1、零星工零星工程管理一、目的为规范零星工程的计价管理，既能机动灵活地处理现场紧急或突发事宜，又能合理地控制工程成本，且在操作中有章可循，特制订本规定。二、适用范围适用范围：各项目公司、物业公司、资产管理部等所有零星工程的申报、建设、验收、结算、交付使用须按照本规定要求执行。零星工程管理除执行本规定外，并应符合公司现行的有关制度和要求。本办法适用于零星工程，产生的费用只要能按变更（含设计变更、工程变更） 、签证归类的必须按变更、签证出。产生的费用只要能按变更（含设计变更、工程变更） 、签证归类的必须按变更、签证出。本办法的月度计划审批表和月度实际费用确认单作为费用过程控制的辅助手段，目的是提高零星
2、工程管理的计划性、尽量减少零星工程。最终零星费用要归入工程总成本中进行目标成本核算。 三、零星工程产生的主要原因 3.1 工程竣工后为完善、补充原设计缺陷，需要对局部进行调整，以满足美观、适用等功能所产生的工程项目； 费用最终归入各分部分项工程中核算。3.2 工程开工前有关三通一平所产生的施工用水、用电、临时道路、临时围墙、临时路口、 安全屏障及拆迁、拆除等零星项目工程； 费用最终归入开发成本临建工程中单独列明细项核算。3.3 因施工、安装缺陷原承包方在保修期内不及时履行保修义务而又急需对工程进行返修， 需速另行委托施工单位进行修复的维修工程；费用调整最终归入原承包方承包的工程内列明细项核算。
3、 3.4 施工期间，在合同范围内，承包方由于某种原因对合同范围内的工程项目不予施工的，发包方需另行委托施工单位进行施工的。费用最终归入工程明细项中列明细项核算。3.5 施工期间，在合同范围内，承包方不按甲方要求或指定价格对工程进行局部调整的分部工程； 费用最终归入工程明细项中列明细项核算。3.6 庆典、突击检查、参观、突发事故等引起不可预见的工程项目调整工程；费用最终归入不可预见费中单独列项核算。 四、 零星工程的确定及费用管理 4.1 当出现上述情况并需要发生费用时，预计工程费用在 5 万元以内，确定为零星工程；4.2 费用管理： 4.2.1 当零星工程产生的原因是属于上述第三项中的 1、6
4、3.1或 3.6 种类型时，其费用列入工程费支出；此费用各部门会签同意后必须经总裁审批后执行。 4.2.2 当零星工程产生的原因是属于上述第三项中的第 3.2 2种类型时，其费用从相应的项目工程费用 中支付，其工程费用列入开发成本； 此费用各部门会签同意后必须经总裁审批后执行。 4.2.3 当零星工程产生的原因是属于上述第三项中的第 3 种类型时，其费用从相应的工程保修金中支付， 在相关施工单位的保修款中扣除，不足部分向承包方进行索赔。此费用在保修金额度内时，可由项目公司、成本部、工程技术部、财务部签字会签扣除；超出额度时，必须报总裁审批。4.2.4 当零星工程产生的原因是属于第上述第三项中的
5、 3.4 或3.5 4、5 种类型时，其费用向相关的承包方进行索赔，发包方在承包方的工程结算款中扣除。此费用可由项目公司、成本部、工程技术部、财务部签字会签扣除；4.2.5 零星工程中人工以工日为报酬单位，单价执行项目当地市场相应工种单价，单价包括管理费、利润、各种规费、税金。4.2.6 零星工程中机械设备以台时为报酬单位，单价执行项目当地市场相应机械设备租赁价格。单价包括管理费、利润、各种规费、税金。4.3 零星工程的权责划分确定为零星工程的4.3.1 预计费用在 2 万元（含 2 万元）以下的，由项目部负责，报公司成本控制部备案，项目总签批后即可组织施工；4.3.2 预计费用在 2 万元-
