1、1国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局2016 年部 门预 算 说 明第 一 部 分 主 要 职 能一 、 负 责 拟 订 新 闻 出 版 广 播 影 视 宣 传 的 方 针 政 策 ， 把 握 正 确的舆论导向和创作导向。二 、 负 责 起 草 新 闻 出 版 广 播 影 视 和 著 作 权 管 理 的 法 律 法 规 草 案 ， 制定 部 门 规 章 、 政 策 、 行 业 标准 并 组织实 施 和监 督 检 查 。三 、 负 责 制定新 闻 出版 广 播影视 领 域事 业 发展政 策 和规 划 ， 组织 实 施 重 大 公 益 工 程 和 公 益 活 动 ， 扶 助 老 少 边 穷 地
2、 区 新 闻 出 版广 播 影 视 建 设 和 发 展 。 负 责 制 定 国 家 古 籍 整 理 出 版 规 划 并 组 织实施。四 、 负 责 统 筹 规 划 新 闻 出 版 广 播 影 视 产 业 发 展 ， 制 定 发 展 规 划 、 产 业 政 策 并 组 织 实 施 ， 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 的 体 制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。五 、 负 责 监 督 管 理 新 闻 出 版 广 播 影 视 机 构 和 业 务 以 及 出 版 物 、 广 播 影 视 节 目 的 内 容 和 质 量 ， 实 施 依 法 设 定 的 行 政 许 可 并 承 担
3、 相 应 责 任 ， 指 导 对 市 场 经 营 活 动 的 监 督 管 理 工 作 ， 组 织 查 处 重 大 违 法 违 规 行 为 。 指 导 监 管 广 播 电 视 广 告 播 放 。 负 责 全 国 新闻记者证的监制管理。六 、 负 责 对 互 联 网 出 版 和 开 办 手 机 书 刊 、 手 机 文 学 业 务 等2数 字 出 版 内 容 和 活 动 进 行 监 管 。 负 责 对 网 络 视 听 节 目 、 公 共 视 听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。七 、 负 责 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 与 科 技 融 合 ， 依 法 拟 订 新 闻 出
4、版 广 播 影 视 科 技 发 展 规 划 、 政 策 和 行 业 技 术 标 准 ， 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 。 负 责 对 广 播 电 视 节 目 传 输 覆 盖 、 监 测 和 安 全 播 出 进 行 监 管 ， 推 进 广 电 网 与 电 信 网 、 互 联 网 三 网 融 合 ， 推 进 应 急 广 播 建 设 。 负 责 指 导 、 协 调 新 闻 出 版 广 播 影 视 系 统 安 全 保 卫工作。八、负责印刷业的监督管理。 九 、 负 责 出 版 物 的 进 口 管 理和 广 播 影 视 节 目 的 进 口 、 收 录管 理 ， 协 调 推 动 新 闻 出 版
5、广 播 影 视 领 域 “走 出 去 ”工 作 。 负 责 新 闻 出 版 广 播 影 视 和 著 作 权 管 理 领 域 对 外 及 对 港 澳 台 的 交 流 与 合作。十 、 负 责 著 作 权 管 理 和 公 共 服 务 ， 组 织 查 处 有 重 大 影 响 和 涉 外 的 著 作 权 侵 权 盗 版 案 件 ， 负 责 处 理 涉 外 著 作 权 关 系 和 有 关 著作权国际条约应对事务。十 一 、 负 责 组 织 、 指 导 、 协 调 全 国 “扫 黄 打 非 ”工 作 ， 组 织查处大案要案，承担全国 “扫黄打非 ”工作小组日常工作。 十二 、 领 导 中 央 人 民 广
6、播 电 台 、 中 国 国 际 广 播 电 台 和 中 央 电 视 台， 对 其 宣 传 、 发 展 、 传 输 覆 盖 等 重 大 事 项 进 行 指 导 、 协调和管理。十三、承办党中央、国务院交办的其他事项。3序 号 单 位 名 称1 国家新闻出版广电总局本级2 中央人民广播电台3 中国国际广播电台4 中央电视台5 国家新闻出版广电总局无线电台管理局6 国家新闻出版广电总局监管中心7 国家广播电影电视总局机关服务中心8 中国广播艺术团9 中国电影乐团10 中国爱乐乐团11 国家广播电影电视总局培训中心12 国家新闻出版广电总局电影剧本规划策划中心13 国家新闻出版广电总局广播影视人才交流
