1、 国投盘江发电有限公司规章制度发布通知2012 年第 号备品备件验收管理办法已经于 2012 年 月 日通过，现予发布，自发布之日起施行。总经理： 曹修钰二 一二年 月 日规章制度控制表制度名称 国投盘江发电有限公司备品备件验收管理办法制度编号版本 起草人 部门审核 分管领导审核 签发人 签发日期A/0 李荣伟 赵冠英 尹利生 曹修钰 2012. . 此次修订的主要内容新编纸质分发总经理 副总经理 财务总监 综合管理部（3）安全技术部（2）运行管理部（4）设备管理部（3）商务部（1）电子分发 综合管理部（档案）解释部门 国投盘江发电有限公司安全技术部实施及完善执行人国投盘江发电有限公司安全技术
2、部经理岗位规章制度审批流程表制度名称 备品备件验收管理办法制度主要内容/本次修订的主要内容承办部门 安全技术部实施及完善执行人 安全技术部经理部门审核 年 月 日会签部门 会审意见综合管理部 年 月 日计划合同部 年 月 日财务管理部 年 月 日工程管理部 年 月 日安全监察部 年 月 日物资管理部 年 月 日生产准备部 年 月 日业务发展部 年 月 日公司领导会审年 月 日制度编号 版本号批 准年 月 日注：1、部门会签中如属承办部门，只需在承办部门审核中签字即可。2、会审部门指与本制度有关的主要部门。备品备件验收管理办法1 目的为加强国投盘江发电有限公司备品备件验收管理，保证备件质量的可靠
3、性，特制定本办法。2 适用范围适用于本公司所属各部门生产现场范围内的备品备件验收过程管理工作。3 引用标准无4 专业术语4.1 备品备件：指事故备件及轮换性备件；4.2 事故备件：设备在正常情况下不易损坏，检修中一般不需更换，但一旦损坏直接影响机组安全运行、降低出力，而且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料；4.3 轮换性备件：机组正常运行中容易损坏，定期检修中需要更换的零、部件；设备损坏后，短时间内可以修复、购买、制造的零部件；5 职责5.1 安全技术部：5.1.1 负责备品备件验收管理制度的制定、修编。5.1.2 负责备品备件的审批核工作。5.1.2 负责物资、备品备件的验收、退库
4、、报废等各项操作过程的监督、检查及考核。5.1.3 对备件出现的质量问题，进行跟踪调查，提出处理意见，并及时向公司相关领导汇报。5.2 商务部5.2.1 负责物资、备品采购的工作，并对其采购质量负责。5.2.2 负责备品备件仓储管理。5.2.3 负责物资、备品采购及保养中质量问题的详细信息反馈，重要的问题同时向公司有关领导汇报，对信息反馈的及时性负责，并积极采取解决措施。5.3 设备管理部5.3.1 负责对备品备件规格型号的准确性负责，对测绘件的测绘准确性负责；5.3.2 对备品备件使用中出现的质量问题，在第一时间内将详细信息通报给商务部，由其采取措施，并逐级上报，不得有任何隐瞒；5.3.3
5、参加备品备件的验收工作，并对所负责验收内容的验收质量负主要责任；5.3.4 负责提出需用特殊方法保管的备品配件明细，并参加制定保管措施；5.3.5 负责一般物资采购过程中，产品制作、加工、供货的全过程跟踪，保证供货质量；5.4 财务管理部5.4.1 负责需报废物资，固定资产类的鉴别，负责报废物资的审核确认；6 执行程序6.1 备品配件的验收6.1.1 相关部门的专业人员按技术标准或合同协议的技术要求，认真进行入厂监造及出厂前验收，特别是产品规格、实际的几何尺寸（包括相关的零部件）要实地测量、对于金属产品及构件要检查相关的检验证明（包括：金相分析报告、硬度检验报告及探伤报告），对于承压设备，要进
