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产品借用管理制度.doc
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1、产品借用管理制度一、目的为了加强产品管理,提高资源利用效率,规范日常产品借用行为,降低资产使用风险,特制定本制度。二、适用范围本制度用于为了公司经营业务和业务部门合理需求,所发生的产品借用行为。三、部门职责1)财务部核算产品成本价值及占用成本;2)物质保障部登记和办理产品借用/归还手续;按季度对借用产品进行归类汇总;3)质量部对归还的产品进行检验;4)借用部门对审批后的客户借用产品,安排装箱或办理发货;与客户做好产品归还的跟进/提醒工作;收回归还的产品交质量部检验。四、借用产品管理规定1、相关人员根据商机、客户需求等业务需要申请办理客户借用产品申请,并如实填写提交借用产品申请单。2、借用审批流
2、程1)借用时间在 30 天内且借用产品库存价在 5 万元(含)以下,由部门经理审批后生效;2)借用时间在 30 天小于 90 天或借用产品库存价在 5-10 万元(含)以下,由副总审批后生效;3)借用时间在大于 90 天或借用产品库存价在 10 万元(含)以上,必须由总经理审批后生效;4)到期不能按时归还的产品,市场人员根据业务需要,提前到库房办理续借手续。3、借用产品出库借用人提交物资保障部经审批后的借用申请单,物资保障部办理手续,申请单由物资保障部归口管理。4、借用产品归还归还借用的产品,借用人交质量部检验产品功能、软、硬件及外观。1)合格:质量部填写借用产品申请单归还后的信息内容,物资保
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