1、综合管理部贯标办单位奖金（含补贴）统计表序号 奖金名称 月金额（万元） 奖金来源 奖金确定方式 备注1 贯标奖金 1512000 集团公司拨付 集团公司文件 详见附件 一2 内审员专项奖金 27500 集团公司拨付 集团公司文件 详见附件 一附件一：豫龙董201015 号龙成集团标准化推行方案一级豫龙董201015 号龙成集团标准化推行方案一、目的意义标准化是现代企业管理的基础，是科学技术和最佳实践经验得以形成、发展、积累和传 播的有效方式。全面深入推行标准化能够彻底解决本公司当前存在的经营失范、操作失据、产量下滑、质量波动、事故频发、管理粗疏、效率低下等严重问题，是龙成集团提高管理水平，应对
2、经济危机，拓宽发展空间，增强竞争实力，提升品牌形象，确保持续、 稳定、健康发展的根本途径，是精 细化管理的本质要求和实施载体。二、指导思想以精细化思想为指导，以“丰富品种、提高质 量、降低成本、优化服务” 为任务 ，以“制定 标准贯彻标准内审考核”为基本工作思路，以目标管理、 绩效联酬、末位淘汰为推动手段，在全集团所有岗位强力推行标准化工作。三、成立标准化推行机构（一）集团公司精细化管理领导小组负责全集团标准化推行的部署、组织、指导、督 办、考核和奖惩工作，关于标准化推行工作的所有行文以集团公司精细化管理领导小组文件下发，日常工作由运营委员会组织实施。（二）各委员会、处、子公司成立标准化推行领
3、导小组各委员会、处、子公司分别成立标准化推行领导小组，由一把手任组长，班子成员兼任小组成员。领导小组下设推行办公室，由本单位综合管理部（办公室）或指定部门承担组织、实施工作，各单位关于标准化推行方面的各种行文均以本单位文件下发。各单位标准化推行领导小组职责：按照集团公司精细化管理领导小组关于标准化推行工作的部署，制定本单位标准化推行方案，科学规划标准体系，组织开展各类标准的制（修）订、执行、内审、考核等工作。四、建立标准化推行审核体系各单位必须自上而下建立完整的标准化推行审核体系，明确各级机构在标准化推行工作中的职责分工、方法措施、业绩考核和利益分配，将标准化推行工作纳入各级机构的管理职能和日
4、常工作之中，形成标准化推行工作的长效机制。各单位标准化推行审核体系由各级内审小组及其内审员组成，具体如下：（一）子公司成立公司、分厂（部门）、车间（仅限于生产单位）三级内审小组。1公司级内审小组组成：公司推行办公室主任为组长，成员由公开选拔的若干专职内审员和各职能部门至少选调的 1 名兼职内审员组成。职责：制定公司级标准化推行方案、贯标考核奖罚措施；科学规划公司级标准体系及任务分配；审核下级标准规划；接受制标、贯标的方法培训和内审技能培训；对公司二级单位的标准制订、推行情况进行内审、 评价，并下发通 报；对审核内容的不合格项进行指导、修改或退回；对所属机构和所有岗位的贯标情况的奖罚进行审核；协
5、助集团公司精细化管理领导小组开展全集团贯标审核工作。2分厂（部门）级内审小组（指子公司二级单位）组成：分厂或部门一把手为组长，分厂内审小组成员由公开选拔的若干专职内审员和各科室选调的 1 名兼职内审员组成；部门内审小组成员按本部门岗位总数 30：1 比例选拔兼职内审员（注：不足 10 个岗位的部门不设内审小组，推行及内审工作由各部门领导班子承担）。职责：制定分厂、部门的贯标推行办法和考核奖罚措施；科学规划分厂（部门）级标准体系及任务分配；审核下级标准规划；接受制标、贯标的方法培训和内审技能培训，并指导车间、科室培训员工（其中部门内审小组负责培训科室员工）；对所属车间、科室的标准制订、推行情况进
