1、 产品交付 管理 制度 1 目的 本标准为避免产品及零配件 在转移 、搬运过程中 ，造成 产品及零配件 被损坏、丢失 或误用 ；对产品在包装 、标识 和搬运 过程 （包括所用材料 ）进行必要和有效控制 ，并对其采用适当的防护措施 ，确保产品质量符合公司和 客户 规定的要求 ，并按 客户 规定的 时间 按期交付 。 2 适用 范围 本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序 。 本标准适用于 设计和 生产产品 及零配件 的标识 、搬运 、入库 、贮存 、包装和保护及 交付 。 3 引用文件 仓库出入库管理规定 产品质量跟踪管理规定 生产调度管理制度 售后服务管理 规定 4 术语和定义 交付 指公司
2、在产品通过最终检验 ，但还没有交付给 客户 前的时间内所采取保护产品质量的活动和措施 。 5 职责 5.1 装配车间 负责产品的装配 、包装 、入库工作 。 5.2 质管部 负责对完成装配产品的检验 、试验和发放合格证 。 5.3 生产部 负责成品的交付和售后服务工作 。 5.4 仓库保管员 负责 对产品 、物资贮存的保管期限 的控制要求 。 6 交付前的活动控制 6.1 装配装配装配装配 6.1.1 装配车间 按产品 设计 图纸和装配工艺要求 ，完成各道 组装 工序 ；并在组装时进行自 检，在机柜生产 质量跟踪卡 上填写装配记录 ，直至完成总装 后交检 。 6.1.2 由质管部 按产品 技术
3、要求 或设计 人员提供的产品 参数 进行检验和试验 。合格后通知装配 工按照工艺要求对产品进行包装 ，并送入成品库 。 6.2 搬运搬运搬运搬运 6.2.1 在产品的搬运过程中 ，有技术文件规定和贮运指示标志的 ，应严格按要求执行 ；无特殊要求的 ，可根据产品的形状 、大小和材料特性 ，选择合适的搬运工具或设备 ，用合规的 搬运方式进行操作 ，以确保人身和产品的安全 。 6.2.2 对于易损伤的产品 ，在搬运过程中要采取防护措施 ，防止磕碰伤 。 6.2.3 搬运 带有贵重电子元器件 或对人身安全有影响的产品时 ，要采取严格的安全保护 措施 。 6.2.4 搬运过程中 ，要保护产品的标识和有关
4、检验 、试验状态等标记 ，注意不要丢失 、磨损 、污染或涂改 。 6.3 产品和材料的产品和材料的产品和材料的产品和材料的 贮存贮存贮存贮存 6.3.1 产品的贮存环境要符合有关规定 ，对防护有特殊要求的产品 ，要有必要 的防护措施 。 6.3.2 对产品 和物资 贮存环境条件有控制要求的 ，保管员应做好 相应的辅助措施 。 6.3.3 对有保管期要求的外购 物资 ，到有效期前一个月 ，由仓库保管员 提出 ，质管部 进行复验 ，并保存 物资 复验记录 。 6.3.4 对有失效期的外购 物资 ，到期后 仓库保管员 应立即向 部门 领导汇报 ，采取必要措施处置 。 6.4 包装控制包装控制包装控制
5、包装控制 6.4.1 包装准备包装准备包装准备包装准备 6.4.1.1 技术部 针对产品保护要求 ，提出包装要求和包装物图纸 ，通知 生产部 。包装物包括 ：木制包装箱 、纸制包装箱 、气泡膜包装袋 、塑料膜包装袋 、纸板包边缠绕膜包装 、机柜保护套包装等 。 6.4.1.2 生产部 将包装要求下达至 装配车间 ，并将包装要求纳入产品 生产 工艺 。 6.4.1.3 生产部 按包装要求 ：需外购的 ，通知采购部 ，采购部 负责落实包装材料的外协加工 ；需公司自行加工的 ，通知有关车间进行 包装用品加工 并入库 。 6.4.1.4 原材料库 按生产部 开出的领料单发放包装用品 。 6.5 产产产
6、 产品包装 品包装品包装品包装 6.5.1 产品检验合格后 ，装配工按照产品装配工艺的要求 ，对产品进行包装 。 6.5.2 在产品封装前 ，产品检验员负责检查包装是否符合装配工艺的要求 ，合格证明文件和产品说明书等资料是否齐全 ，合格后装配工才能对产品进行封装 。 6.6 产品产品产品产品 入库入库入库入库 6.6.1 产品在封装好后 ，由装配车间主任或 二次装配组长通知调度科长 。 6.6.2 装配车间 将产品 、生产任务单和产品检验单 交给成品仓库 ，仓库保管员收到后在 ERP 中办理入库手续 。 6.7 产品产品产品产品 出库出库出库出库 6.7.1 调度科长 根据合同 的要求 ，通知
