1、年产 20 万吨玻璃微珠建设项目可行性研究报告桲椤树镇人民政府二 0 一五年八月1第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称:年产 20 万吨玻璃微珠建设项目1.1.2 建设性质:新建1.1.3 建设地点:河北省平泉县桲椤树镇李家庄村1.1.4 建设内容及规模：本项目占地 210 亩，总建筑面积 100000 平方米，新建生产玻璃微珠流水线 20 条，设计能力年产玻璃微珠年产 20 万吨。1.1.5 建设年限：1.1.6 项目主要经济指标1、项目总投资：15000 万元2、铺底流动资金 ：2000 万元3、年均销售收入：21730 万元4、年总成本费用：18950 万元其中：固定成本：3
2、790 万元可变成本：15160 万元5、年经营成本：17320 万元6、年利税：2780 万元其中：利润：1760 万元税金：1020 万元7、投资利润率：20.7%8、盈亏平衡点：（bgp):(69.93%)9、财务内部收益率：（所得税后）（15.59%）（ic=12%)210、财务净值（所得税后）：（3600 万元）11、投资回收期（所得税后）：5.8 年（含建设期）1.2 项目提出的背景和理由1.2.1 项目提出的背景玻璃微珠属于工业和民用高科技产品必须耗材，在工业和民用生产中起着举足轻重的作用，玻璃微珠技术进入我国近 20 年来是不可替代的产品。玻璃微珠生存直接影响我国工业和民用产品
3、的质量。玻璃微珠在工业领域如汽车制造，轮船制造，飞机制造，国防，进行打磨喷丸。道路反光、玻璃微珠漆、汽车反光胶条、公路指示牌等。玻璃微珠在民用方面可用在，警察服装、消防服装、警示服装、矿山救护服装、工艺饰品、高档家具、等用途广泛。随着国民经济的强劲增长，人民生活水平的提高，我国工业建设快速发展，“十二五”期间，我国工业技术精益求精，据经济日报调查仅 2012 年我国制造业和道路反光和民用玻璃微珠的需求量保守估算缺少几百万吨，国外缺少几千万吨。玻璃微珠目前我国生产还是个年轻产业，近几年改造设备提高工艺已经是成熟产品，节能减排，都已经达到同行业的最高水平，零排放，零污染。1.2.2 项目提出的理由
4、1、该产业节能环保，符合国家的产业政策，同时也符合当地政府对中小企业的政策。32、本项目主要原材料有：炭黑、废旧玻璃瓶子，碎玻璃、建筑废玻璃、石英砂、纯碱、方解石等。河北省有取之不尽的石英砂资源，资源优势比较明显。3、该项目是经过缜密的市场调研而提出的，玻璃微珠产品市场前景广阔，投资收益率较高，投资回收期较短，经济效益和社会效益较好。1.3 项目编制依据1、国务院关于制造业调整和振兴规划2、玻璃工厂工业卫生与安全技术规程GB15081-943、业企业设计卫生标准BZ1-20104、建筑设计防火规范GB50016-2014第二章 市场分析2.1 产业发展状况改革开放初期我国有德国引进玻璃微珠生产
5、工艺以来，由进口的价格合人民币 17 万左右一吨降至几万元一吨，近年来由于生产的扩大和技术的改进降至到不足千元一吨，近年来受原材料和天然气的限制每年涨幅 100 元的价格的递增，据了解和市场调研现在生产的产品国内需求都不能满足。世界各地受条件和技术的限制只有三、四个国家能够生产其他国家大部分地区都瞄准了中国玻璃微珠市场。2.2 产品市场需求预测玻璃微珠经过 20 几年的发展，现居世界首位，玻璃微珠他用途广泛，已经进入到各个领域。每年我们国和世界4各地修建公路所用道路反光珠每年用几千万吨，工业喷丸几亿万吨、服装鞋帽几千万吨，目前玻璃微珠在国防工业、制造业和民用起着举足轻重的作用。2.3 市场风险
6、本项目产品市场产品只有两个方面：一、是由于项目产品和工业有着紧密的关联，有着“兴衰与共”，“祸福相依 ”的关系，因此在客观上有一定的市场风险。二是如何以新技术、新工艺节能降耗，减少污染，降低生产成本，否则，将会产生市场隐性风险。第三章 项目建设条件本工程项目拟建设地平泉县桲椤树镇李家庄村，方圆500 米之内无自然保护区。2.1 地质情况项目区属冀北丘陵地带，四境群山逶迤，东北部丘陵山地起伏，整个地形自西北渐向东南倾斜，平均海拔550m，境内河流属滦河水系，无洪涝灾害和地质构造稳定，无断裂带，无地震。2.2 气象与气候项目区属中温带季风湿润气候区，四季分明，年内无霜期 138 天。平均降雨量 5