6、行内审、评价；对审核内容的不合格项进行指导、修改或退回；对所属机构和所有岗位的贯标情况的奖罚进行审核。3车间级内审小组组成：车间主任为组长，成员由副主任和公开选拔的兼职内审员组成（每 50 人 1 个）。职责：科学规划车间级标准和车间所有岗位的操作标准；起草车间级标准；接受制标、贯标的方法培训和内审技能培训，并培训所有岗位人员；对车间的所有标准制订、推行情况进行内审、评价；对审核内容的不合格项进行指导、修改或退回；对所属岗位的贯标情况的奖罚提出建议。（二）各委员会、处内审小组组成：各单位推行办公室主任为组长，成员按本单位岗位总数30：1 比例选拔的兼职内审员组成（注：不足 10 人的单位不设内
7、审小组，推行及内审工作由各单位领导班子承担）。职责：制定本单位的标准化推行方案、贯标考核奖罚措施；科学规划本单位的标准体系及任务分配；接受制标、贯标的方法培训和内审技能培训，并培训所属工作人员；对本单位的标准制订、推行情况进行内审、评 价；对审核内容的不合格项进行指导、修改或退回；对所属科室和所有岗位的贯标情况的奖罚提出建议；协助集团公司精细化管理领导小组开展全集团贯标审核工作。（三）全集团所有职能科室不设内审小组，但所有科长均负有标准化推行职责。具体为：科学规划本科室或本部门标准和所属各岗位的工作标准；起草科室或部门标准；接受制标、贯标的方法培训和内审技能培训，并培训科室或部门人员；对本科室
8、或部门的标准制订、贯彻情况进行内审、评价；对审核内容的不合格项进行指导、修改或退回；参与本部门或上级内审小组的贯标审核工作。（四）内审员素质要求、选拔和管理办法1素质要求各级内审员除符合前述特殊条件外，均须具备扎实的专业知识、较强的文字处理能力和组织协调能力、良好的执行力和原则性。2选拔办法除前述可直接被确定为内审员的情况外，其余内审员的选拔必须严格按素质条件公开选拔（其中专职内审员必须按竞岗程序进行选拔），并经领导 班子集体研究后，报公司级内审小组批准确定。3编制及管理办法集团公司精细化管理领导小组设 3 名专职内审员，公司级内审小组设 2 名专职内审员（其中汉冶公司设 4 名，总人数低于
9、500 人的公司设 1 名），厂 级内审小组设 1 名专职内审员（其中汉冶公司炼铁厂、炼钢厂、轧钢 厂分别设 2 名，总人数低于 200 人的分厂不设专职内审员），其余内 审员均为兼职。兼职内审员在集中审核期间可脱产工作，任何组织和个人不得以任何理由阻挠内审员的审核工作。所有内审员的审核工作须纳入本人业绩考核和奖罚（奖罚措施见下文）。内审员一旦确定，不得随意更改，若有更改，必须及时 向上级申明理由，做好替补并备案。（五）内审员的业绩考核及奖惩1内审员考核各级内审小组每月对所属内审员和下级内审组长的贯标工作进行考核，考核结果是内审员资格认证、专项奖金发放的依据，并与本人的评先、提 职和处罚挂钩。
10、2内审员的奖励奖励办法为：奖金当月任务完成率500 元（其中各委员会、处内审员为 300 元）任务完成率是指上级内审小组或本级组长分配给内审员的工作任务的实际完成项与应完成任务总项的比率；工作任务既可以是标准规划、标准起草、接受培训、培 训他人，还可以是内审工作的合规程度。3内审员的处罚（1）内审员不服从内审工作分配、不按时保质保量完成任务的，或经考核（含考试）不合格的，应依次给予警告、取消奖金、取消内审员资格之处分，并纳入本人绩效考核之中；（2）内审员在审核或培训（含考试）过程中出现玩忽职守、应付塞责、弄虚作假、违章操作、丧失原则等现象的，取消当月奖金，并罚款50200 元，情 节严重者处以