6、5 万元（含 5 万元）的，由项目部提出施工方案及意见，报公司成本控制部和工程技术部进行会审，经总裁审批后方可组织施工；4.3.3 成本控制部和工程技术部要对 2 万元以下的零星工程进行抽检复查。五、相关部门职责： 5.1 成本控制部、工程技术部：负责 2 万元以上零星工程进行审查及鉴别、5.1.1 负责监督零星工程的真实性、合理性、经济性效率，；5.1.2 对零星工程的方案费用进行测算；5.1.3 ，组织成本部会同工程技术部与施工方进行费用洽商，并审核最终费用；5.1.4 成本控制部统计公司审批过的零星工程报销单，登入台账。5.2 项目公司：5.2.1 对 2 万元以上零星工程提出施工方案、
7、做法；5.2.2 报成本部和工程技术部审核；5.2.3 将零星工程月度计划报审、审批，参与成本部与施工方的费用洽商；，5.2.4 对现场用工、机械安排、 进度、质量、安全等进行监管，填写各类工作量统计的表单，报成本控制部进行费用审核；5.2.5 组织对零星工程的验收。5.2.6 负责 2 万元以下零星工程在项目部内审查并执行，报公司成本部及工程技术部备案、统计月度公司审批过的零星工程报销单，附列明细，成本部、财务部核对后登入台账。5.3 工程技术部：负责 2 万元以上零星工程的合理性、经济性进行审查5.3.1 优化有关技术方案，或对项目部（或施工单位）申报的技术方案可行性、合理性、经济性进行审
8、核确定；，5.3.2 优化有关零星工程的技术方案；5.3.3 从技术角度对方案及现场施工进行指导，参与验收。 六、 作业内容： 6.1 零星工程的分类 6.1.1 零星工程分为紧急零星工程、一般零星工程及人工零星杂工、机械设备零星杂工。 6.1.2 紧急零星工程系指工地出现险情等特殊情况或公司要求急办的工程，其它均为一般零星工程。 6.1.3 一般零星工程，系指所完成的工作能够形成实物工程量，且所完成的工作所形成的 实物工程量与平均功效能够完成的工程量相差不大。6.1.4 零星杂工，系指所完成的工作无法形成实物工程量，或完成的工作所形成的实物工 程量远远偏离于平均功效能够完成的工程量。 （也指
9、不好利用计算规则和定额进行计价的造价相对较小的单项工程）6.1.5 人工以工日为报酬单位，每工日报酬中已包含了全部的社会保险和所有的税费在内，劳务提供者应履行缴纳应缴交的社会保险和税费的义务。 6.1.6 机械设备以台时为报酬单位，每台时报酬中已包含了为完成临时或特定工作所需的一切费用，机械设备提供者应履行一切法定义务。 6.1.7 零星工程以法定计量单位为报酬单位，报酬中已包含了为完成零星工程所需的一切费用，临时工程施工者应履行一切法定义务。 6.2 零星工程的管理流程： 6.2.1 公司各项目部在每月月底根据工程进度将下月计划要发生的零星工程先填报零星工程月度计划审批表 ；，6.2.1.1
10、 分 2 万元以下（项目部确定、公司备案）及 2 万元以上两部分分别统计；6.2.1.2，将零星工程月度计划审批表报公司工程技术部、成本部会审后，报总裁审批；6.2.2 项目部根据现场实际需要委派零星施工前；6.2.2.1 2 万元以下由项目部直接安排，相关流程表单由项目总签批即可；6.2.2.2 2 万元以上通过内部联络单形式组织工程技术部、成本部到现场共同察看，了解现场实际情况； 6.2.3 2 万元以上零星工程的管理6.2.3.1 工程技术部同时协调优化签发技术方案；6.2.3.2 成本部根据已招标分判的工程合同所包括的工程内容和合同涵盖的范围鉴别是否属于零星工程，如鉴别结果属已招标分判
11、的工程内容，但已涵盖在已招标分判的工程合同范围内，则作为原合同的附加工程或变更工程；6.2.3.3 若原承包商因各种原因对某分项工程不愿施工时，可委派零星工程施工；6.2.3.4 当成本部鉴别结果不属前述的工程内容或合同涵盖范围时，零星工程方可成立。 6.2.3.5 当各部门初步达成一致后，由项目部按规定的格式填报零星工程计划审批表 ，内容应包括拟做零星施工的项目概况、并附图、工程量估算、推荐施工单位等。6.2.3.6 项目部对零星工程的立项、范围须充分予以考虑，不得将单项零星工程进行拆分多次报审。6.2.3.7 如遇工期紧急及工程险情等特殊情况，项目部可在紧急请示主管领导并征得同意后先行进行