6、行压力检验并出具检验证明，电气设备要进行相关电气试验并出具试验证明；6.1.2 在产品加工过程中，如厂方提出对产品指标或内容进行变动的要求，或其他方面的要求，厂方应以书面方式通知本公司使用部门，使用部门并经研究和讨论后，必须通过函件方式通知对方，属重大内容需经副总工程师及以上的领导批准，避免出现个人行为；6.1.3 采购或加工的一般备品配件及重要材料到货后，物资部门应及时组织相关部门专业人员进行验收，验收中对不认真的验收行为及时提醒，对验收组织负责；6.1.4 对于使用后不会造成二类障碍及以上事故的备件或材料到货验收，由使用部门专业人员参加验收，保证验收质量；6.1.5 对于使用后可能造成二类
7、障碍及以上事故的备件及材料或者技术要求较高及重要配件的验收，必须有安全技术部专业技术人员参加验收，保证验收质量；6.1.6 验收结束参加验收人员必须在验收单上签字，物资部门保留好验收单据。6.1.7 对于现场急需，来不及入库直接运到现场的备件、物资，商务部人员应到现场组织验收，部门技术人员及相关部门的技术人员参加验收并签字，对于不合格的备件、物资直接退货或做相应的处理；6.1.8 对于验收不符合的备品配件，特别是重要备品配件，不允许私自解决后用于现场或私自不予更换给现场留下隐患，应及时向生技部及上级领导报告，以做应急处理，否则按隐瞒事件严肃处理；6.2 备品配件验收的主要内容：6.2.1 检查
8、备件合格证及装箱单是否齐全，产品数量是否齐全；6.2.2 检查备件外形有无损伤、变形、腐蚀及其它异常情况；6.2.3 检查备件及加工件的几何尺寸及规格是否与图纸相符；6.2.4 是否有详细的备品说明书；6.2.5 属于重要的机加工配件应有金相分析报告、硬度检验报告及探伤报告，必要时应委托金属试验室进行金相分析和硬度试验。6.2.6 受监金属备品配件及材料入库前还须按金属监督的有关规定进行入厂检验。技术监督按期对执行情况进行检查，入库前物资部通知公司金属主管；6.2.7 商务部对验收不合格的备品配件不予入库，不准使用，并按不合格品及时通知供方进行处理；6.2.8 对于验收不认真或验收疏漏造成不合
9、格物资通过验收，按照情节对责任者进行考核。6.3 备品配件验收的相关安、健、环规定：6.3.1 所有物资、更改的设备，均须符合相应的法律法规、国际公认标准及行业标准等。6.3.2 所有备件的机械护罩；闭锁系统；危险化学品安全使用说明书（MSDS）；绿色标记均应符合国家或地方政府的法律法规要求。6.3.3 电气安全用具应从经过省级及以上鉴定的生产厂家购置，安健环部对购置的产品应审查和把关。6.4 通用物资验收要求6.4.1 电焊条6.4.1.1 核对焊接材料的品种、型号、牌号、规格、质量证明。6.4.1.2 检查焊条药皮厚度是否均匀。6.4.1.3 检查是否受潮变质，注意焊条、焊芯有无锈斑，药皮
10、是否发软、变松、起皮，部分脱落现象。6.4.2 工业轴承6.4.2.1 验收规格、等级和数量是否与入库单相符，包装应完整。6.4.2.2 轴承应抽样开封检查是否生锈。6.4.3 电瓷产品6.4.3.1 包装完好，内有破损者应由有关人员与厂家交涉。非标准产品要与图纸核对验收。金属附件镀层是否良好，结合瓷件处是否吻合，充油部分是否漏油，瓷釉是否符合标准，有无斑点、气泡、烧痕、裂纹等。6.4.3.2 成批入库瓷件，尤其是悬式绝缘子，必须进行冷热试验。6.4.3.3 各种高压瓷套应请试验部门进行耐压试验。6.4.3.4 注油式大型高压套管应在专用架上直立存放。按规定保持油位。6.4.3.5 有带铁件的