7、中心14 国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心15 国家新闻出版广电总局广播科学研究院16 中国电影资料馆第 二 部 分 单 位 构 成国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 属 中 央 一 级 预 算 单 位 ， 内 设 22 个职 能 司 局 。 纳 入 2016 年 预 算 的 共 有 36 个 二 级 预 算 单 位 （ 附 表 如 下 ） 。417 中国电影科学技术研究所18 国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室19 国家新闻出版广电总局广播电视规划院20 国家新闻出版广电总局电影技术质量检测所21 国家新闻出版广电总局电影数字节目管理中心22 国家新闻出版广电总局广播影
8、视发展研究中心23 国家广播电影电视总局信息中心24 国家新闻出版广电总局广播电视卫星直播管理中心25 国家出版基金规划管理办公室26 中国版本图书馆27 中国版权保护中心28 中华版权代理中心29 国家新闻出版广电总局出版产品质量监督检测中心30 中国新闻出版研究院31 中国印刷博物馆32 中国出版协会33 人民出版社34 新闻出版总署信息中心35 新闻出版总署教育培训中心36 新闻出版总署机关服务局5第 二部分 2016 年预算情况说明一 、2016 年 财 政 拨 款 预 算 总 体 情 况国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算940,4
9、33.14 万 元 。 收入方 面： 本 年 收 入 808,704.91 万 元 （其 中：一 般 公 共 预 算 拨 款 792,357.91 万 元 ， 政 府 性 基 金 预 算 拨 款16,347.00 万 元 ） ， 上 年 结 转 131,728.23 万 元 （ 其 中 ： 一 般 公 共预算拨款 126,509.92 万元，政府性基金预算拨款 5,218.31 万元 ） 。 支 出 方 面 ： 外 交 支 出 103.69 万 元 ， 教 育 支 出 410.00 万 元 ， 科 学 技 术 支 出 26,542.29 万 元 ， 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 856,
10、362.41 万 元 ， 社 会 保 障 与 就 业 支出 8,331.55 万 元 ， 节能 环保支出 21,822.39 万元，住房保障支出 26,860.81 万元。2 0 1 6 年 财 政 拨 款 支 出 构 成 情 况科学技术 教育外交0.89%2.86%2.32%2.82% 0.04%0.01%文化体育与传媒社会保障和就业住房保障支出节能环保支出 91.06%6二 、 2016 年 一 般 公共 预 算 当 年 财 政 拨 款 支 出 情况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政拨款 年 初 预 算 支 出 792,357.9
11、1 万 元 ， 比 2015 年 执 行 数 减 少61,001.37 万元，减少 7.15%， 具 体 情 况 如 下 ：（ 一 ） 外 交 （ 类 ） 支 出 85.50 万 元 ， 比 2015 年执行数减少85.94 万元，减少 50.13%。 其 中 ：1.外 交 （ 类 ） 国际 组 织 （ 款 ） 国际组 织 会 费 （ 项 ） 支出 85.50万 元， 比 2015 年执 行数减 少 15.94 万 元， 减少 15.71%。 主要 原 因： 2015 年预算中包含弥补以前年度缺口经费预算。2.外 交 （ 类 ） 其 他 外 交 支 出 （ 款 ） 其 他 外 交 支 出 （
12、项 ） 支 出 0 万元，比 2015 年 执 行 数 减 少 70 万 元 ， 减 少 100%。 主 要 原 因： 2015 年预算包 含了支 持东盟五 国 “共 建 21 世纪 海上丝 绸之 路”摄制组来华采访拍摄活动一次性项目。（二）教育（类）支出 410 万元，与 2015 年执行数持平， 其中：1.教 育 （ 类 ） 进 修 及 培 训 （ 款 ） 干 部 教 育 （ 项 ） 支 出 60 万元，与 2015 年执行数持平。2.教 育 （ 类 ） 进 修 及 培 训 （ 款 ） 培 训 支 出 （ 项 ） 支 出 350万元，与 2015 年执行数持平。（ 三 ） 科 学 技 术
