1、 1 附件 2化工生产企业主要负责人安全生产履职情况报告表报告期: 年 月至 年 月报告 企 业 名 称 （ 盖 章 ） ： 企 业 负 责 人 签 名： 报 告 日 期： 2 表一 安全生产法规定的企业主要负责人安全生产职责落实情况报告事项 报告内容 落实情况基本要求 作为企业主要负责人，你是否清楚知道安全生产法中规定的生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有哪七项职责 作为企业主要负责人，你认为本单位的安全生产责任制是否健全 企业是否制定了安全生产责任制文件主要负责人与分管负责人的安全生产职责分工是否明晰安全生产责任制是否覆盖企业各职能部门、各级管理人员、工程技术人员和岗位操作人员
2、全员每个岗位安全生产职责是否明确并与相应的职务、岗位匹配报告期内是否对安全生产责任制进行考核和奖惩 报告期内是否组织对安全生产责任制进行修订，修订的主要内容安全生产管理机构是否独立设置，机构名称专职安全管理人员数量，报告期内人员调整数量1、建立、健全本单位安全生产责任制安全管理人员从业资质是是否符合相关规定 3 报告事项 报告内容 落实情况作为企业主要负责人，你认为本单位的安全生产规章制度和安全操作规程是否健全、适用 建立了多少项安全生产管理制度安全生产规章制度是否符合法律法规的有关规定和标准的有关要求制定了多少项安全操作规程安全操作规程是否符合国家有关标准和规范以及工艺要求何时组织对安全生产
3、规章制度、安全操作规程进行评审和修订2、组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程安全生产规章制度、安全操作规程修订后，是否组织相关管理人员、作业人员培训学习作为企业主要负责人，你认为本单位是否做到全员安全培训并实施持续不断的安全培训教育 是否制定企业安全生产培训年度计划并按计划实施企业负责人、安全管理人员、特殊工种人员等是否按规定参加培训、复训并持证上岗职工是否全部经过培训合格后上岗是否做到每年不少于一次的全员安全培训和考核是否按规定对新员工、转岗人员和外来施工人员进行安全教育和培训3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划是否建立从业人员安全教育培训档案，并建立“三级安全教育卡” 4
4、 报告事项 报告内容 落实情况作为企业主要负责人，你认为本单位安全生产投入是否能保证安全生产需要并有效使用 企业上年销售额，报告期内实际提取的安全生产费用金额提取的安全生产费用金额是否符合国家规定上年度安全生产费用的实际使用数额，重点投入的事项4、保证本单位安全生产投入的有效实施是否按规定为职工缴纳工伤保险费用作为企业主要负责人，你是否经常督促检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患 报告期内组织召开了几次专题安全生产会议，是否形成会议纪要或有完整的会议记录报告期内亲自组织或参加了几次安全生产检查是否督促分管负责人和安全管理部门定期组织开展安全生产检查和隐患治理工作是否建立和执行领导干部带班制
5、度，企业主要负责人是否亲自参加带班值班是否落实安全生产社会化服务工作，报告期内外聘服务机构或专家对企业进行安全检查的次数5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患报告期内是否组织对“三违” 现象进行查处，共查处多少起 5 报告事项 报告内容 落实情况作为企业主要负责人，你认为本单位的生产安全事故应急救援管理机制是否健全 是否按国家有关规定制定事故应急救援预案，并报送有关部门备案是否针对重大危险源和危险目标，制订现场处置方案企业事故应急预案是否与当地政府应急预案保持衔接是否制定事故应急救援预案的年度演练计划报告期内组织生产安全事故应急救援演练的内容和时间是 否 针 对 本 企
6、业 的 重 大 危 险 源 或 关 键 装 置 、设 施 进 行 现 场 处 置 方 案 演 练应急救援预案演练结束后，是否总结分析并对救援预案进行修订完善是否对从业人员进行应急救援能力的培训，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权是否建立专（兼）职安全生产应急救援队伍是否与周边大型企业和专业救援力量签订应急救援协议6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案是否配备必要的应急装备、物资，并做好日常管理维护 6 报告事项 报告内容 落实情况作为企业主要负责人，你认为本单位事故管理是