11、取消资格、停班、降级、辞退处理；上报的审核结果被上级内审小组审查出有不合格的，每个岗位扣内审员奖金 50 元。（3）经审核达标的标准，在执行过程中若因标准粗疏、不合理而导致事故或失误的，则追究各级内审员责任，属一般事故的，罚车间（或部门）的责任内审员 100 元，属较大事故的罚 200 元，属重大事故的罚 500 元，属特大事故的罚 1000 元，其上至公司级责任内审员的罚款依次减半。以上考核、奖励、 处罚的具体办法由各单位标准化推行领导小组在咨询公司指导下自行制定（其中各委员会、处的具体办法由集团公司精细化管理领导小组统一制订），并报请集团公司精细化管理领导小组批准。各 单位标准化推行领导小
12、组每月对内审员组织一次考核和奖罚（含各级内审组长，其中经理级（含）以上人员的奖罚纳入高管层考核，不再给予现金奖罚），报请集团公司精细化管理领导小组核准。奖金由集团公司专项拨付，罚款由各单位在造发工资时扣除。五、制订标准（一）标准制（修）订的原则1全面性原则。一方面， 标准必须覆盖生产、经营管理的每一个部门、 岗位、流程、 环节 和控制点；另一方面，每个作业事项的所有操作因素或行为要素均要有标准，做到人的所有作业行为和物的一切状态均有标准，这是标准的广度。2具体性原则。制 订标准时，要把每个操作要素分解成 N 个无限趋小的连续动作或细节，每个动作或细节均须明确制订操作要领，做到所有动作均有标准，
13、这是标准的深度。3量化性原则。每个作业动作、行 为细节的操作要领或所要达到的程度必须以数据呈现，而且波动区间应无限趋小，做到一切用数据说话， 这是 标准的精度。4科学性原则。制（修）订标准必须符合科学规律，必须针对主要矛盾或瓶颈问题，必须符合企业文化、装备水平、测量手段和人员素质等实际情况。5先进性原则。 标准必须体现先进的技术成果、管理成果、法规成果；必须借鉴国际标准、国家标准、行业标准和标杆企业标准的适用部分；必须承继、吸纳本企业行之有效的知识成果；必须与质量认证、法律法规、企 业文化的基本精神相适应。6协调性原则。 标准要符合事务发展的逻辑规律，做到条理清晰、前后连贯，关 联事项的标准之
14、间应接口明确、衔接顺畅，下级标准须分解、细化上 级标准，确保前后工序、上下 层级间的标准相互补充、支撑、协调、兼容。7统一性原则。既指同类岗位的操作标准应使用共同商定的同一模板来编写，又指同一单位标准文本的格式、编号、装帧应统一，而且必须符合通行的质量管理体系要求。8全员参与原则。一方面，所有 员工（包括高管层）必须自行制定各自岗位职责之内的各种操作标准（工艺、质量）、工作标准、管理标准（后二者也可称为规章制度、条例等），另一方面，标准制订要实现全员互动， 员工起草标准后，必须广泛征求上下左右的同事、工程师、领导、 专家的意见，被征求意见者有责任、有义务积极对他人的标准建言献策，使标准条文符合
15、全面、具体、量化、科学、先进、 协调、统一原则。（二）标准制（修）订的依据1经过审批的标准规划目录；2专业咨询公司的方法论；3共同协商的标准条文模板；4本岗位以往最佳实践数据或经验、典型事故案例；5国际标准、国家标准、行业标准或标杆企业的本岗位标准。（三）标准制（修）订的程序1标准规划（1）标准规划培训由专业咨询公司在调研、诊断基础上，对各级机构负责人（含内审小组）进行标准规划培训，然后各级负责人或内审员对所属单位员工进行岗位标准规划培训。（2）机构标准规划各级机构在专业咨询公司的培训、指导下，首先，根据本单位、本部门、本厂、本车间、本科室的工作 职责和工作任务，合理规划本级机构应该建立的标准
16、体系（工作标准、管理标准可以规章制度的形式呈现），其中委 员会规划的标准体系除了包括对本单位内部员工有规范和约束作用的部门标准外，还应包括本单位职责范围内的代表集团公司对其它单位有规范和约束作用的各类标准，而且后者应占主要部分；其次，各级 机构对照现有标准，排查出需要新建立的标准、需要修订的标准、需要 废止的标准和可继续使用的标准；然后，针对需要新建立和修订的标准分别安排制（修）订标准的责任机构或个人；最后，各级机构形成应该新建立和修订的标准目录（操作例表见附件 1）。在规划机构标准体系时，下级机构必须承担上级分配给本单位的标准制（修）订任务。 标准规划以目录形式呈现，必须在本单位内部充分讨论