13、（ 类 ） 支 出 24,545.60 万 元 ， 比 2015 年执 行数减少 4,562.02 万元，减少 15.67%。其中：71.科学 技 术 （ 类 ） 应 用研 究 （款 ） 机 构 运 行 （ 项 ） 支出 6,055.518万元，比 2015 年执行数减少 99.62 万 元 ， 减 少 1.62%。 2.科 学技 术 （ 类 ） 应 用 研 究 （ 款 ） 社 会 公 益 研 究 （ 项 ） 支出 13,315.09 万元，比 2015 年执行数减少 3,551.03 万元，减 少 21.05%。 主要 原 因 ： 根据 中 央 财 政科 技 计 划 （ 专 项 、 基金 等
14、 ） 管 理 改 革 的 要 求 ， 部 分 科 研 项 目 通 过 国 家 重 点 研 发 计 划 专 项 另 行申报。3.科 学 技 术 （ 类 ） 技 术 研 究 与 开 发 （ 款 ） 产 业 技 术 研 究 与 开发（项）支出 0 万元，比 2015 年执行数减少 1000 万元，减 少 100%。 主 要原因 ： 2015 年 预算中 包含 基 于我国地 理环境 数据 的 DTMB 频率规划工具和应用示范一次性项目。4.科学 技 术 （ 类 ） 科 技条 件 与服 务 （ 款 ） 科 技条 件 专 项 （ 项） 支出 4,070.00 万元，比 2015 年执行数增加 88.63
15、万元，增长 2.23%。主要原因：增加部分科学修缮购置一次性项目预算。5.科 学 技 术 （ 类 ） 其 他 科 学 技 术 支 出 （ 款 ） 其 他 科 学 技 术 支出（项）支出 1105 万元，与 2015 年 执 行 数 持 平 。（ 四） 文 化体育 与传 媒 （类 ） 支 出 734,797.11 万 元 ， 比 2015 年执行数减少 35,153.12 万元，减少 4.57%， 其 中 ：1.文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 行 政 运 行（项）支出 8,250.36 万元，比 2015 年执行数增加 3,396.52 万元，
16、增长 69.98%。 主 要 原 因 ： 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求 ， 从 2016 年 起， 文 化 体 育 与 传 媒 （ 类） 新闻 出版 （ 款 ） 行 政 运 行 （ 项 ） 支 出 与 文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 广 播 影 视 （ 款 ）9行政运行（项）支出合并调整至此科目。 2.文 化 体 育 与 传 媒 （类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 一 般 行政 管 理 事 务 （ 项 ） 支 出 55,549.58 万 元 ， 比 2015 年执行数增加35,405.10 万元， 增 长 175.76%。 主要原
17、因： 根 据政府收支分类科 目 使 用 的 有 关 要 求 ， 从 2016 年 起 ， 文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 （ 款 ） 一 般 行 政 管 理 事 务 （ 项 ） 支 出 与 文 化 体 育 与 传 媒（ 类 ） 广 播 影 视 （ 款 ） 一 般 行 政 管 理 事 务 （ 项 ） 支 出 合 并 调 整 至此科目。3.文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 机 关 服 务（项）支出 11,910.13 万元，比 2015 年执行数增加 279.35 万 元 ， 增长 2.40%。 主要 原因： 根据 政府 收
18、 支分类科 目使用 的有 关要求，从 2016 年起，文化体育与传媒（类）新闻出版（款） 机 关 服 务 （ 项 ） 支 出 与 文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 广 播 影 视 （ 款 ） 机关服务（项）支出合并调整至此科目。4.文化 体 育与传 媒 （ 类 ） 新闻 出 版 广 播影 视 （ 款 ） 广 播 （ 项） 支 出 360,121.68 万 元 ， 比 2015 年 执 行 数 减 少 12,653.80 万 元 ， 减少 3.39%。主要原因：一次性项目减少。5.文化 体 育与传 媒 （ 类 ） 新闻 出 版 广 播影 视 （ 款 ） 电 视 （ 项） 支出 58,625