12、施工，但必须于三日内补回零星工程计划审批表或者做施工记录签证处理，但必须有相应的施工单位书面报价与相应洽商记录，以维护公司利益。 6.3.3 成本部进一步测算工程量与造价，并与施工单位进行洽商谈判，零星工程原则上首先在原有配合良好施工单位中进行选择，原则上是先定价后施工，如在项目中已有通过招标确定的相同单价，则按最低的相同单价执行，如没有相同工程项目单价，则应向至少三家公司进行询价，原则上应选择合理低价中标。 6.3.4 成本部编制完成预算同时明确施工单位确定方式（议标或竞争性谈判） ，由成本部将零星工程计划审批表相关资料一并报总裁审批；6.3.5 零星工程计划审批完成后，由成本部起草合同文本
13、经项目部评审并按公司规定流程签署合同或协议，原则上双方待合同签署后，由项目部组织施工单位开工，鉴于零星工程的特点，如遇工期紧急经请示公司领导并征得同意后可与工程的施工同步进行；6.3.6 施工单位开工后，项目部对零星工程全过程跟踪管理；6.3.7 零星工程完工后，项目部组织公司各相关部门进行验收，验收合格后办理交付手续；6.3.8 零星工程验收后，施工单位提供验收相关资料交由成本部办理结算。6.4 零星工程合同的签署 零星工程合同形式：有零星工程年度框架协议 、 零星工程合同等形式，应根据不同的情况不同形式的零星工程合同文本。 6.5 零星工程的执行管理 6.5.1 在零星工程的执行过程中，项
14、目部对其进度完成情况、质量完成情况进行全面管理。 6.5.2 所有零星工程及人工零星杂工、机械设备零星杂工的安排，安排人要有详细的记录。6.5.3 零星用工安排人必须及时签认零星用工派工单及确认单。项目部领导同时负责确认。6.5.4 零星用工安排人根据不同专业由各专业工程师在安排零星工程施工之前，应及时与项目部相关领导进行沟通，经项目领导同意后 以验证零星工程的必要性，并寻求最佳施工方案和施工者。6.5.5 项目部管理人员在决定使用零工或设备前，应充分了解工地情况及临时工作的性质，在安排时应尽量做到合理，避免发生窝工或怠工的现象。6.5.6 对于使用机械台班的零星工程，由项目部落实专人对机械台
15、班的使用情况进行现场记录，项目部负责人同时负责确认。 6.5.5 在零星工程全面完成后，项目部要组织进行验收并做好验收记录。对工期、质量、施工范围（工程量）等进行逐一落实，做好验收记录。6.6 零工有效签认程序 6.6.1 施工现场确有零星项目需要用零工及机械时，由项目部专业工程师填写项目部零星用工/机械审批表 （见附表 2） ，由项目部负责人审批，在施工前填写 项目部零星用工/机械派工单（见附表 3） ，上述相关附表一式三份，一份给施工方，一份交成本部供结算，一分留项目部供公司备案。 6.6.2 在用工过程中项目部专业工程师、项目部负责人进行现场监督，对消极怠工等情况有权并且必须做出处罚；6
16、.6.3 派工单内的工作完成后，施工方要通知项目部专业工程师及监理检查验收并签署意见，专业工程师及监理工程师对实际完成的情况进行详细描述签认，并将 项目部零星用工确认单/ 项目部施工机械台班确认单一式三份交项目部负责人进行复查签字（见附表 4、附表 5） ； 6.6.4 项目部资料员将复查签字后的零工/机械确认单于二日内送至成本部审核，逾期送达成本部将不予接收；6.6.5 施工方结算时必须将 用工确认单 / 项目部零星用工/机械派工单和 项目部施工机械台班确认单原件一起上交项目部，否则不予结算。项目部将施工方报送的确认单与项目部存档的确认单进行比对，核对无误后转成本部审核。6.6.8 项目部专