17、、修改，经单 位一把手签字后提交上级机构审批，其中咨询公司介入审核子公司、委员会、 处级 和子公司二级单位的标准规划。（3）岗位标准规划每个岗位工作人员在各级负责人或内审员的培训、指导下，根据自己的岗位职责和工作任务，合理规划本岗位应该建立或修订的各事项作业标准（操作例表见附件 2）。同一岗位不同员工的标准规划应基本一致（可以集中协商后形成通用的一个标准规划）。各级管理人员除建立本岗位工作事项标准外，还必须承担本单位分配给本岗位的制（修）订标准任务。岗位标准规划必须在本级机构内部充分讨论、修改，由本级机构汇总成岗位标准规划目录，经领导签字后上报上级内审小组审核批准。（4）标准规划的上报经审批的
18、标准规划目录是后期标准制（修）订、审核和奖罚的重要依据。各单 位的机构标准规划和岗位标准规划均必须于 4 月 30 日前完成审核、定稿工作，机构标准规划每推迟 5 天分别扣单位一把手和责任领导目标积分 0.5 分、1 分；岗位标准规划每推迟 5 天由各级机构向下追究相关人员的责任，联系绩效考核或处罚。2制（修）订标准的方法培训和内审培训首先，咨询公司分轮次对所有内审组长、内审员（含不设内审小组的单位负责人）进行制（修）订标准的方法、技能培训和标准文本的审核技能培训，在此基础上根据行业最佳实践经验，与各单位公共商讨、确定不同类型的标准文本模板。其次，各委员会、 处内审员和子公司二级部门内审员、车
19、间内审员依据标准制订模板，对所有所属员工分批次进行标准制（修）订的方法、技能培训（不设内审小组的单位由单位负责人培训）。最后，各单位对培训效果进行验收、考核。内审员的培训考勤纪律、考试成 绩、作 业完成情况（指按要求编写的本岗位标准）和自己承担培训任务的培训效果将纳入内审员专项考核之中，与内审员奖金相挂钩。基层员 工的培训效果与本人的贯标奖罚相挂钩，与车间、部门负责人和培训专干的贯标奖罚相挂钩。科室、车间员工的专项培训效果分别由子公司二级单位或委员会、处组织验收、确定获奖名单，并上级内审小组审核后发放，凡考试合格者（以 90 分为合格）奖励 100元，凡合格率达到 90%的，奖励培训专干和 车
20、间主任、部门一把手100 元，凡低于 80%的处罚各级责任人 100 元，每降低 10%加罚 100元。所有培训工作应于 5 月 20 日前完成。3自主起草在制订标准的方法培训结束后，所有岗位人员严格按照标准制订原则、依据和 标准规划，自主起草本岗位或上级分配至本岗位的作业标准。所有工作事项完全雷同的同一岗位（如倒班岗位）可以共同协商形成一个通用标准；不会使用计算机的员工可委托他人将标准草稿输入电脑（委托人不承担过失责任）。各级机构须提供一切资源支持，包括搜集、翻印国标、行标或对标企业的适用标准，整理、提供本企业的现有标准资料或案例资料，及时指导、纠偏岗位人员的标准起草工作。4讨论修改标准草稿
21、成文后应反复与现场作业或实际状况核对，必须在同岗位内、前后工序间或上下层级间广泛征求意见，并及时补充、完善、定稿。（四）标准审核1审核程序标准审核按照逐岗内审、逐级把关、责任追究的办法进行，程序如下：（1）子公司：岗位人员提交标准草稿 车间（科室）审核分厂（部门）审核 公司审核 集 团公司精细化管理领导小组审核。（2）委员会、处：岗位人员提交标准草稿 科室审核 单位审核 集团公司精细化管理领导小组审核。2标准审核的标准集团公司精细化管理领导小组在咨询公司指导、帮助下，根据标准制（修）订的 8 个原则和 5 个依据，制定各级通用的审核标准。审核可实行百分量化，标准文本草稿审核后的综合得分（指不同
