南宁市价格成本调查监审分局部门决算.doc

1、南宁市价格成本调查监审分局部门决算- 1 -目 录第一部分：南宁市价格成本调查监审分局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市价格成本调查监审分局 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市价格成本调查监审分局 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2

2、017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释- 2 -第一部分：南宁市价格成本调查监审分局概况一、主要职能贯彻执行国家价格调查监审的法规和政策，拟定全市价格成本调查监审规定、程序，报政府价格主管部门批准后组织实施；承担国家、自治区和本市安排的农产品成本调查任务；负责政府价格主管部门制定国家机关收费标准和商品、服务价格过程中的定价成本监审，为政府及其价格主管部门进行价格调控监管提供成本依据；协

3、调、指导下级对口部门工作。二、部门决算单位构成项 目 数 量 比上年增减 变动原因说明合 计 一、按单位基本性质行政单位 1事业单位其他二、按执行会计制度行政单位 1事业单位民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位二级预算单位 1三级预算单位- 3 -第二部分：南宁市价格成本调查监审分局 2017 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表公开 01 表部门：南宁市价格成本调查监审分局 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 109.89一、一般公共服务支出 28 91.56二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 29 0.00

4、三、事业收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 31 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32 0.00六、其他收入 6 0.00六、科学技术支出 33 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.008 八、社会保障和就业支出 35 7.689 九、医疗卫生与计划生育支出 36 5.1510 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.0012 十二、农林水支出 39 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0015 十五、商业服务业等支出 42

5、0.0016 十六、金融支出 43 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出 46 5.5020 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出 48 0.5322 49本年收入合计 23 109.89 本年支出合计 50 110.42用事业基金弥补收支差额 24 0.00结余分配 51 0.00年初结转和结余 25 6.27年末结转和结余 52 5.7426 53总计 27 116.16 总计 54 116.16- 4 -注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表公开 02

6、 表部门：南宁市价格成本调查监审分局 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 109.89 109.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020104 发展与改革事务 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010408 物价管理 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支

7、出 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.28 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8、2101101 行政单位医疗 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映

9、部门本年度取得的各项收入情况。- 6 -表三：支出决算表公开 03 表部门：南宁市价格成本调查监审分局 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 110.42 57.90 52.52 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 91.56 43.35 48.21 0.00 0.00 0.0020104 发展与改革事务 91.56 43.35 48.21 0.00 0.00 0.002010408 物价管理 91.56 43.35 48.21 0.00 0.00 0.002

10、08 社会保障和就业支出 7.68 5.28 2.40 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 7.68 5.28 2.40 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.28 5.28 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 1.88

11、 1.88 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.002101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 5.50 4.12 1.38 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 5.50 4.12 1.38 0.00 0.00 0.00- 7 -2210201 住房公积金 5.50 4.12 1.38 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 0

12、.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 0.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：南宁市价格成本调查监审分局 金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 109.89一、一般公共服务支出 28 91.56 91.56 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30

13、 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 7.68 7.68 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 5.15 5.15 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00

14、 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等 41 0.00 0.00 0.00- 9 -支出15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 5.50 5.50 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 109.89 本年支出合计 49 109.89 10

15、9.89 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.00年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51政府性基金预算财政拨款 25 0.00 5226 53总计 27 109.89 总计 54 109.89 109.89 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 10 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：南宁市价格成本调查监审分局 金额单位：万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 109.89 57.90

16、 51.99201 一般公共服务支出 91.56 43.35 48.2120104 发展与改革事务 91.56 43.35 48.212010408 物价管理 91.56 43.35 48.21208 社会保障和就业支出 7.68 5.28 2.4020805 行政事业单位离退休 7.68 5.28 2.402080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.28 5.28 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 2.40 0.00 2.40210 医疗卫生与计划生育支出 5.15 5.15 0.0021011 行政事业单位医疗 5.15 5.15 0.002101101 行政单

17、位医疗 1.88 1.88 0.002101103 公务员医疗补助 3.19 3.19 0.002101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 0.00221 住房保障支出 5.50 4.12 1.38- 11 -12-22102 住房改革支出 5.50 4.12 1.382210201 住房公积金 5.50 4.12 1.38注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。- 12 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：南宁市价格成本调查监审分局 金额单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目

18、编码科目名称 金额301 工资福利支出 43.95302 商品和服务支出 9.82310 其他资本性支出 0.0030101 基本工资 15.7830201 办公费 1.6231001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 14.5530202 印刷费 0.0131002 办公设备购置 0.0030103 奖金 1.4030203 咨询费 0.0031003 专用设备购置 0.0030104 其他社会保障缴费 6.4430204 手续费 0.0031005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.0030205 水费 0.0231006 大型修缮 0.0030107 绩效工资

19、 0.0030206 电费 0.2831007 信息网络及软件购置更新 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.2830207 邮电费 0.4231008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 0.0031009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 0.4930209 物业管理费 0.0031010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 4.1330211 差旅费 1.5831011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.0030212 因公出国（境）费用 0.0031012 拆迁补偿 0.0030302 退休