19、.00 万 元 ， 比 2015 年执 行数减 少 8,052 万 元， 减少 12.08%。主要原因： 2015 年预算中包含了部分追加项目预算。6.文化 体 育与传 媒 （ 类 ） 新闻 出 版 广 播影 视 （ 款 ） 电 影 （ 项） 支出 44,821.32 万元，比 2015 年执行数减少 2,046.86 万元，10减 少 4.37%。 主 要 原 因： 电影 数 字 平 台 及 应 用 管 理 系 统 改 造 升 级 等基本建设项目支出减少。7.文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 出 版 发 行 （项 ） 支出 73,044.27
20、 万元， 比 2015 年 执行数增加 73,044.27 万 元 。 主 要 原 因 ： 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求 ， 从 2016 年起 ， 文化体育与传 媒 （ 类 ） 新闻出 版 （款 ） 出版发 行 （项） 支 出 及 文 化体育 与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 （ 款 ） 出 版 市 场 管 理 （ 项 ） 支出合并调整至此科目。8.文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 版 权 管 理（项）支出 4,350.56 万元，比 2015 年执行数增加 4,350.56 万 元 。 主 要 原
21、 因 ： 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求 ， 从 2016 年起 ， 文化体育与传 媒 （ 类 ） 新闻出 版 （款 ） 版权管 理 （项） 支出调整至此科目。9.文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 其 他 新 闻出版广播影视支出（项）支出 115,968.21 万元，比 2015 年 执 行 数 增 加 10,141.25 万 元 ， 增长 9.58%。 主要 原 因 ： 根 据 政 府 收 支分 类 科目使用 的有关 要求 ， 从 2016 年起 ， 文化 体育与 传媒（ 类 ） 新 闻 出 版 （ 款 ）
22、 其 他 新 闻 出 版 支 出 （ 项 ） 支 出 与 文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 广 播 影 视 （ 款 ） 其 他 广 播 影 视 支 出 （ 项 ） 支 出 合并调整至此科目。10.文化体育与传媒（类）新闻出版（款）行政运行（项） 支 出 0 万元 ， 比 2015 年 执行数减少 3,530.71 万元， 减少 100%。11主 要 原 因 ： 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求 ， 从 2016 年 起 ， 该科 目 调 整 至文 化 体育与 传 媒 （ 类 ） 新闻 出 版广 播 影视（款）行政运行（项）科目。 11.文 化体 育 与传
23、 媒 （ 类 ） 新 闻 出版 （ 款 ） 一 般 行 政 管理事务（项）支出 0 万 元 ， 比 2015 年执行数减少 22,729.00 万 元 ， 减 少 100%。 主要 原 因 ： 根 据 政府 收 支分 类 科目使 用 的有 关 要 求 ， 从 2016 年 起 ， 该科 目 调 整 至 文化体育与传媒 （ 类） 新闻出版广 播影视（款）一般行政管理事务（项）科目。12.文化体育与传媒（类）新闻出版（款）机关服务（项） 支出 0 万元，比 2015 年执行数减少 279.43 万元，减少 100%。主 要原因 ： 根 据政 府收支 分类科目 使用的 有关要求 ， 从 2016 年
24、 起 ， 该 科目 调 整 至 文化 体 育与传 媒 （ 类 ） 新 闻出版 广 播影 视 （ 款 ） 机关服务（项）科目。13.文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项） 支 出 0 万 元， 比 2015 年执行数减少 72,391.25 万元， 减 少 100%。主 要原因 ： 根 据政 府收支 分类科目 使用的 有关要求 ， 从 2016 年 起 ， 该 科目 调 整 至 文化 体 育与传 媒 （ 类 ） 新 闻出版 广 播影 视 （ 款 ） 出版发行（项）科目。14.文化体育与传媒（类）新闻出版（款）版权管理（项） 支出 0 万 元 ， 比 2015 年执行数减少 5,360.