22、审核人员评价的平均分）是审核通过与否的决定因素，其中，得分在 90 分（含）以上的标准可提交上级内审小组审核，90 分以下的标准须打回原部门或原岗位重新制订或补充完善。3审核时间车间（科室）审核：每月 20 日25 日；分厂（部门）和各委员会、处审核：每月 25 日30 日；公 司 审 核 ：生 产 子 公 司 次 月 1 日 10 日 ；经 营 子 公 司 次 月 1 日 5日 ；集团公司审核：各委员会、处次月 1 日5 日；经营子公司次月 6日10 日；生产子公司次月 11 日20 日。各级各岗位标准文本未能在规定时间内提交审核的，对应的内审小组不予受理，可推至次月相同时间进行审核。全集团
23、的首批标准审核于 4 月份启动（特指汉冶公司关键岗位标准）。4审核要求（1）标准草稿在提交审核时，应同时提交制订本岗位标准的依据材料。材料应包括：本岗位以往的最佳实践数据、经验材料或典型事故案例，其中，一线操作 岗位还应提供国际标准、国家标准、行业标准或对标企业的本岗位标准。凡不能提供充分依据材料的标准草稿不得上报，内审 小组应不予审核。（2）车间、科室实行逐岗审核。车间审核由本级内审小组在规定时间内依据岗位标准规划目录（含本机构分配的标准制订任务）、标准起草的依据材料和审核标准，组织内审员、工程师和业务骨干等相关人员， 对每个 标准草稿实行无记名逐项打分，然后取平均分为最终得分；科室岗位标准
24、由科长按要求逐项打分。得分达到 90 分者视为达标，低于 90 分退回重新修改，并于规定的集中审核时间内再次提交审核，未按时再次提交或再次审核仍未达标者可推至次月审核。经车间、科室审核后达标的标准草稿、依据材料、审核打分表按岗位装袋（即每个岗位装一个袋），连同达标结果统计表、标准规划目录一起上交上级内审小组审核。参与标准审核人员均须在审核结果统计表（含达标和未达标的标准）上签字，车间主任或科长要在统计表上签批审核意见。（3）分厂、部门实行随机抽查审核（低于 30 个岗位的分厂或部门必须 100%审核）。内审小组分别从每个车间 或科室按上报岗位的 50%随机抽取标准草稿，在规定时间内组织内审员、
25、专业人员、质量体系管理人员和咨询公司专家进行打分（其中质量体系管理人员重点对标准是否符合 ISO 管理体系 进行审核，并提出意 见）。得分达到 90 分者视为达标，低于 90 分者退回重新修改。若车间、科室随机抽取的标准通过率达到 100%，则剩余标准也视为达标；若随机抽取的 标准通过率低于 100%，则需对该车间、科室剩余未抽取的 标准全部进行审核，低于 90 分者退回重新修改，同时追究下级审核组长、科长及内审员的责任。分厂、部门对本级内审员和下级内审组长的内审情况进行考核、排序，与内审结果一并上交上级内审小组审核。分厂、部门审核完毕后，在达标的岗位标准档案袋中装入分厂、部门级内审打分表，以
26、车间、科室为单位整理后连同达标结果统计表、两级标准规划目录、内审员考核表一起上交上级内审小组审核。参与分厂、部门标准审核的人员均须在审核结果统计表（含达标和未达标的标准）上签字，分厂、部门一把手要在统计表上签批审核意见。（4）公司级内审实行随机抽查审核。内审小组分别从各厂、部门中按不低于上报岗位的 30%随机抽取标准草稿（经营子公司对二级单位的抽取比例不低于 50%），在规定时间内组织 内审员、专业人员、公司质量体系管理人员和咨询公司专家进行打分， （其中公司质量体系管理人员重点对标准是否符合 ISO 管理体系进 行审核，并提出意见）。具体评价办法、资料整理和上报办法以及对本级、下级内审员的考