17、业工程师要积极配合施工方的工作，做到认真管理、有效控制、及时统计，切实做好零工管理工作。 7 零星工程的支付管理 7.1 在零星工程实施过程中，由于零星工程的灵活且突发性，项目部可根据零星工程发生的季度（或月度)费用与施工单位签订一暂定金额的零星工程施工合同，由施工单位每月月末视完成情况申请月进度工程款，项目部对已完成的零星工程给予确认，成本部根据合同付款条款审核产值。 7.2 当零星工程完成验收并经成本部审核，双方达成最终结算金额，应在规定的时效内编制结算书，并按公司规定完成审核流程后交财务管理部办理。7.2.1 2 万元以下零星工程的审批：项目部工程师项目总 财务审核总裁审批7.2.2 2
18、 万元以上零星工程的审批：项目部工程师项目总公司成本控制部、工程技术部会签财务审核总裁审批七、本制度由成本控制部起草/编制 负责解释。八、 本流程所需要的所有表单 附表 1：零星工程月度计划审批表附表 2：项目部零星用工/机械派工单附表 3：项目部零星用工确认单附表 4：项目部施工机械台班确认单 附表 5：零星物资采购审批表附表 6：零星物资采购确认汇总表附表 1： 零星工程月度计划审批表年 月 日申请项目部部门： 截止到 年 月 累计已完成零星工程费用： 万元工程名称：工程内容：（对月度拟做零星工程列项，估算工程量、估价并作说明）1，2，项目部意见：工程技术部意见：成本控制部意见：项目管理中
19、心总裁意见：总裁意见：注：本单在每月 25 日申报，必要时可补充附件； 2 万元以下项目部出统计汇总表报成本部、工程技术部备案；2 万元以上填写上表，报公司各部门会签。附表 2项目部零星用工/机械派工单年 月 日申请部门： 申请人：工程名称：序号用工（机械）部位预计工程量实际工程量专业工程师签字备注说明：项目部总经理意见：注：派工单内容与审批表对应一致，不得出现超审批范围。附表 3 项目部零星用工确认单年 月 日项目及分项工程名称零星用工部位零星用工原因工作内容计时工/工程量施工方负责人：项目部专业工程师：项目部总经理：工程技术部：成本控制部意见：总裁意见：注：本单一项工作一单，待派工单中对应
20、项目内容完成后与零星用工派工单统一结算；2 万元以下项目部出统计汇总表报成本部、工程技术部备案；2 万元以上填写上表，报公司各部门会签。附表 4项目部施工机械台班确认单年 月 日项目及分项工程名称施工机械名称及型号作业区域及工作内容机械台班数量施工方负责人：项目部专业工程师：项目部预算负责人：项目部总经理：成本控制部意见：总裁意见：注：本单一项工作一单，待派工单中对应项目内容完成后与零星机械派工单统一结算；2 万元以下项目部出统计汇总表报成本部、工程技术部备案；2 万元以上填写上表，报公司各部门会签。附表 5零星物资采购审批表项目名称： 表格编号： 物资用途： 填表日期： 物资名称 规格型号
21、单位 本次申请数量 累计数量 到场日期本表格仅限于工程项目不超过5万元的零星采购。2万元以下项目部出统计汇总表报成本部、工程技术部备案；2万元以上填写上表，报公司各部门会签。附表 6主要要求描述比价/厂家采购总价会签部门成本控制部 设计管理部 市场营销部 财务管理部法律事务部 审计监察部项目公司 年 月 日成本控制部 年 月 日设计管理部 年 月 日市场营销部 年 月 日财务管理部 年 月 日审计监察部 年 月 日法律事务部 年 月 日总裁审批 年 月 日零星物资采购确认汇总表项目公司： 年 月 日序号 名称 规格 单位 实际采购数量 实际采购金额 备注123456789101112项目公司意见： 经办人：成本材料意见： 经办人：总经理审批：注：本单在每月 25 日同下月零星采购一同申报，必要时可补充附件；2 万元以下项目部出统计汇总表报成本部、工程技术部备案；2 万元以上填写上表，报公司各部门会签。呈报： 董事长、总裁 签发人：总裁 抄报：各项目公司、设计管理部、工程技术部、成本控制部、财务管理部、法律事务部、审计管理部、人力资源部