25、85 万元， 减少 100%。主 要原因 ： 根 据政 府收支 分类科目 使用的 有关要求 ， 从 2016 年 起 ， 该 科目 调 整 至 文化 体 育与传 媒 （ 类 ） 新 闻出版 广 播影 视 （ 款 ）12版权管理（项）科目。 15.文 化体 育 与传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 （ 款 ） 出版 市 场管 理 （ 项 ）支出 0 万 元， 比 2015 年执行数减少 3,100.00 万元， 减少 100%。主 要原因 ： 根 据政 府收支 分类科目 使用的 有关要求 ， 从 2016 年 起 ， 该 科目 调 整 至 文化 体 育与传 媒 （ 类 ） 新 闻出版 广 播影
26、视 （ 款 ） 出版发行（项）科目。16.文 化体育 与传媒 （ 类） 新闻 出版 （ 款） 其他 新闻 出版支 出（项）支出 0 万元，比 2015 年 执 行 数 减 少 3,146.27 万 元 ， 减 少 100%。 主要 原 因 ： 根 据 政府 收 支分 类 科目使 用 的有 关 要 求 ， 从 2016 年 起 ， 该科 目 调 整 至 文化体育与传媒 （ 类） 新闻出版广 播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）科目。17.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）支出 2,156.00 万元，与 2015 年 执行数持平。18.文化体育与传
27、媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文 化 产业 发展专项 支出 （项 ） 支出 0 万元 ， 比 2015 年执 行数减 少 28,480.00 万 元 ， 减 少 100%。 主 要 原 因 ： 2015 年预算执行数 中含追加文化产业发展资金项目预算。（ 五） 社会保 障和 就业 （类 ） 支出 5,859.70 万元， 比 2015 年预算执行数增加 90.71 万元，增长 1.57%。其中：1.社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 归 口 管理的行政单位离退休（项）支出 5,249.71 万元，比 2015 年13执行数减少 77.
28、56 万 元 ， 减 少 1.46%。 主 要 原 因 ： 2015 年预算 中包含追加的行政单位离退休经费预算。2.社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 离 退 休人员管理机构（项）支出 609.99 万元，比 2015 年执行数增 加 168.27 万元，增长 38.09%。主要原因：人员经费标准提高， 相应支出增加。（ 六 ） 节 能 环 保 （ 类 ） 支 出 0 万 元 ， 比 2015 年预算执行数 减 少 27,001.00 万元，减少 100%， 全 部 为 节 能 环 保 （ 类 ） 能 源 节约利 用 （款 ） 能源节约利
29、用 （ 项 ） 支出减少 ， 主要原因 ： 2015 年 预 算 中 包 含 追 加 的 中 央 国 家 机 关 老 旧 小 区 综 合 整 治 一 次 性 项 目 。（七）住房保障支出（类）支出 26,660.00 万元，比 2015 年预算执行数增加 5,710.00 万元，增长 27.26%。 其 中 ：1.住房 保 障支 出 （ 类 ） 住 房改 革 支 出 （ 款 ） 住房 公 积 金 （ 项） 支出 18,510.00 万元，比 2015 年执行数增加 4,010.00 万元， 增长 27.66%。主要原因：2016 年公积金缴存基数增加。2.住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住
30、 房 改 革 支 出 （ 款 ） 提 租 补 贴 （ 项 ） 支出 1,250.00 万元，比 2015 年执行数增加 70.00 万元，增长 5.93%。主要原因：人员变动，提租补贴实际需求增加。3.住房 保 障支 出 （类 ） 住房 改 革 支 出 （款 ） 购 房 补 贴 （ 项 ） 支 出 6,900.00 万 元 ， 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,630.00 万元 ， 增 加 30.93%。主要原因：人员变动，购房补贴实际需求增加。14三 、 2016 年 一 般 公共 预 算 基本 支 出情 况国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 一 般 公 共 预
31、算 基 本 支 出171,414.96 万元，其中：人员经费 120,909.11 万元， 主 要包括： 基本工资、 津贴补 贴 、 奖 金 、 社 会 保 障 缴 费 、 伙 食 补 助 费 、 绩 效 工 资 、 其 他 工 资 福 利 支 出 、 离 休 费 、 退 休 费 、 退 职 （ 役 ） 费 、 抚 恤 金 、 生 活 补 助 、 救 济 费 、 医 疗 费 、 助 学 金 、 奖 励 金 、 住 房 公 积 金 、 提 租 补 贴 、 购 房 补 贴 、 采 暖 补 贴 、 物 业 服 务 补 贴 、 其 他 对 个 人 和 家 庭 的补助支出。日常公用经费 50,505.8
