1、1现场调查综合表项目名称：评价内容 评价方式 评价结果1、企业应建立安全生产管理体系（安全生产委员会） 。对照核实2、企业应设专职或兼职安全管理人员。 对照核实3、建立和健全各级各岗位人员安全生产责任制。对照核实4、企业应建立各项安全生产管理规章制度。对照核实5、企业应制定各工种岗位安全操作规程。 对照核实6、企业应开展日常安全生产检查工作，对发现的问题和隐患有记录，并及时整改。对照核实7、建立特种设备、特种作业人员和工伤事故台帐。对照核实8、辨识、登记重大危险源，制定重大危险源监控措施。对照核实9、按照“四不放过”的原则进行事故处理。对照核实10、建设项目（工程）安全设施“三同时” 。对照核
2、实11、按规定向职工发放劳动保护用品，职工必须按规定穿戴、使用劳动保护用品。对照核实12、组织定期健康体检，建立健全尘毒危害作业工人的健康档案。对照核实安全生产管理13、办理雇主责任保险。 对照核实1、企业主要领导人参加安全培训取证。 查阅资料2、企业专职安全管理人员参加安全培训取证，并具备相应的管理知识。查阅资料3、特种作业人员参加安全培训取证。 查阅资料安全教育培训4、新工人参加岗前“三级培训” 。 查阅资料25、转、复岗人员按规定进行上岗前培训且考试合格。查阅资料6、定期组织实施全员安全教育和专项安全教育。查阅资料评价内容 评价方式 评价结果1、企业建立应急救援体系，成立应急救援机构，人
3、员职责明确。对照检查2、编制事故应急救援预案，并组织演练。对照检查3、企业配备救援装备，专职或兼职救援人员。对照检查4、对应急预案定期进行检验和演练并对演练的结果进行分析、评价。查阅记录5、有完善应急预案的记录。 查阅资料事故应急预案6、应建立边坡安全监测系统，开展日常安全检查和监测工作。查阅记录1、机电设备有产品合格证，特种设备有生产厂家的资质证书和产品合格证。现场检查2、安全保护、监测装置齐全，动作灵敏可靠。现场检查3、各种安全仪表、附件指示准确，定期检验。现场检查4、有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌。现场检查5、采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电采用工作牌。现场检查6
4、、特种设备必须经法定周期性检验合格，持证使用。现场检查7、空压机断油和超温有报警、断电保护，动作可靠安全阀动作可靠，符合技术要求。 现场检查机电设备安全防护8、变电所的门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙或栅栏，并有通往变电所的道现场检查3路。9、所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都可靠、规范的接地，接地装置符合要求。现场检查10、设备布置合理,电气安全净距、电气设备间距及通道宽度应符合要求。现场检查评价内容 评价方式 评价结果11、过流和欠压保护装置必须符合实际要求，并动作灵敏可靠。对照检查12、高压操作有合格的高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、高压验电笔，并定期试验。对照
5、检查13、火灾爆破危险场所，应配备灭火器材。 对照检查14、金属矿山采场内不得采用中性点直接接地的供电系统。查阅记录15、露天采石场接地装置的电阻应符合要求，每年测定一次，记录测量结果。查阅资料16、 夜间工作地点,所有作业点及危险点照明满足要求。查阅记录17、备有供配电系统图，电气设备布置图。 现场检查18、露天采石场应采取防雷措施保障作业人员和设备设施的安全。现场检查机电设备安全防护19、驾驶室、变电所、水泵房和电缆沟内外清洁卫生，无杂物，无积水，无油垢；无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律。 现场检查1、露天采石场必须有开采设计，现状应与设计基本符合。对照检查2、台阶高度。机械铲装的采