11、电瓷、螺丝孔部分应涂防锈油脂。6.4.4 低压电器6.4.4.1 验收产品包装是否完好，必要时可拆包装检查，发现问题及时处理。6.4.4.2 产品外观光洁美观，镀层是否完好，触头表面不准有麻点、毛刺，胶木件有粗糙裂痕为不合格，必要时按产品标准进行技术鉴定。6.4.4.3 检查机件的开关灵活性，指示标记的准确性，闭合、通断的正确性，零件是否有松动。6.4.4.4 用摇表测量绝缘电阻，用万能表测量通断，库内无此验收条件时应积极请有关部门协助验收。带电部分相互之间的绝缘电阻，一般不应低于 10 兆欧。6.4.5 无缝钢管6.4.5.1 要根据相应的产品检验标准，检查钢管是否正园，厚度是否均匀合格，管
12、端应正直无卷边，表面无裂纹结疤、横裂、折痕，并无严重锈蚀，管身正直无过分弯曲。必须有质量保证书，合金钢管需做化学分析检验。6.4.6 钢丝绳6.4.6.1 核对质量证明书，检查股数及根数，测量整根和每根钢丝的直径，并验看捻制方向是否符合标准规定。6.4.6.2 钢丝绳不应有断裂、交错和折弯的钢丝。表面不应有凹陷、锈蚀、压扁、碰伤或切伤等缺陷。6.4.6.3 钢丝绳的股不应塌入和凸起，绳的钢丝或股均应松紧一致，各钢丝间或股间允许有均匀的间隙。重量检验应与供方方法一致。6.4.7 电缆5.4.7.1 电缆轴应完整无损，标牌清晰；注明生产厂、电缆名称、型号、规格、长度、重量及滚动方向。6.4.7.2
13、 电缆表面不能有破裂和损伤等现象。6.4.7.3 油浸纸绝缘电缆及通讯电缆，必须封闭良好。6.4.8 通用阀门6.4.8.1 产品应附有装箱单、产品出厂合格证及使用说明书，即包括产品名称、型号、规格、公称压力、最高使用温度、使用介质、产品性能、用途结构及使用方法。6.4.8.2 从外观检查阀门的型号、规格应与出厂合格证相符，阀门和识别涂漆应符合 JB106-78 规定，阀门外部无变形损伤和锈蚀现象。6.4.8.3 铸件外表和内膛不应有型砂、毛刺、缩孔、斑疤及非金属类杂物等缺陷，所以锻件缺陷不允许焊补。6.4.8.4 阀门所用材料应符合图纸规定。6.4.8.5 密封表面不得有碰坏、划伤等缺陷，主
14、要零件应光洁，不应有毛刺和裂纹。6.4.8.6 关闭件关闭时要平稳、灵活，无卡阻或倾斜现象，要端正地在阀座密封面上。6.4.8.6 公称直径小于等于 25 毫米时，高压阀门相互垂直孔的中心线与点相交处的偏差不大于 1 毫米，公称直径大于 25 毫米时，偏差应小于 1.5 毫米。6.4.8.7 必要时，可按技术标准进行水压强度和密封性能抽验，实验结果应有技术资料备查。6.4.9 仪表的验收6.4.9.1 仪表验收入库必须具备装箱单、产品说明书和产品技术检验文件，产品的型号、规格，应与说明书和装箱单相符。6.4.9.2 检查仪表时不能敲打开箱，避免震坏仪表，开箱后先清扫尘埃，再开箱看表，以免尘土落入表内，精密仪表冬季到货，先在库内放置 2 小时后再开箱，以免仓库内外温差太大，潮气进入表内.。6.4.9.3 仪表外壳不应有破裂和损坏现象，表面玻璃应完好无损，安装牢固，不应有畸形、不透明现象，刻度盘刻度应清晰醒目，仪表指针不得偏、歪、卡住、擦针现象，0 位调节器应灵活可靠，所有接线柱旋钮不得残缺松动，旋转必须灵活，仪表外壳固定螺丝应有检验单位的铅封。7 附录附录 A 备品备件验收单附录 A备品备件验收单 备件名称 型号 生产厂家序号 验收项目 验收标准 实际值12345678910验收意见验收人员签字验收日期