32、5 万元，主要包括：办公费、印刷 费 、 咨 询 费 、 手 续 费 、 水 费 、 电 费 、 邮 电 费 、 取 暖 费 、 物 业 管 理 费 、 差 旅 费 、 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 、 维 修 （ 护 ） 费 、 租 赁 费 、 会 议 费 、 培 训 费 、 公 务 接 待 费 、 专 用 材 料 费 、 被 装 购 置 费 、 专 用 燃 料 费 、 劳 务 费 、 委 托 业 务 费 、 工 会 经 费 、 福 利 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 、 其 他 交 通 费 用 、 税 金 及 附 加 费 用 、 其 他 商 品 和 服 务 支 出 、 房
33、 屋 建 筑 物 购 建 、 办 公 设 备 购 置 、 专 用 设 备 购 置 、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。四 、2016 年 一 般 公共 预 算 “三 公 ”经 费 支 出 情 况 国 家新闻 出版广电 总局 2016 年一般 公共预 算 “三公 ”经 费财政拨款预算 8,858.68 万元，比 2015 年预算执行数减少 117 万元，其中：1.因公出国（境）费 3,941.66 万元，与 2015 年预算执行15数持平。2.公务用车购置费 145.00 万元，比 2015 年预算执行数减少 117.00 万 元， 主 要原因 ： 为 贯彻 落实中 央和国家
34、机关公 务用 车制度改革精神，减少公务用车购置预算。3.公务用车运行费 3,855.38 万元，与 2015 年预算执行数 持平。4.公务接待费 916.64 万元，与 2015 年预算执行数持平。 五 、 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 国 家 新 闻出 版 广 电 总 局 2016 年 政 府 性 基 金 当 年 财 政 拨 款支出预算 16,347.00 万元，为国家电影事业发展专项资金及对应 专项债 务收入安 排的支 出， 其中 ： 基 本支 出 456.00 万 元， 占 2.79%； 项 目 支 出 15,891.00 万元，占 97.21%。六 、201
35、6 年 部 门 总 收 支 情 况 按 照 综 合 预 算 的 原 则 ，国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 所 有 收 入 和支 出均 纳 入部门 预 算管 理 。 收 入 包 括 ： 一般 公 共 预 算拨 款 收 入 、 政府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 、 事 业 收 入 、 事 业 单 位 经 营 收 入 、 其 他收 入 、 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 、 上 年 结 转 ； 支 出 包 括 ： 外 交支 出 、 教 育 支 出 、 科 学 支 出 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 、 社 会 保 障和 就 业 支 出 、 节 能 环 保 支 出
36、、 住 房 保 障 支 出 。 国 家 新 闻 出 版 广电总局 2016 年收支总预算 1,336,617.69 万 元 。七 、2016 年 部 门 收 入 情 况国家新闻出版广电总局 2016 年收入预算 1,336,617.69 万16元 ， 其 中 ： 上 年 结 转 154,751.92 万 元 ， 占 11.58%； 一般 公 共 预 算拨款收入 792,357.91 万元， 占 59.28%； 政 府性基金预算 拨款 收入 16,347.00 万元，占 1.22%；事业收入 327,276.90 万 元 ， 占 24.49%； 事 业 单 位 经 营 收 入 450.00 万
37、元 ， 占 0.03%； 其他 收 入 40,196.59 万 元 ， 占 3.01% ； 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 5,237.37 万元，占 0.39%。2016 年 部 门 收 入 情 况3.01%0.03% 11.58%0.39%1.22%上年结转用事业基金弥补收支 差额政府性基金财政拨款 收入24.49%一般公共预算财政拨 款收入事业收入59.28% 其他收入事业单位经营收入八 、2016 年 部 门 支 出 情 况国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 部 门 当 年 支 出 预 算 1,336,604.22 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
