1、ABC 银行文件编号：QPCH02版 本：A0顾客满意度测量程序版次 修订说明 编制人 审核人 批准人 生效日期A0 初版文件编号 OPCH02ABC 银行质量管理体系程序文件 文件版次 A0标题：顾客满意度测量程序 文件页码 第 2 页 共 7 页1、目的： 了解 XX 分行辖内所有营业机构提供的金融服务质量为客户的认同程度，评价质量体系运行绩效，以用于持续改进。2、范围：本行的客户满意度测量。3、参考文件：3.1质量手册 3.2内部沟通控制程序3.3客户投诉处理服务控制程序3.4数据分析控制程序3.5纠正和预防措施控制程序3.6文件与资料控制程序3.7顾客满意度调查指引4、定义：无5、职责
2、：5.1 机关党办负责编制客户满意度测量计划 ，监督计划的实施，并组织相关人员分析客户信息，编制客户满意度测量报告 。5.2 各部门负责人需配合客户满意度测量工作，相关人员需提供真实可靠的资料或数据。5.3 相关责任部门负责与客户沟通以及客户信息的收集。6、作业程序 文件编号 OPCH02ABC 银行质量管理体系程序文件 文件版次 A0标题：顾客满意度测量程序 文件页码 第 3 页 共 7 页6.1 客户满意度测量的策划6.1.1 客户满意度测量每半年至少进行一次，在发生重大客户投诉时，可多进行一次。6.1.2 根据客户满意度测量计划 ，管理者代表组织成立包括客户服务中心与审计部门、服务监督部
3、门在内的测量小组，指定组长，安排组员，设计顾客满意度 CSD 调查问卷 ，测量内容应包括：A) 服务礼仪和态度 B) 服务环境C) 服务种类D) 服务设施E) 服务效率其他内容每次测量时按管理者代表或行领导要求调整。6.1.3 为保证客户满意度测量的有效性，测量小组应计划测量的样本总量，每次实际完成的测量样本总数应达到计划样本数量的 80%方视为有效测量。 6.2 满意度测量的实施6.2.1 测量人员依据小组的测量计划，按测量样本总量选择有代表性各类客户。6.2.2 为了获得客户的信息，测量人员可采取适宜的方式同客户沟通。6.2.3 客户信息收集渠道：客户投诉，与客户直接沟通，问卷和电话测量等
4、。6.2.4 在规定的测量时限内应完成测量，并且测量样本应达到计划样本数的 80%才能视本次测量活动为有效。6.2.5 所有收集的信息记录需保证数据的真实性与及时性。6.3 满意度测量6.3.1 测量完成后，由测量组长组织测量小组对采集数据汇总于 “数据分析报告”上，根据数据分析控制程序的相关规定，采取统计技术进行分析，计算各项目的满意度和总体满意度。6.3.2 满意度计算完成后，由测量组长编写满意度测量报告 ，提交管理者代表审核。文件编号 OPCH02ABC 银行质量管理体系程序文件 文件版次 A0标题：顾客满意度测量程序 文件页码 第 4 页 共 7 页6.3.3 管理者代表将满意度测量报
5、告的结果同质量目标中的相关指标对照，进行评价，对客户反映的突出问题应提出整改要求。6.4 整改措施的实施6.4.1 测量组长将客户满意度的测量结果上报管理者代表作为管理评审的输入，同时作为高层管理进行业务规范分析、人力资源规划、新产品开发等决策依据。6.4.2 管理者代表需依据按客户满意度的测量结果制定服务改善计划，并付诸实施。6.4.3 测量组通过客户满意度的测量，分析、确认改善计划的实施效果，评价客户满意度测量的准确性，对存在的问题按纠正和预防措施控制程序执行。6.4.4 纠正和预防措施需要调整文件的，按文件与资料控制程序执行。6.5 内部沟通根据内部沟通控制程序的相关规定，客户满意度的测
6、量结果与纠正和预防措施需在相关责任部门与领导者之间进行沟通，已达到全员参与、共同改进。6.6 客户满意度测量流程图7、附件：7.1 客户满意度测量计划7.2 满意度测量报告文件编号 OPCH02ABC 银行质量管理体系程序文件 文件版次 A0标题：顾客满意度测量程序 文件页码 第 5 页 共 7 页客户满意度测量流程图指定客户满意度测量计划管理者代表组建测量小组（任务、职责）管理者代表实施样本收集（时间限制）测量小组测量信息汇总统计测量组长分析评判客户满意度测量组长向管理层汇报管理者代表提出纠正和预防措施管理者代表实施纠正和防预措施责任部门文件编号 OPCH02ABC 银行质量管理体系程序文件
7、 文件版次 A0标题：顾客满意度测量程序 文件页码 第 6 页 共 7 页下次客户满意度测量、验证测量小组满意度测量报告编 号：测量目的：测量时间：测量组成员：测量样本量： 样本回收率： 测量方式：测量客户类型：测量过程介绍：测量结果:总体满意度项目满意度测量组意见和建议：测量小组组长： 文件编号 OPCH02ABC 银行质量管理体系程序文件 文件版次 A0标题：顾客满意度测量程序 文件页码 第 7 页 共 7 页审核意见：是否执行纠正和预防措施 否 是 执行编号( )管理者代表： OPCH0201A0客户满意度测量计划计划编制人 时间部门 方式测量目的： 测量组成人员：测量范围：文件编号 OPCH02ABC 银行质量管理体系程序文件 文件版次 A0标题：顾客满意度测量程序 文件页码 第 8 页 共 7 页计划内容：OPCH0202A0
