1、月度预算表编制单位:沈阳公司新房频道 期间：项目预算额发生额 费用比重%营业收入合同金额开票数本年度回款数上年度回款数现金回款合计 -费用合计 - #DIV/0!业务招待津贴 #DIV/0!广告费 #DIV/0!业务费 #DIV/0!业务宣传费 #DIV/0!印刷费 #DIV/0!电信托管费 #DIV/0!招待费业务招待费-餐费 #DIV/0!业务招待费-礼品 #DIV/0!交通差旅费市内交通费 #DIV/0!外埠差旅费 #DIV/0!车辆费用 #DIV/0!办公费办公用品 #DIV/0!办公杂费 #DIV/0!物管费 #DIV/0!水电费 #DIV/0!通讯费固定话费 #DIV/0!移动话费
2、 #DIV/0!宽带费 #DIV/0!工资基本工资 #DIV/0!奖金 #DIV/0!福利费福利费-日常福利(午餐等) #DIV/0!福利费-节日体检费 #DIV/0!员工统筹保险费 #DIV/0!员工培训教育经费 #DIV/0!招聘费 #DIV/0!工会经费 #DIV/0!低值易耗品摊销 #DIV/0!固定资产折旧费 #DIV/0!房租费（摊销）办公用房 #DIV/0!员工宿舍 #DIV/0!税金(按预算开票额计提)各项流转税(营业税等) #DIV/0!企业所得税 #DIV/0!其他费用 #DIV/0!财务费用 #DIV/0!现金考核利润 0.00另附固定资产和低值易耗品固定资产房租费(当月
3、须用资金)办公用房员工宿舍低值易耗品税金(当月须用资金)各项流转税(营业税等)企业所得税其他货币资金支出合计： -员工人数 60人新房 -二手房家居备用金现金余额银行余额拨款单位：元备注月度预算表2013年4月团立方活动预算表编制单位:序号 楼盘项目名称 收入费用类别场地费/会务费 活动礼品 活动食品 兼职人员工资误餐1234578910111213合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00运输费/包车费劳务费/讲课费 其他杂费 老带新 手续费 业务招待津贴 小计金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00
4、 0.00 0.00 0.002013年4月团立方活动预算表编制单位:费用类别备注2013年4月团立方活动预算表编制单位:2012年12月业务费预算清单（附表一）序号 部门 项目（活动）名称费用内容场地费/会务费 活动礼品 活动食品合计 0.00 0.00 0.00（包车费5000，看房礼品1500，食品1200，杂费100）0.00兼职人员工资误餐运输费/包车费劳务费/讲课费 其他杂费 小计金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012年12月业务费预算清单（附表一）费用内容备注2012年12月业务费预算清单（附表一）2013年4月业务宣传费预算清单（附表二）序号 部门 项目名
5、称 宣传品名称 数量合计单价 金额 备注（如：制作目的）0.002013年4月业务宣传费预算清单（附表二）合计2013年4月印刷费预算清单（附表三）编制单位:序号 部门 项目名称 印刷品名称 数量 规格1合计单价 金额 备注（如：制作目的）0.002013年4月印刷费预算清单（附表三）编制单位:合计2013年4月人工成本预算表（附表四）编制单位:类别 部门 人数 基本工资 绩效工资 小计薪资成本总经理室 1 12800 27680 40480资讯部 23 33730 59000 92730社区部 10 13480 23000 36480市场部 12 23000 68810 91810技术设计部
6、 1 1670 3000 4670网络营销部 3 5000 3300 8300人事部 3 6000 6400 12400实习生 5 4000 4000保洁 1 1000 10000.00总经理室分摊家装 0.00技术设计部分摊家装 0.00技术设计部分摊二手房 0.00人事部分摊家装 0.000.000.000.000.000.000.00小计 59人 100,680.00 191,190.00 291,870.00单位承担社保 45500单位承担公积金 14500招聘费 0培训费 2000福利费 8,850.00合计 362,720.00单位：元备注 此表格数据由人力资源提供团建费50元/人
7、*60人=3000元、下午茶50元/人*60人=3000元、生日会50元/人*8人+300元（生日券）=700元、员工因工作误餐费10元/次*100人次=1000元、鸡蛋券15元/人*50人=750元药品费用：200元员工生育福利:200元2013年4月人工成本预算表（附表四）2013年4月计提及上交各项税费（附表五）编制单位: 单位：元税目 税率计提 上交基数 税额 基数 税额营业税（广告）文化事业费营业税（服通） 0.00营业税（通信业） 0.00城建 0.00教育费附加 0.00地方教育费附加 0.00印花税 0.00防洪基金 0.00防洪基金 0.00小计 0.00 小计 0.00企业所得税 0.25合计 0.00 合计 0.00