20、费 0.0030213 维修(护)费 0.3531013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.0030214 租赁费 0.0031019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.0030215 会议费 0.3531020 产权参股 0.0030305 生活补助 0.0030216 培训费 0.1931099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.0030217 公务接待费 0.08304 对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 0.0030218 专用材料费 0.0030401 企业政策性补贴 0.00- 13 -30308 助学金 0.003022

21、4 被装购置费 0.0030402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 0.0130225 专用燃料费 0.0030403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.0030226 劳务费 0.0030499 其他对企事业单位的补贴 0.0030311 住房公积金 4.1230227 委托业务费 0.00307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.0030228 工会经费 0.5430701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.0030229 福利费 0.3330707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.0030231 公务用车运行维护费 0.00

22、399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴 0.0030239 其他交通费用 3.4839906 赠与 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0030240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 0.58人员经费合计 48.07 公用经费合计 9.82注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。- 14 -表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：南宁市价格成本调查监审分局 金额单位：万元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费合计 因公出国（境）费

23、小计 公务用车购 置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。- 15 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：南宁市价格成本调查监审分局 金额单位：万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计

24、基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。南宁市价格成本调查监审分局没有政府性基金预算财政拨款收入与支出，故本表无数据。- 16 -第三部分：南宁市价格成本调查监审分局 2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入116.16万元，其中本年收入109.89万元, 较2016年度决算数减少16.83万元，下降12.65%。收入具体情况如下。1财政拨款收入109.89万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少7.89万元，下降6.69

25、%，主要原因是：社会保障和就业支出相比16年下降16.88万元，医疗卫生与计划生育支出下降0.4万元，而保障机构正常运行的基本支出增加7.5万元，住房保障支出增加1.8万元。2事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。5用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥

26、补以后年度收支差额的基金）弥补本年- 17 -度收支缺口的资金。6上年结转和结余6.27万元，为上一年农产品调查补助经费的结转结余。（二）本部门2017年度总支出116.16万元，其中本年支出116.16万元, 较2016年度决算数减少10.56万元，下降9.09%。支出具体情况如下：1一般公共服务支出（类）57.9万元：主要用于机构日常基本运营等相关经费支出，较2016年度决算数增加10.39万元，增长12.63% ，主要原因是办公经费及人员经费的增长。2医疗卫生与计划生育支出（类）5.28 万元，比 16 年减少 0.4 万元。主要用于本级按国家政策规定发放在职人员行政单位医疗、公务员医疗

27、补贴方面支出。3社会保障和就业（类）5.28万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少19.21万元，下降78.44 % ，主要原因是退休人员工资改由社保机构发放。4住房保障支出（类）4.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.38万元，增长10.16% ，主要原因是住房公积金基数调整。5结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。6年末结转和结余5.74万元，为本年度或以前年度预- 18 -算安排、因客观

28、条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.52万元，下降8.29%，主要原因是在17年专项项目中执行进度相比16年执行率有所提高。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况南宁市价格成本调查监审分局2017 年度一般公共预算支出110.42万元，较2016年度决算数减少7.36万元，下降6.24%。其中：基本支出57.9万元，项目支出52.52万元。南宁市价格成本调查监审分局2017 年度一般公共预算支出年初预算为109.89万元，支出决算为109.89万元，完

29、成年初预算的100%。（1）一般公共服务支出（类）年初预算91.56为万元，支出决算为91.56万元，完成年初预算的100% 。主要用于按照国家政策支付维持机构正常运营的基本支出43.35万元，用于农产品成本、生猪养殖、重要商品成本监审等专项支出48.21万元。（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，其中基本支出数为5.28万元，项目支出数为2.4万元，完成年初预算的100%。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为5.14- 19 -万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。（4）住房保障支出（类）年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万

30、元，其中基本支出数为4.12万元，项目支出数为1.38万元，完成年初预算的100%。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.82万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出43.94万元，完成年初预算的100%。（二）商品和服务支出9.82万元，完成年初预算的100%。（三）对个人和家庭的补助4.12万元，完成年初预算的100%。（四）其他资本性支出0万元。四、2017年度政府性基金支出决算情况南宁市价格成本调查监审分局 2017 年度政府性基金支出 0万元，较 2016 年度决算数没有变化。（南宁市价格成本调查监审分局没有政府性基金

31、预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。）五、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 决 算- 20 -情 况 说 明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用

32、车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。（三）公务接待费支出0.078万元,国内公务接待批次 1次，人数3人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出57.89万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年减少23.4万元，下降28.78%。主要原因是：基本支出中的社会保障和就业支出下降了19.21。（二）政府采购支出情况说明。- 21 -2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政

33、府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。南宁市价格成本调查监审分局没有预算绩效管理项目，此处

34、无数据。- 22 -第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未

35、完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、- 23 -因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政

36、预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房- 24 -水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。