27、核与分厂、部门的对应办法相同。各子公司在完成标准审核后，必须对本单位上月标准化推行情况进行全面总结、考核，下发专项通报，并上交集团公司精细化管理领导小组。（5）委员会、处的标准审核办法同子公司分厂、部门级审核办法，但审核比例为 100%。（6）委员会、处、子公司在规定时间内完成本单位的标准审核，并按要求规范并完善审核资料后，向集团公司精细化管理领导小组提交审核申请，其中子公司应同时提交上月本单位标准化工作专项通报。集团公司精细化管理领导小组在规定时间内组织内审员、专业人员、咨询专家对受审单位按不少于上报岗位的 20%随机抽查审核（其中各委、处不低于 50%）。审核评价办法同子公司分厂、部 门级
28、的审核办法。集团公司精细化管理领导小组审核完毕后，对全集团上月标准化推行工作进行总结、考核（含内审组长及内审员），下发通报。（7）各级审核未达标的标准应由对应岗位人员继续修订、完善，并每月按规定时间继续上报审核，若在首批标准审核后的 4 个月内一直未能通过公司级审核的，则由分厂或部门专门抽调人员起草该岗位的标准，并按 规定程序依次提交审核，审核达标后的奖金发给起草人员。已通过审 核的标准凡没有得到 100 分的，必须在次月对不合格项进行修改、完善，并依次上交上级内审小组审核（必须提交原标准）。（8）各 级 审 核 过 程 中 的 所 有 原 始 资 料 （含 标 准 制 定 的 依 据 材 料
29、 、审核 结 果 等 ）均 应 按 级 及 时 整 理 、归 档 ，其 中 经 审 核 达 到 100 分 的 标 准 草稿 应 备 份 后 返 回 各 机 构 ，待 所 有 岗 位 的 标 准 审 核 达 标 后 ，统 一 装 帧 。（五）标准颁布标准在通过审核后（即达到 90 分），可在本单位内部试行（试行期不低于 3 个月），试行期间需对标准进一步修订、完善，达到正式颁布的标准后（如达到事故降低、生产顺行、质量提升、效益提高、作业规范等成效），可依次报请审核后正式下文颁布。（六）标准制订的奖励和处罚1奖励凡经集团公司精细化领导小组审核达标的岗位标准（即评价结果为 90 分，若某 岗位承担
30、两个以上标准时，则必须同时达标），每个岗位员工每月奖励 500 元，若内审员本身也承担制标任务的也享受同样奖励；因一直无法通过审核而组织专人起草的标准，若通过审核则奖励起草者；经理级（含）以上人员的标准制订达标情况纳入高管层考核，本岗位和自己承担的本机构标准通过审核，每达标 1 个奖励 1 分。2处罚已经通过审核，但未达到 100 分的标准，若次月没有再次提交审核的，则次月 奖金取消，若审核中仍然存在不合格项的每发现一项扣30 元；已经通过审核的标准，若在推行过程中，因标准不合理而导致事故或失误的，除追究制标人的一般责任外，还将根据事故或失误的严重程度扣除标准推行前已发放的奖金。3奖金审批、发
31、放程序各基层内审小组每月根据集团公司精细化管理领导小组审核结果和奖励办法，拟定本级机构所属岗位的标准制（修）订奖金申请表，内容应包括单位名称（至车间、科室）、岗位名称、标准名称、评价得分（分车间、分厂、公司、集 团四列）、责任人姓名、奖金金额等，在本 单位公示 2 天，无异议后，由本单位一把手签字后以纸质和电子版形式上交上一级内审小组，上一级内审小组审核无异议后，整合成统一的申请表，经 一把手签字后，以纸质和电子版形式上报集团公司精细化管理领导小组审核，无异议后，批转各单位工资造发部门和集团财务委员会。各种 处罚由内审小组依次上报，子公司、委员会、处批准执行（可以通报形式）。集团公司精细化管理
