1、编号：Q/CY4BG-48 NO:序号 知识类别 知识来源 主要知识内容 应用场所 适用性评估 内部沟通与应用方式 责任人 更新状态1 外部知识 网 络 下 载 /国 标 、 行 业 协 会、专业网站等 国家/行业标准、行业发展动态信息、技术成果公 司 经 营 目 标 ， 过 程 开 发与设计、生产和质量要求 适用 纳 入 外 来 文 件 管 控 ， 根 据需要可做内部参考借鉴技术部、质管部随 时 查 阅 ， 适 时评估2 外部知识 网 站 /报 刊 、 政 府 有 关 会 议、文件 法律法规、政策要求 公司内部管理 适用 转化为公司有关的管理要求或规定 办公室/人事 定 期 查 询 ， 并
2、修改内部文件3 外部知识 行 业 交 流 、 顾 客 、 供 应 商提供等 材 料 介 绍 、 生 产 工 艺 与 技 术 、 品 质 信息或资料 生产制程品质检验 适用 转 化 为 生 产 作 业 指 导 书 或产品检验规范，并实施 技 术 部 、 质管部 暂无变更4 外部知识 客 户 /产 品 图 纸 或 标 准 、 质量要求 产品开发要求、质量管控规范 新产品开发品质控制 根据客户需 要处理 1.转化为产品图纸实施2.列为外来文件管制 技 术 部 、 质管部 暂无变更5 外部知识 外部（委外培训与顾客培训）培训与学习 外部培训资料 教育、培训 适用 纳 入 外 来 文 件 ， 可 做 内
3、 部培训计划参考 办公室/人事 暂无变更6 外部知识 对供方的第二方审核 外部供方信息 采购与供应商的选择 适用 采 购 、 技 术 、 质 量 等 部 门对供方的评审 采 购 部 /质 管部 暂无变更7 内部知识 产品质量或工艺改进 质 量 异 常 处 理 、 工 艺 改 进、质量改善 目前适用 可 转 化 为 作 业 指 导 书 /QC工程表、或图纸等 技 术 部 、 质管部 异 常 发 生 后 及 时变更8 内部知识 企业经营管理 公司经营管理 目前适用 转 化 为 公 司 及 部 门 目 标 分解、绩效统计记录表等 总 经 理 及 各部门 每年更新，优化9 内部知识 公 司 依 据 体
4、 系 标 准 所 策 划、编制 公司体系文件 公司内部体系管理 适用 形 成 文 件 、 内 部 培 训 、 体系运行等 办公室 适时更新10 内部知识咨 询 公 司 或 认 证 公 司 /审 核报 告 、 培 训 教 材 、 认 证 标准体 系 标 准 知 识 、 质 量 管 理 工 具 的 应 用、审核技巧 公司内部体系管理 适用形 成 文 件 、 内 部 培 训 、 内审等 办公室 适时更新组织知识清单以 往 公 司 内 部 成 功 经 验 或失 败 教 训 /客 户 投 诉 与 反 馈信 息 、 内 部 产 品 质 量 不 良数 据 、 持 续 改 进 方 案 、 经营管理计划第 1
5、页，共 2 页11 内部知识 公司编制 企业标准、管理文件 公司内部经营管理 适用 形成文件、宣导、张栏公示 办公室 目前无变更12 内部知识 部门编制工艺文件；图纸、作业指导书、工程规范性文件、工艺标准、包装规范、新产品开发、APQP、PPAP等资料和文件产 品 过 程 设 计 与 制 造 过 程管理 适用转化为控制计划、作业指导书/QC工程表、技术文件或资料技术部 目前无变更13 内部知识 部门编制检验规程、检验作业指导书、客户投诉清单、8D报告、质量保证计划、检验记录、实验报告、客户质量协议、供应商评价、顾客与供应商监测数据资料、检测量器具操作说明书、内外部审核计划、审核报告等产 品 质
6、 量 和 顾 客 满 意 度 与内 部 过 程 审 核 、 产 品 审 核管理适用 形成质量、顾客、体系有关文件和资料 质管部/办公室 依需求14 内部知识 部门编制公司资料、员工信息、员工档案、员工技能矩阵表、考勤记录、员工手册、培训资料、公司规章制度等培 训 、 新 员 工 传 帮 带 、 薪资发放、公司管理 适用 存档保留/纳入培训计划 办公室/人事 目前无变更15 内部知识 部门编制 顾客合同/协议及有关评审文件 销售 适用 销售部 目前无变更16 内部知识 部门编制 招标或竟标书 销售、技术工程 适用 销售部 目前无变更17 内部知识 部门编制 设备安全操作规程、员工岗位技能培训、产品信息、生产问题汇总 制造过程、岗位培训 适用 转化为作业指导书 制造部 依需求18 内部知识 公司会议 改进计划、决策方案、合理化建议、部门管理经验 公司内部经营管理 适用 公司内部经营管理 各部门 目前无变更19 内部知识 外部审核 证书、不符合信息、改进计划 销售、技术工程 适用 广告宣传 办公室 目前无变更编 制/日期： 审批/日期：销售合同、项目开发计划第 2 页，共 2 页