6、场若不爆破，台阶高度不大于机械最大挖掘高度。若爆破，不大于挖掘高度的 1.2 倍。现场检查露天采石场安3、阶段坡面角符合设计要求，非工作阶段的最终坡面角，按设计角度执行。现场检查44、最小工作平台宽度符合设计要求，并保证采矿的运输设备、运输线路、供电和通讯线路设置在工作平台的稳定范围内。现场检查5、及时清扫爆破后产生的飞石，处理爆破引起的边帮浮石。现场检查6、钻机与下部台阶接近坡底的铲装设备不同时作业。现场检查全评价7、打完的钻孔应用有孔号标志的坚硬盖板或其它有效方法封盖。现场检查评价内容 评价方式 评价结果8、露天采场必须设置符合规程人行通道，并有安全标志和照明。现场检查9、保持设备的走台、
7、梯子、地板以及人员通行安全。现场检查露天采石安全评价 10、露天矿内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓加盖或设栅栏，并应设明显标志和照明。现场检查1、采石场爆破有相应设计，由相关部门审批后方准施工。对照检查2、大爆破前对大爆破中使用的各种爆破器材的性能进行检测，爆破器材的性能符合标准。对照检查3、爆破作业指挥人员履行职责，并签字。 对照检查4、装药前对硐室、药壶和炮孔进行清理和验收，深孔装药前，必须进行验收。对照检查5、爆破作业现场设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定。对照检查6、爆破后，按照规定等候相应的时间，爆破人员方能进入爆破地点。检查记录7、每次爆
8、破后，爆破员应认真填写爆破记录。检查记录8、制定防治杂散电流和静电措施。 现场检查9、穿孔应采用湿式凿岩。 现场检查穿孔爆破作业10、采石场爆破器材库应符合民爆储存管 现场检查5理要求。11、爆破器材的发放必须建立审批手续和相关台账。现场检查12、爆破器材库应设专人 24h 值守。 查阅记录1、山坡塌方的弯道、坡度较大的塌方地段以及高堤路基路段外侧设置护栏、挡车墙等。现场检查装运作业 2、运输道的路面宽度、坡度及视距应符合规范，保证行车安全。现场检查评价内容 评价方式 评价结果3、卸矿平台( 包括溜井卸矿口等处)宽度满足调车要求。卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施。现场检查4、夜间装卸车地点，照明
9、良好。 现场检查5、露天矿场汽车加油站，设置在安全地点。现场检查6、溜井布置在坚硬、稳定、整体性好、地下水不大的地点。溜井穿过局部不稳固地层，必须采取加固措施。现场检查7、各装料点和卸料点,设固定保护装置、电气保护和信号灯。现场检查8、带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置，胶带和滚筒清理、过速保护、过载警报、防止大块冲击装置，以及沿线路的启动、紧急停车等装置和良好的制动装置。现场检查9、自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。 现场检查装运作业10、车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶，养路地段应减速通过，急转弯处严禁超车。现场检查1、排土场应有设计，废石排弃场的阶段高度、总堆置高度、阶段边坡
10、角、最终边帮角、平台宽度、相邻阶段同时作业的超前堆置高度符合规范。对照检查排土场2、排土场距矿场、工业场地（厂区） 、 对照检查6居民点、铁路、道路、耕种区、水域、隧洞的安全距离符合设计要求。3、排土场的工程地质与水文地质条件良好，发现现有排土场场地出现工程地质或水文地质的问题，设计并采取相应措施。对照检查4、排弃岩、土的岩土比，岩土混排或分排，符合设计要求。对照检查5、内部排土场坡脚与矿体开采点之间的安全距离符合设计要求。对照检查评价内容 评价方式 评价结果6、设置专职人员对排土场进行观测和管理，建立健全边坡管理检查制度。对照检查7、有夜间作业时，作业点设置良好的照明设施。对照检查8、排土场有可靠的截流、防洪和排水设施；水力排土场设置防汛设施。对照检查9、多台阶排土场第一台阶的高度不大于25m，基底为砂质粘土时，第一台阶的高度不大于 15m。对照检查排土场10、汽车运输卸排时，卸排作业场地保持平衡，保有 3%5%的反坡，平台边缘留设安全车档。并有专人指挥。对照检查评价单位人员签名：被评价单位人员签名： 7年 月 日