32、领导小组受理和查处失准、不公的投诉。六、贯彻标准岗位标准在通过审核后（即达到 90 分），可进入标准贯彻阶段。在贯彻阶段，内审小组每月对每岗位组织 1 次贯标审核，对当月达标的岗位员工奖励 500 元。（一）建立贯彻标准的审核办法和审核标准集团公司精细化管理领导小组在咨询公司的指导、帮助下，根据行业最佳实践经验，以标准的合理性、操作的合规性，过程资料的规范性、可信度以及效益效率的提高程度等为主要依据，制定各级内审小组通用的贯标审核标准。审核可实行百分量化，审核后的综合得分（指不同审核人员评价的平均分）是审核通过与否的决定因素，审核得分在 90 分（含）以上的岗位可提交上级内审小组审核，90 分
33、以下的须继续严格按标准作业或对标准进一步修订、完善。（二）内审培训由咨询公司分轮次对所有内审员（含不设内审小组的单位负责人）进行标准贯彻阶段的内审技能培训，子公司二级单位内审小组和委员会、处内审 小组负责对所属科室的科长进行培训，培训后须组织考试、验收。内审员 的培训考勤纪律、考试成绩将纳入内审员的专项考核之中，与专项奖 金相挂钩。（三）标准推行岗位人员一方面要认真学习标准，严格按新标准开展工作，另一方面必须对标准执行情况按审核要求做好过程控制记录或建立工作台帐，及时 掌握标准的实施动态，检验标准是否符合全面、具体、量化、科学、先进 、协调、统一等原 则，是否对生产 、管理产生积极影响或重大成
34、效。过 程控制记录或工作台帐是内审小组审核的主要依据。新标准正式推行后，每季度每个岗位均需对贯标情况进行总结，内容应包括标准操作的合规程度、标准实施的成效、标准本身存在的漏洞或缺陷、对本岗位贯标的意见和建议等。总结报告要实事求是，为标准修订、 贯标纠偏提供依据，贯标报告是每季度末月进行内审的重要材料之一。新标准推行一个季度后，经过修改、完善，如果达到正式颁发的标准，则依次报请审核后予以正式颁布，正式颁布后对该单位责任人予以奖励（奖励办法见下文）。（四）标准推行的审核新标准推行后，各级内审小组每月组织 1 次审核，审核程序、时间、要求与 “制订标准” 环节基本相同。变动部分由集团公司精细化管理领
35、导小组制订审核标准时一并修改。（五）纠偏、改进各单位须在专业咨询公司的指导下建立贯标的纠偏、改进机制和工作标准，做到定期更新标准（一般为半年），持续改进工作，形成自我完善的良性循环。（六）标准推行的奖励和处罚1奖励凡每月经集团公司精细化管理领导小组审核达标的岗位（即评价结果为 90 分，若某岗位承担两个以上标准贯彻时，则必须同时达标），每个岗位当月奖励 500 元，若内审员本身也承担标准推行任务的也享受同样奖励。 经理级（含）以上人员的标准贯彻达标情况纳入高管层考核，所属员 工的贯标达标率达到 90%奖 1 分，每超过 5 个百分点加 1分；每正式颁布一个机构标准奖励单位主管领导 0.5 分，
36、本单位正式颁布的岗位标准达到 90%的，奖 1 分，每超 过 5 个百分点加 1 分（颁布以正式下文或装帧文本为准）。2处罚已 经 通 过 审 核 ，但 未 达 到 100 分 的 岗 位 ，其 不 合 格 项 应 为 下 月 审核 的 重 点 ，若 不 合 格 项 仍 未 通 过 审 核 ，但 总 分 在 90 分 以 上 的 ，每 发 现一 个 不 合 格 项 扣 30 元 ；在 贯 彻 标 准 中 若 因 脱 标 操 作 而 导 致 较 大 以 上 级别 事 故 或 重 大 失 误 的 ，除 追 究 责 任 人 的 一 般 责 任 外 ，贯 标 奖 金 取 消 。3审批、发放程序各 基