38、563,397.72 万 元 ， 占42.15%； 项 目 支 出 773,206.50 万元，占 57.85%。172016 年 部 门 支 出 情 况基本支出57.85%项目支出42.15%九 、其 他 重 要 事 项 情 况 说 明（一）机关运行经费国家新闻出版广电总局 2016 年机关运行经费财政拨款预算4,525.32 万 元 ， 较 2015 年 预 算 增 加 159.48 万 元 ， 增 长 3.65%， 主要原因：公用经费定额标准提高。（二）政府采购情况国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 政 府 采 购 预 算 总 额 188,360.67 万元，其中：政府
39、采购货物预算 72,678.62 万元、 政 府 采 购 工 程 预 算 19,598.34 万 元 、 政 府 采 购 服 务 预 算 96,083.71 万元。18（三）国有资产占有使用情况截 至 2015 年 6 月 1 日 ， 国 家新闻 出版 广电总 局共有车 辆 1358辆， 其中： 部 级领 导干部 用车 43 辆 （ 包括： 在 职部 级领导 用车10 辆、退出现职未退休部级领导用车 8 辆、离退休部级领导用车 9 辆、已 上交或 调出但 未销账的 部级领 导用车 16 辆 ） 、 一般公务用车 940 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车196 辆、 其他用车 17
40、9 辆 ， 其 他用 车是除 部级领导 干部用 车、 一般 公务 用 车和特 种 专业 技 术用车 之 外的 业 务用 车 。 单位价值 200万 元以上 大型设备 813 台 （套 ） 。2016 年部门预算安排购置车辆 8 辆，全部为其他用车。安排 购置单 位价 值 200 万元以 上大型 设备 1 台（套 ） 。（四）预算绩效情况。2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 64 个 ， 涉及 一般公 共预算拨 款 379,103.71 万 元； 纳入绩 效评 价试点 的项 目 2 个 ， 涉 及一 般 公 共 预 算 拨 款 85,000 万 元 。 2016 年 所 有
41、 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管理， 涉及一般公共预算拨款 620,942.95 万元； 纳 入绩效评价试点的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 87,000 万元。 十 、名 词 解 释（ 一 ） 财 政拨款 收 入 ： 指 由中央 财 政拨 款 形成的 部 门收 入 。 按现 行 管 理 制 度 ， 中 央 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 仅 包 括 一 般 公共预算拨款和政府性基金预算拨款。（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅19助 活 动 所 取 得 的 收 入 。 如 广 播 电 台 、 电 影 卫 星 频 道 节 目 制 作 中 心的广告收入、
42、新闻出版活动收入、科研单位科研收入等。（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（ 四 ） 其 他 收入 ： 指 除上 述 “财政 拨 款收 入 ”、 “事 业 收 入 ”、 “事 业 单 位 经 营 收 入 ”等 以 外 的 收 入 ， 主 要 是 所 属 行 政 事 业 单 位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（ 五 ） 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 ： 指 所 属 事 业 单 位 在 预 计 用 当年 的 “财政 拨 款收 入 ”、 “事 业 收 入 ”、 “事业 单 位经 营 收 入 ”、 “其 他 收 入
43、 ”不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下 ， 使 用 以 前 年 度 积 累的 事 业 基 金 （ 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 、 用 于弥补 以 后年度 收 支差 额 的基金 ） 弥补 本 年度收 支 缺口 的 资 金 。（ 六 ） 上年 结 转 ： 指 所 属行 政 事 业 单位 以 前年度 尚 未完 成 、 结 转 至 本 年 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 和 以 前 年 度 已 完 成 项 目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。（ 七 ） 外 交 支 出 ： 指 新 闻 出 版 广 播 影 视 有 关 国