7、80mm，平均日照时数 1510 小时。2.3 水电资源5项目区水、电资源丰富，价格便宜。本项目所用电力由桲椤树镇供电站供给，本项目只需配置一套 1000KVA 变压器和配电设施就可以；本项目是一个机械加工类项目，生活、生产用水较多，生产与生活用水由自来水及自备水井供用，因此本项目实施后的供电与供水是有保障的。2.4 交通条件项目区位于位于平泉县东南部，东临辽宁省凌源市，南与宽城县接壤，西邻党坝镇，北与松树台乡相邻，距县城 55 公里，具有十分突出的区位优势。省道东北线贯穿全境，新建省道杨三线横贯南北，快速便捷的公路网络初步形成。第四章 建设规模及工程技术方案3.1 建设规模3.1.1 建设规
8、模项目占地 140000 平方米（约 210 亩），工程建设规模约 100000 平方米，其中原料车间约 3000 平米，半成品料车间约 4000 平米，半成品烧制车间约 2000 平米，加工车间约 2000 平米，成品烧制车间约 6000 平米，精料车间约1800 平米，成品分选车间约 1000 平米，包装车间约 500 平米，仓库约 6000 平米，配套工程包括设备配件库约 1000平米，综合办公楼约 3500 平米，职工宿舍约 4000 平米。同时建设玻璃熔化炉一座，供水，供电，给排水，绿化等工程，等生产线设备 150 套。63.1.2 生产规模年产玻璃微珠混珠 20 万吨，其中有 0.
9、5-1 微米 1 万吨，10-20 微米 2 万吨，20-40 微米 3 万吨，30-50 微米 4 万吨，50-80 微米 5 万吨，80-无限细微米 5 万吨。3.1.3 产品标准执行交通部,BS6088，AS2009，EN1423/EN1424 等国际常见标准。3.1.4 建设内容本项目建设内容包括，主要生产工程，辅助生产工程，公用工程，道路及地面硬化，绿化工程，以及有关配套设施。该项目拟建设年产 20 万吨玻璃微珠。竖炉、加工车间、成品仓、办公室、配电柜、磅房、提升机基础、场区地面硬化、警卫室、围墙、原料场地地面硬化等，总建筑面积5 万平方米。购置有分园器 50 台、振动筛 20 台、
10、皮带输送机 40 台、鼓风机 20 台、卷扬机 36 台、振动给料机 40 台、斗式提升机 80 台、低压开关柜 18 台、变压器 1 台，除尘设备 50 套等，共计 450（套），所需设备均在国内采购。3.2 工程建设方案3.2.1 技术方案1、工艺流程图原料-清洗-粉碎-分目-搅拌-烧制-分选-精选-镀膜-包装-入库2、工艺流程说明7该项目选用焦化煤气加热工艺。自动化程度较高，工艺技术成熟。工艺流程：回收废旧玻璃:用冲水洗晾干进粉碎机粉碎（粉成 0,5 微米以下的颗粒）用炭黑搅拌进成型炉进行烧制分筛分选质检包装入库（二）配料烧制粉碎烧制分筛分选质检包装入库。3.2.2 设备方案主要设备有成
11、型炉、分圆器、振动筛、皮带运输机。鼓风机、窑炉、卷扬机、振动给料机、提升机等。所需设备均在国内采购。3.2.3 土建工程方案设计1、设计依据a建筑采光设计标准gbt50033-2001b工业企业照明设计标准（gb50034-2004)c建筑设计防火规范gb50016-20062、设计原理a 严格执行国家现行有关的建筑设计规范，规定及行业标准。b 考虑夏季通风，隔热及冬季防寒，保温要求。c 建筑设计力求形体简洁，色调明快，造型美观，努力闯出良好的空间环境和具有现代特色的建筑群体 。d 充分考虑厂区各功能的要求和联系，并考虑今后发展的余地。8e 建设安全，卫生，环境优美，设施完善的现代化生产厂区。
12、3、建筑构造a 围护结构:框架充填墙采用当地轻质切块，自承重墙体采用多空粘土砖，钢结构厂房采用彩色压型钢板。b 屋面，一般生产厂房采用无组织排水，辅助建筑可采用有组织排水，钢筋混凝土屋面采用冷施工防水材料柔性防水，局部采用刚性防水，需要保温的我面采用水泥珍珠岩保温层，钢结构厂房屋面采用彩色压型钢板。c 地面、楼面:生产玻璃微珠需要卫生洁净的环境一般都是水磨地面和楼面。d 门窗:生产玻璃微珠采用钢门，隔音防火e 楼梯，栏杆行政，生活，福利性建筑采用钢筋混凝土楼梯，生产车间各部位的防护栏采用钢管栏杆。f 内外墙面装饰:建筑物内外墙面均做内外粉刷，内墙面可根据使用需要喷大白。4、结构设计根据“中国地