7、否符合要求 是否建立事故管理制度，对伤亡事故以及涉险、未遂事故等安全事故进行分级管理报告期内是否发生生产安全伤亡事故 报 告 期 内 是 否 发 生 虽 未 造 成 人 员 伤 亡 、但 社 会 影 响 较 大 的 生 产 安 全 事 故事故是否按规定进行报告和调查处理7、及时、如实报告生产安全事故报告期内是否发生重伤事故以及其他涉险事故、未遂事故等安全事件，并按“四不放 过” 的原则组织调查处 理 7 表二 有关法律法规和文件精神贯彻落实情况报告事项 报告内容 落实情况作为企业负责人，你认为本单位隐患排查治理工作机制是否健全 是否逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制是
8、否建立隐患排查治理责任制和隐患定期、分级检查等制度是否建立隐患排查治理台账和档案查出的事故隐患是否按有关规定做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，做到 闭环重大事故隐患是否按规定向安监部门报告1、安全生产事故隐患排查治理工作是否建立事故隐患报告和举报奖励制度作为企业负责人，你认为本单位重大危险源是否得到有效监控 本单位是否存在重大危险源是否建立并落实重大危险源安全管理制度以及监控方案、监控措施是否建立重大危险源安全管理档案2、重大危险源监控管理重 大 危 险 源 及 有 关 安 全 措 施 、应 急 措 施 是 否 按 规 定 报 当 地 安 监 部 门 备 案 8 报告事项 报告内
9、容 落实情况作为企业主要负责人，是否组织企业全面开展安全生产标准化建设 企业安全生产标准化是否已达标，达标等级是否将安全生产标准化工作纳入企业安全管理工作计划，全面组织开展安全达标建设及运行是否成立企业安全生产标准化达标创建及运行工作领导小组已达标企业，是否按照标准化的要求持续运行已达标企业是否每年进行自评，并将年度自评报告及时报安监局安全生产标准化达标创建及运行是否做到企业员工全员参与是否建立岗位达标、专业达标标准3、安全生产标准化达标未达标企业是否开展全面的安全生产标准化全员培训作为企业主要负责人，你认为本单位是否严格了工艺过程和作业过程管理 是否建立生产工艺装置危险有害因素辨识和风险评估
10、制度，报告期内是否开展全面的危险有害因素辨识是否建立事故预警机制、发现事故征兆是否及时发布预警信息，落实防范措施和应急处置措施4、工艺过程管理和作业过程管理是否制定特种设备、安全设施、电气设备、 仪表控制系统、安全联锁装置等日常维护保养管理制度并建立管理台帐 9 报告事项 报告内容 落实情况是否对防雷防静电设施、安全阀、压力容器、仪器仪表等均按照有关法规和标准进行定期检测检验是否制定并落实公用工程系统维修计划，定期对公用工程设施进行维护、检查对 危 险 性 作 业 是 否 建 立 并 严 格 实 施 许 可 管 理 制 度 ，对 作 业 过 程 实 施 监 督报告期内生产装置是否正常运行，是否
11、有生产装置停产及停产的时间有装置停车的，是否制定装置开、停车方案和安全操作规程停产的生产装置在复产前是否按照规定进行开车前的安全检查验收并采取安全防范措施是否对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法履行变更程序报告期内有无危化品新、改、扩建设项目，是否按规定履行相关安全许可手续报告期内是否在生产区域内增加其他装置、设施、建筑物涉及危险工艺的生产装置，是否已完成自动控制改造并正常有效运行是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租是否与承租方签订安全管理协议，落实管理责任工艺过程管理和作业过程管理是否建立承包商管理制度，并对承包商资质进行审查，对承包商作业人员进行全员安全教育和作业环境安全交底 10
12、 报告事项 报告内容 落实情况作为主要负责人，你认为本单位是否认真贯彻落实各级政府及监管部门安全生产方面的文件和会议精神 报告期内是否收到各级政府及其安全生产监管部门下发的安全生产方面的文件，列出有关文件名参加了哪些有关安全生产工作的会议文件和会议精神是如何贯彻落实的另填表三报告期内接受乡（镇、街）及各级安监部门监督检查的次数受到安全生产行政处罚的情况被检查出的隐患和问题是否及时整改落实5、接受各级政府及其监管部门的监督管理报 告 期 内 是 否 接 受 安 监 部 门 的 安 全 生 产 约 谈 ，是 否 按 要 求 落 实 相 关 工 作 11 表三 贯彻落实各级政府及监管部门安全生产方面的文件和会议精神情况收到的有关文件列表 贯彻落实情况 参加的有关会议列表 贯彻落实情况