37、层 内 审 小 组 根 据 集 团 公 司 精 细 化 管 理 领 导 小 组 审 核 结 果 和 奖励 办 法 ，拟 定 本 级 机 构 所 属 岗 位 的 贯 标 奖 金 申 请 表 ，内 容 应 包 括 单 位名 称 （至 车 间 、科 室 ）、岗 位 名 称 、标 准 名 称 、评 价 得 分 （分 车 间 、分 厂 、公 司 、集 团 四 列 ）、责 任 人 姓 名 、奖 金 金 额 等 ，在 本 单 位 公 示 2 天 ，无 异议 后 ，由 本 单 位 一 把 手 签 字 后 以 纸 质 和 电 子 版 形 式 上 交 上 一 级 内 审 小组 ；上 一 级 内 审 小 组 审 核
38、 无 异 议 后 ，整 合 成 统 一 的 申 请 表 ，经 一 把 手 签字 后 ，以 纸 质 和 电 子 版 形 式 上 报 集 团 公 司 精 细 化 管 理 领 导 小 组 审 核 ；无 异 议 后 ，批 转 各 单 位 工 资 造 发 部 门 和 集 团 财 务 委 员 会 。各 种 处 罚 由内 审 小 组 依 次 上 报 ，子 公 司 、委 员 会 、处 批 准 执 行 （可 以 通 报 形 式 ）。集团 公 司 精 细 化 管 理 领 导 小 组 受 理 和 查 处 奖 罚 失 准 、不 公 的 投 诉 。七、相关要求（一）本方案下发后，各单位要迅速组织集中学习，理清思路，分解
39、任务，排出 节点，安排措施，然后根据本方案，结合本单位实际，制定出详细、可操作的标准化推行方案（含考核奖惩措施），建立起标准化推行审核体系。各单位的标准化推行方案须于 4 月 17 日前上交集团公司精细化管理领导小组审核；各单位各级标准化内审小组名单经选拔、公示、确定后，于 4 月 17 日前经单 位一把手签字，上报集团公司精细化管理领导小组审核。各单位的标准化推行方案和内审小组名单均通过审核后（子公司以正式下文为准），视为该单位的标准化工作正式启动。逾期不报或不能通过审核的单位，每迟报 2 天扣一把手目标管理 0.5 分，超过 10 天者延至下月启动。（二）各单位各级机构及各级内审小组在推行
40、标准化的各阶段工作中要切实履行组织、指导、规划、督 办、考核和 纠偏职能。集团公司精细化管理领导小组和各子公司标准化推行领导小组每月要对所属各单位的标准化推行情况进行检查，下发一期标准化工作通报，按月纳入责任人的目标考核之中，并与专项奖金、评先、晋职、处罚挂钩。对标准化工作推行不力及存在图形式、走过程、弄虚作假、推诿扯皮现象的单位和责任人要严厉问责，严重者给予罚款、待岗、停职、撤职等处分。（三）各单位各机构要积极主动接受咨询公司的指导、培训，指定专人与咨询公司及时沟通、协调，并有责任、有义务提供资源支持。对于不支持、不配合、不按时完成工作任务、故意逃避、推诿甚至阻挠贯标工作的单位和个人要进行严
41、惩。各级内审员必须无条件服从内审组长及上级内审组织的工作分配，保时、保质、保量完成贯标各个阶段的具体工作。本方案自下发之日起开始实施，解释权归集团公司运营委员会。附件 1：机构标准规划目录（例表）附件 2：岗位标准规划目录（例表）二 O 一 O 年四月八日发至：董事长、副董事长、监事长、董事、 总监、副总监（级）各委员会、处、公司、子公司（分厂）、科室（共印 97 份，存档 2 份）附件 1：机构标准规划目录单位： 时间： 项目 序号 标准名称 标准 责任 责任 审核 备注级别 单位 人 意见123继续执行123需要修订123现有的标准需要废止123应新建的标准车间（科室）意见审核意见年 月 日分厂（部门）意见审核意见年 月 日公司（委、处）意见审核意见年 月 日备注：标准级别即公司（委、处）级、厂（部 门）级、车间 （科室）级。附件 2：岗位标准规划目录单位： 时间： 项目 序号 标准名称 制标岗位 责任人 备注123本岗位应新建的标准123本岗位需修订的标准123承担组织分配的制（修）订标准 车间（科室）意见审核意见年 月 日分厂（部门）意见审核意见年 月 日公司（委、处）意见审核意见年 月 日
