负责: 技术部 谁配合: 各相关部门,受控的顾客财产,区域、标牌、标签,顾客提供的财产,顾客财产管理,文件控制程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,18,流程,活動,谁负责: 生产部 谁配合: 各相关部门,合格有效的工模 夹具,区域、标牌、标签,新增或在用工模治 具,工装夹具、模具 的管理,工装夹具、模 具管理程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,19,流程,活動,谁负责: 生产部 谁配合: 各相关部门,合格的产品,库房、区域 搬运工具 标牌、标签 环境要求,搬运、贮存、包装 的产品,产品防护管理,产品搬运、贮存、 包
9、装、防护和交 付管理程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,20,流程,活動,谁负责: 质量保证部 谁配合: 各相关部门,经过检定或校准 的监控和测量装 置,计量器具周期检 定合格率,检定或校准实验室 标准器 检定或校准环境,新增和在用的监控 和测量装置,监视和测量装置 管理,监视和测量装置管理程序MSA 实验室管理手册,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,21,流程,活動,谁负责: 质量保证部 谁配合: 各相关部门,适用的统计工具,标准要求 顾客要求,统计技术的选择 和使用,统计技术运用 程序 X-R控制图作业 指导书,谁做?,输出,绩效
10、测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,计算机 软件,22,流程,活動,谁负责: 销售部 谁配合: 各相关部门,顾客满意度总结 报告 纠正和预防措施 改进项目,顾客满意率,计算机,标准要求 顾客要求,顾客满意度管理,顾客满意度调查 和评估程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,23,流程,活動,谁负责: 管理者代表、顾客代表 谁配合: 各相关部门,审核报告 不合格项整改 报告,计算机会议室,年度审核计划审核实施计划,内部审核,内部审核程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,24,流程,活動,谁负责: 质量保证部 谁配合:采购、 生产、
11、开发,区分为合格、不 合格的采购产品、 半成品、成品,工序一次交验合格率 成品一次交验合格率,测量设备,采购产品、在制品 、成品报检,检验和试验,产品的监视和 测量控制程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,25,流程,活動,谁负责: 质量保证部 谁配合:采购、 制造、生技,经过评审和处置 的不合格品,生产设备、测量 设备、区域,检验和试验时判定 为不合格的产品或 可疑产品,不合格品控制,不合格品控制 程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,26,流程,活動,谁负责: 管理者代表 谁配合: 各相关部门,改进项目验证 报告（改善实施 计划书）,资金、设施、测量设备,提案改善及公司指 定的改进项目,持续改进,持续改进管理 程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,