44、际 组 织 会 费 等支出。1.外 交 （ 类 ） 国 际 组 织 （ 款 ） 国 际 组 织 会 费 （ 项 ） 支 出 ： 指 以 我 国 政 府 或 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 名 义 参 加 国 际 组 织 ， 按 国 际 组 织 规 定 缴 纳 的 会 费 ， 主 要 是 亚 太 广 播 发 展 机 构 （ AIBD） 及亚广联（ABU）会费。2.外 交 （ 类 ） 国 际 组 织 （ 款 ） 国 际 组 织 捐 赠 （ 项 ） 支 出 ：20指 以 我 国 政 府 或 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 名 义 ， 向 国 际 组 织 的 认 捐、救灾、馈赠等支出。
45、3.外 交 （ 类 ） 其 他 外 交 支 出 （ 款 ） 其 他 外 交 支 出 （ 项 ） 支 出：指除上述支出以外其他用于外交方面的支出。（ 八 ） 教 育 支 出 ： 指 新 闻 出 版 和 广 播 影 视 有 关 干 部 教 育 和 培训支出。1.教 育 （ 类 ） 进 修 及 培 训 （ 款 ） 干 部 教 育 （ 项 ） 支 出 ： 指 新闻出版广电总局培训部门用于干部教育的支出。2.教 育 （ 类 ） 进 修 及 培 训 （ 款 ） 培 训 支 出 （ 项 ） 支 出 ： 指 新闻出版广电总局培训部门用于培训及课程开发的支出。（九）科学技术支出：指所属科研单位的日常运转以及基
46、础设施修缮和设备购置等方面支出。1.科 学 技 术 （ 类 ） 应 用 研 究 （ 款 ） 机 构 运 行 （ 项 ） 支 出 ： 国家新闻出版广电总局科研单位日常运行支出。2.科 学 技 术 （ 类 ） 应 用 研 究 （ 款 ） 社 会 公 益 研 究 （ 项 ） 支 出 ： 国 家 新闻出 版 广电 总 局科研 单 位用 于 社会公 益 研究 的 支 出 。3.科 学 技 术 （ 类 ） 技 术 研 究 与 开 发 （ 款 ） 产 业 技 术 研 究 与 开 发 （ 项 ） 支 出 ： 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 参 与 的 推 进 产 业 发 展 中 重 大 、 共
47、 性 、 关 键 性 技 术 研 究 与 开 发 ， 加 速 产 业 技 术 进 步和结构调整等项目的支出。4.科学技 术 （类 ） 科 技条件 与服务 （ 款 ） 科 技条件 专项 （ 项）21支 出 ： 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 科 研 单 位 参 与 的 用 于 完 善 科 技条件的支出。5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支 出 ： 反 映 其 他 科 学 技 术 支 出 中 除 以 上 各 项 外 用 于 科 技 方 面 的 支出。（十）文化体育与传媒支出：指所属新闻出版广播影视相 关单位日常运转以及宣传事业发展等方面支出。1.文 化 体 育
48、与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 行 政 运 行（项）支出：反映国家新闻出版广电总局机关的基本支出。 2.文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 一 般 行 政 管 理事 务 （ 项 ） 支 出 ： 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 的 项目支出。3.文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 机 关 服 务 （ 项 ） 支 出 ： 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 为 行 政 单 位 提 供 后 勤服务的支出。4.文化 体 育与传 媒 （
49、类 ） 新闻 出 版 广 播影 视 （ 款 ） 广 播 （ 项） 支 出 ： 反 映 广 播 电 台 、 广 播 发 射 台 、 广 播 转 播 台 及 有 线 广 播 站 的支出。5.文化 体 育与传 媒 （ 类 ） 新闻 出 版 广 播影 视 （ 款 ） 电 视 （ 项） 支出：反映电视台、电视发射台、电视转播台等方面的支出。6.文化体 育与传媒 （ 类） 新闻出 版广 播影视 （ 款） 电影 （ 项）22支出：反映电影制片、发行、放映等方面的工作。 7.文 化 体 育与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 出 版 发行 （ 项 ） 支 出 ： 反 映 图 书 、 报 纸 、 期 刊 、 音 像 、 电 子 、 网 络 出 版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。8.文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （ 款 ） 版 权 管 理（项）支出：反映版权管理方面的支出。9.文 化 体 育 与 传 媒 （ 类 ） 广 播 影 视 （ 款 ） 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 （ 项 ） 支 出 ： 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 新 闻 出 版广播影视方面的支出。10.文化体育与传媒（类）新闻出版（款）行政运行（项） 支出：此科目已取消。11.文 化体 育 与传 媒