13、震烈度区划图”，该区域地震峰值加速度 g=0.2g，抗震设防标准为 8 度第一组，因此各建筑物结构抗震设计应按照上述数据进行设计。a 主车间厂房，采用轻钢结构b 辅助车间厂房:原料，辅助材料库等，也采用轻钢结构。c 办公楼，食堂，宿舍等服务工程都采用砌体结构。9d 建（构）筑尽量采用天然地基，详勘以后，对不能满足承载力要求的可采用人工复合地基或桩基。3.3 主要原辅材料和燃料动力供应原材料用量本项目主要原材料有：炭黑、废旧玻璃瓶子，碎玻璃、建筑废玻璃、石英砂、纯碱、方解石等。我省有取之不尽的石英砂资源，资源优势比较明显。年产 20 万吨玻璃微珠需要炭黑 1000 吨，废旧玻璃 25 万吨，石英
14、石 15 万吨，纯碱 11000 吨，方解石 15 万吨。3.4 总图布置和公用辅助工程3.4.1 总平面布置1、平面布置原则总平面布置遵循实用，经济，美观的设计原则，符合建设规划要求与环境协调统一，辅助生产和办公区三部分，其中生产区位于厂区的中部:厂区的西部，东部，南部为辅助生产区，办公区位于厂区的北部，入口附近，方便了公司内部人员和外来人员的商务活动，配电室布置在宿舍楼的西侧。布置方案详见总布置图。2、场外运输本项目年需原料总量 40 万吨，总计运输量为 40 万吨，所需运输业务主要由外协完成。3.4.2 公用辅助工程1、供电10本项目用电，电源引自党坝 110 千伏变电站，厂区配电室配置
15、 2 台 410kv.的 s11 系列低损耗节能变电压器。可保证项目用电需求。供电，电压为 10kv。短时间停电对本项目产生影响不大，不需要备用电源。10kv 总变电站的配置本项目 10kv 总变电站采用户内式布置。采用 10kv 放射式供电系统，变电站设综合保护系统。电压等级高压受电，电压 10.5kv高压受电，电压 10.5kv高压电动机电压 10kv低压配电，电压 0.4kv低压电动机电压 0.38kv直流电动机电压 440v，220v直流操作电压 220v照明电压 220v变电操作电源直流电压 220v检修照明电压 36v12v 用电负荷项目厂区用电负荷为二级负荷，符合计算采用需要系数
16、法。本项目全厂总装机容量 1075kw.补偿后计算有功，功率为 563kw 无功，功率 186kw，视在功率 592.93kva.11考虑变压器功率损耗后，计算功，功率修正为563*1.01=568.63.11kw，计算无功，功率修正为186*1.05=15.3kva.修正后计算视在功率为 602.14va.本项目厂内一级变电站安装 1 台 s11-11010-800kva 型变压器本项目年平均有功，功率负荷系数取值 0.75，本项目全年耗电 563*16*330=297kwh(两班制，全年按照 330 天计算。功率因数补偿采用高，低补偿相结合的补偿方式。除总配电站 10kv 侧设高压电容补偿
17、装之外，在各电器室 400v母线处设并联静电，电容器及功率因数自动补偿装置，使功率因数不小于 0.96.配电线路厂区所有动力电缆及控制电缆采用铜芯电缆。高压电缆选用 yjv_0.61,yjv22_0.61 交联电缆低压电缆选用 vv_1,vv22_1 全朔电缆 控制电缆选用 kvv_0.5 系列全朔电缆仪表信号电缆选用 jypv 屏蔽电缆厂区内配电线路敷设方式采用电缆桥架，电缆直埋和电缆穿管直埋相结合的方式，条件允许时尽可能采用电缆桥架方式。所有电缆桥架做电气连接并可靠接地。桥架布置力求沿建筑物，走道廊或皮带廊敷设，电缆根数较少时，为地下穿管直埋敷设。主要生产车间在 +0.000 平米采用电缆
18、沟和电缆桥架敷设，其他平面采用电缆桥架为主，少量管线采用明配或暗配，车间导线敷设数量少时采用穿管明配或暗配。12照明厂区道路照明厂区道路照明采用电缆敷设，装设高压钠灯。 电气照明生产车间照明电源，均以单回路供电，车间设有照明自动切换箱，当正常照明电源线路发生故障时，能自动地将电源切换到车间动力电源上，确保照明电源不断。车间照明为三相四线制，电压为 380220v 或单相220v。车间照明一般采用均匀照明和局部照明相结合，均匀照明为主，局部照明为辅。 办公室、车间值班室、控制室照明光源均采用荧光灯。厂房采用新型大容量节能照明，以节约能源，便于检修。厂区防雷保护及接地系统防雷保护:高于 15 米的