7、销售部 ； 6.7.2 销售部根据 ERP 中仓库 开具 的产品入库单 ， 在 ERP 中开具 销货单 及销售发票 ，交由调度科长进行产品交付安排 。 6.7.3 由生产部凭 销货单 到成品仓库提货并由保管员在 ERP 中开具 放行单 。 6.7.4 生产部 调度科长 在产品交付时要将 放行单 提交门卫 ，方可放行出厂 。 6.8 产品交付产品交付产品交付产品交付 6.8.1 产品交付根据合同要求 ，一般可分为客户到公司自提 、委托物流 公司 代送 、公司 直接 发货 这三种 。调度科长根据合同要求 ，安排合适的交付方式 。当出现其它方式时 ，按双方协定的协议要求执行 。 6.8.1.1 属客
8、户到公司自提 方式的 ：根据客户合同 要求 装箱 ，现场交付给客户 。并由装配车间协助客户进行装车 发运 工作 。 6.8.1.2 属委托物流公司代送 方式的 ：由生产 部调度科长 通知 客户 ，由客户安排物流公司的车辆 来我公司 ，按双方协商的 规格 、型号 、数量进行交付 。物流公司代客户签收后 ，由装配车间进行装车发运工作 。 6.8.1.3 属公司直接 发货 方式的 ：由生产部调度科长与客户协商 ，确认交付时间 、规格数量 、运输方式 、下货方式 、交付地点和联系人等情况 后，安排公司车辆和有关送货人员 ，按确认的交付时间按时送达 ，由客户或客户指定人员签收 。 6.8.2 产品发货
9、人员按 照装箱单要 求，对交付的产品进行装箱 ，要求包装箱内放有装箱单以及其它 客户 要求提供的文件资料 ，包装箱上要写明交付地址 、收货人姓名和本 公司 地址等内容 。 6.8.3 装箱过程中 ，成品 检验 员负责核查产品规格 、数量和交付地址等内容是否与装箱单要求一致 。 6.8.4 交付前要在产品包装箱 (或包装盒 )上按防护要求做好必要的防护措施 。 6.8.5 产品交付后 ，出现 客户 未收到产品或产品丢失的情况 ，由销售部 负责向有关单位进行查询或索赔 。 7 产品交付后的活动控制产品交付后的活动控制产品交付后的活动控制产品交付后的活动控制 7.1 售后服务售后服务售后服务售后服务
10、 7.1.1 根据 客户 要求 ，生产部调度科长 及时 安排人员到客户现场 进行售后安装或维修保养等工作 。 7.1.2 市场部 不定期走访 客户 或召集 客户 座谈会 ，及时征求 客户 意见 。 7.1.3 建立质量信息反馈网 ，生产 部定期或不定期向 客户 发出 顾客满意度调查表，或通过 客户 来信 、来函广泛收集产品质量 及服务等 信息 。 7.2 客户客户客户客户 投诉处理投诉处理投诉处理投诉处理 7.2.1 客户 来人 、来函 、来电等反映产品质量问题 生产部 售后服务 科均要在 售后服务 台帐上登记 ，并给予及时处理 ，建立质量档案 。 7.2.2 质管 部对客户 反馈的信息进行分
11、析 ，如需要对库存产品和已交付 客户 的产品进行复查和处理 ，或者当需要有关部门协调处理的 ，填写 质检信息 反馈跟踪表反馈到生产 、技术及其它有关职能部门分析处理 。重大问题应及时上报公司有关领导 。 7.2.3 质管 部将处理意见反馈给 客户 或根据具体情况由 生产 部汇同有关技术人员赴客户 单位现场处理问题 。 7.2.4 必要时 ，由质管部 会同有关技术部门对 客户 已装机的产品所发生的质量问题形成质量报告 。 7.2.5 对于 客户 验收不合格的产品 （组件 ），质检部在客户现场 检测 确认或退回公司检测确认 后： a)若无法返工 （修）， 由生产部安排进行入库 报废处理 ，同时 由
12、生产 部出具 令料单 从库房领出合格品 ，补换给用户 ； b)对于可以并需要返工 （返修 ）的产品 （组件 ）， 则按 7.2.6 条处理 （特殊情况，为加快处理的速度和效率 ，且为简单返工 ，可从简处理 ）。 7.2.6 由质检 部填写 质检 信息 反馈跟踪 表，下发给生产部和技术部等相关部门： a) 如不需设计更改 ，由生产部根据 质检 信息 反馈跟踪 表上的内容 下达生产任务 单； b) 需进行设计更改的 ，根据客户的要求 ，技术部 向生产部 下达 设计图纸及返修 、返工工艺 ； c) 根据 技术部 下达的 设计图纸及 返修 、返工工艺 ，由生产部 下达 生产任务单； d) 根据 生产部 下达的任务 ，由相关车间 负责 加工 、返修产品 ； e) 加工 、返修 、返工产品经检验合格后 ，按正 常产品交付流程进行办理 。 f) 生产 部调度科长 负责将 加工 、返修 、返工产品 按要求及时交付 给客户 。 7.3 客户客户客户客户 信息管理信息管理信息管理信息管理 质管 部负责对 客户 反馈情况进行统计 、分析 ，并在每 月的月末（下月初）报总经理办公室 等有关部门 。