19、建筑物按三类防雷保护设计。全厂接地系统，10kv 高压系统为小电流接地保护:低压系统为 tn_c_s 系统。电力室设立接地装置，通过电缆沟以及电缆桥架上的接地干线将各处接地装置连接起来形成全厂接地网。自动化装置 根据工业生产过程的需要，在工艺线上设置不同的温度、压力、流量、料位、速度等检验装置，以便对全厂的生产状况进行监视。2、给排水13给水水源本项目以自备水井作为生产生活用水水源，出水量 50m3h,可满足项目需要。用水量本项目用水为生产和生活用水，总用水量为16358 吨年生产用水只要是设备冷却用水年用水量 8600 吨，生活用水年用水量 6270 吨，其他为未遇见及漏损。消防用水量根据
20、gb50016_2006建筑设计防火规范确定本工程同一个时间内的火灾次数为一次，其消防水量按火灾危险性最大的车间设计，室内外消防总水量为 101s,即 36m3h火灾延续时间为 2h 消防总水量 72m3次给水系统为满足各用水点的水量水压要求并力求节水节电，本工程采用两个给谁系统。一个是生活给谁系统，一个是生产给水系统，两个系统构成网状和消防系统相连保证消防用水的充足排水系统生活用水和雨水分流经处理达标后用于绿化，实现生产废水零排放。3、供热、通风及空气调节.供热本项目总建筑面积约 50000 平米，需要采暖的主要是综合办公楼、职工是宿舍，配电室和泵房车间，采暖面积约 10000 平米主要利用
21、生产循环水取暖。14通风生产厂房采用全面通风设计。排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶机械风机排风，换气次数为根据生产型不同分为 312 次h。第五章 项目实施进度本项目一期建设期拟定为 1 年，其中建设工期 9 个月。本项目在备案后要开展设备考察、订购、同时要保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要车间，再依次进行设备安装，调试和人员培训，然后投入试生产，最终正式投产。各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议项目简介编制及备案:1 个月，勘察设计、设备采购（含招标）:2 个月、土建工程:5 个月、设备安装、调试:3个月、人员培训:2 个月、竣工验收、试生产 1 个月、正式投产。第六章 劳
22、动安全与消防劳动安全与消防实行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和工业卫生方面的法规和标准，建立安全防护规章制度，定期对职工进行安全教育，严格管理，做到安全生产。根据生产运输及防火的要求，严格按照建筑设计防火规范等有关防火规定进行设计。厂区内道路相15连，与保证消防车辆畅通无阻，各建、构筑物之间的防火距离满足要求。本项目建筑要按国家消防有关规定设置消防设施，以防火灾为主。第七章 环境影响评价环境保护是我国现代化建设中的一项战略任务，是一项重大国策。为了保护环境，国家颁布了一系列法律、法规。为了落实环境保护法，保护人们赖以生存的环境，本项目按照国家建设项目环境保护设计规定、环境空气质量标
23、准、城市区域环境噪声标准和工业企业厂界噪声标准等，进行严格的设计和设备选型，并与主体工程同时施工、同时投入使用，做到环保设施“三同时”，以保护环境。本项目结合本厂实际情况，在各环保环节采取了必要措施，以符合国家的环保要求，主要环保项目纳入了生产环节，并要求与主体工程同时投入使用。1、本项目主要污染源有：噪音、粉尘、烟气。2、治理措施噪音：主要是生产过程中机械设备产生的噪音。一是选择低噪音的设备，并加强维护。二是对噪声大于 60 分贝的设备，加装隔音装置。粉尘：主要是在出炉、装炉的过程中产生的粉尘。本项目设计过程中，在出灰点和装灰点采取设置除尘器的方法，来去除粉尘。16第八章 节能分析1、坚持节
24、约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。在总体布局方面，根据地形布置尽量紧凑，缩短供电、供暖及运输等距离，减少了能源与材料损耗。2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。3、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。4、主要的生产设备在满足功能需求以及经济、可靠的前提下选择高效节能制冷设备。能源消耗分析本项目主要能源消耗是电力和煤气。电力消耗：包括生产设备用电、辅助生产设备用电、办公生活用电和照明用电消耗，年用电量约为 18
25、250 万度，年消耗煤气 5000 万立方。节能措施管理节能(1)加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。(2)设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。17工艺节能工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。电气节能(1)变压器选用 S9 型节能变压器，负荷率在 80%左右，处于经济运行状态。(2)低压电器柜在低配室内和低配电柜
26、并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到 0.9 以上。(3)生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的 Y 系列或变频调速电机。(4)照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。第九章 组织机构及劳动定员一、管理机构：本项目建成后，设有厂长一名、副厂长一名，下设生产技术部、供销部、财务部、办公室、和生产车间。管理体制实行厂长负责制。二、劳动定员: 全厂劳动定员为 500 人，其中管理技术人员 50 人，生产工人 450 人。 生产工人均从本县招录，下岗职工优先录用，经技术人员培训合格后，竞聘上岗。18三、职工培训:主要岗位工人及有关技术人员经厂内培训合
27、格后方可上岗。厂内无培训条件的工种，优先选择文化知识、业务素质较高的工人和技术骨干到兄弟厂进行技术培训，厂内将定期举办各种技术业务学习班，进行常年岗位及技术培训。第十章 投资估算及资金筹措一、固定资产投资估算本项目固定资产投资估算为 13000 万元。其中：1、建筑工程费：7200 万元。2、设备购置费：4800 万。3、安装费：600 万元。4、其他投资：400 万元。二、流动资金估算铺底流动资金估算为 2000 万元。三、资金来源本项目总投资为 15000 万元，所需资金全部由企业自筹。第十一章 经济效益和社会效益一、基本数据1、项目计算期19按本行业的水平及设备使用年限，本项目计算期为
28、11年。其中：建设期 12 个月，建成后即可投产，达到设计能力生产期为 10 年。2、本项目生产规模为年产 20 万吨玻璃微珠。二、成本费用1、原材料本项目主要原料：炭黑、废旧玻璃瓶子，碎玻璃、建筑废玻璃、石英砂、纯碱、方解石等。均按市场最高阶计算。2、燃料及动力本项目所需燃料及动力为煤气和电能。电能：全厂所有用电设施年电耗量约为 18250 万度。年需煤气 5000 万立。3、工资及福利费本项目劳动定员为 500 人，月工资人均按 2500 元估算。4、折旧费预留残值为 5%，设备折旧年限为 10 年，采用综合折旧率计算。5、维修费维修费按折旧费的 60%计取。6、其他费用按同行业水平估算。
29、经计算年总成本为 18950 万元。三、财务分析201、项目总投资：15000 万元2、铺底流动资金 ：2000 万元3、年均销售收入：21730 万元4、年总成本费用：18950 万元其中：固定成：3790 万元可变成本：15160 万元5、年经营成本：17320 万元6、年利税：2780 万元其中：利润：1760 万元税金：1020 万元四、财务评价1、投资利润率：20.7%2、盈亏平衡点：（bgp):(69.93%)3、财务内部收益率：（所得税后）（15.59%）（ic=12%)4、财务净值（所得税后）：（3600 万元）5、投资回收期（所得税后）：5.8 年 （含建设期）第十二章 结论1、本项目年产 20 万吨玻璃微珠，采用的设备机械化程度较高，技术成熟，符合国家产业政策。2、本项目经测算投资效果合理，投资利润率，投资回收期较短，抗风险能力较强，有较好的经济效益和社会效益。213、本项目经测算投资效果合理，投资利润率，投资回收期较短，抗风险能力较强，有较好的经济效益和社会效益。该项目是经过缜密的市场调研而提出的。项目建成后，对周围环境影响较少，可部分缓解玻璃微珠的供需矛盾，玻璃微珠产品市场前景广阔，为寻求更高的经济效益，必须积极开展科技研发，不断开拓市场。项目符合国家产业政策，投资收益率较高，投资回收期较短，经济效益和社会效益较好。
