1、过程的监视和测量控制程序（QGB/QC8.2-2011-R1）一、 目的对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。二、 适用范围公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面：1. 合同管理过程2. 设计和开发过程3. 采购和外包过程4. 生产过程5. 服务过程6. 管理过程7. 资源管理过程三、 职责范围1. 总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满足用户要求的产品和服务。2. 总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。3.
2、 计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控制。4. 工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求进行生产，生产环境的良好率。5. 售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持续改进，增强用户满意。6. 各部门应确保管理的高效率和有效性。7. 设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。四、 过程的监视和测量1. 合同管理过程的监视和测量1.1. 项目：a) 合同履行率b) 用户检验合格率1.2. 方法a) 按期履行合同数/应履行合同总数*10
3、0%b) 用户一次检验合格数/用户检验总数*100%1.3. 频次每半年检查一次以上各个项目的情况。1.4. 判定准则是否满足策划的预期目标要求。2. 设计和开发过程的监视和测量2.1. 项目：a) 设计和开发的缺陷率b) 新技术、新工艺的采用2.2. 方法a) 设计和开发缺陷的产品数/设计和开发的总产品数 *100%、设计和开发缺陷的分析报告、改进报告b) 取得的成果和经济效益统计2.3. 频次每年检查一次以上各个项目的情况。2.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，有设计和开发缺陷的产品能否提供其分析报告、改进报告。3. 采购和外包过程的监视和测量3.1. 项目：a) 供货及时率b)
4、 采购产品问题率（包括退货率、维修率）c) 外包过程控制3.2. 方法a) 及时供货的产品数/供货产品总数*100%b) 采购的有问题产品数/采购产品总数*100%c) 外包过程控制要求、控制记录，外包按时交付情况、产品质量情况3.3. 频次每半年检查一次以上各个项目的情况。3.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，能否及时供应，外包过程的记录完整性、质量数据统计。4. 生产过程的监视和测量4.1. 项目a) 工艺纪律执行率（生产现场使用的所有文件图纸是否现行有效）b) 质量损失c) 生产环境良好率4.2. 方法a) 按工艺纪律进行生产的项目数/生产项目总数 *100%b) 生产过程中发
5、生的质量损失费用c) 6S 检查4.3. 频次每半年检查一次以上各个项目的情况。4.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，质量损失是否符合要求，生产环境按 6S 要求。5. 服务过程的监视和测量5.1. 项目：a) 用户意见/投诉的处理5.2. 方法a) 用户意见/投诉的分析报告、解决方案以及用户反馈5.3. 频次每年检查一次以上项目的情况。5.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，对于用户意见/投诉的处理报告。6. 管理过程6.1. 项目：a) 职责、权限是否明确、分配合理；管理职责的落实与效果b) 内部沟通、处理问题的及时性和效果c) 质量目标设置是否完善、合理，具有可测量性d
6、) 质量目标是否结合各自职责分解落实到各职能部门和层次e) 质量目标是否按策划结果定期考核/测量f) 未实现质量目标时，是否采取纠正措施g) 管理评审是否按规定实施h) 管理评审输入是否符合要求，有无改进建议i) 管理评审输出有无改进决定j) 改进决定是否执行；改进措施的有效性6.2. 方法a) 日常工作检查b) 内审、管理评审c) 查公司的质量目标d) 查各职能部门和层次的质量目标e) 查质量目标考核/测量记录f) 查相关纠正措施实施记录g) 查管理评审计划与记录h) 查管理评审输入资料i) 查管理评审报告/输出资料j) 查改进措施实施及其有效性评价记录6.3. 频次每年检查一次以上各个项目
7、的情况。6.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求。7. 资源管理过程7.1. 项目：a) 生产用设备完好率b) 生产用设备按期定检率c) 培训计划和完成率d) 培训合格和有效率7.2. 方法a) 完好的设备数/设备总数*100%b) 按期定检的设备数/需定检设备总数*100%c) 相关培训计划和培训记录，培训实施数/计划培训数*100% ，参加培训人数/应培训人员*100%d) 培训有效性评价记录，培训合格人次/培训参与人次 *100%7.3. 频次每年检查一次以上各个项目的情况。7.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，各岗位能力考核记录，相关的培训计划文件和培训记录，培训有效性
8、的评价记录。五、 相关文件公司质量管理体系文件。六、 相关记录过程的监视和测量记录表合同管理过程检查记录表频次：每年检查一次序号 项目 内容 方法 判定准则 检查结果 备注a) 按期履行合同数1 合同履行率b) 未按期履行合同数按期履行合同数/履行合同总数*100%合同履行率不低于95%a) 检验合格产品数2 用户检验合格率b) 检验产品总数检验合格产品数/检验产品总数*100%检验合格率不低于95%检查结论：整改记录：被检查部门 检查人 验证人 检查日期设计和开发过程检查记录表频次：每年检查一次序号 项目 内容 方法 判定准则 检查结果 备注a) 缺陷产品数b) 总产品数设计和开发缺陷产品数
9、/总产品数*100%设计和开发缺陷率不高于 5%c) 缺陷分析报告 检查报告内容 报告切实有效 是 否1设计和开发缺陷率d) 缺陷改进报告 检查报告内容 方案切实可行 是 否a) 取得的成果 新技术、新工艺使用报告 报告切实有效 是 否2新技术、新工艺的采用 b) 取得的经济效益 经济效益统计 经济效益良好 是 否检查结论：整改记录：被检查部门 检查人 验证人 检查日期采购和外包过程检查记录表频次：每半年检查一次序号 项目 内容 方法 判定准则 检查结果 备注a) 及时供货的产品1 供货及时率b) 未及时供货的产品及时供货的产品数/供货产品总数*100%供货及时率不低于95%a) 退货的产品数
10、2 采购产品问题率b) 返修的产品数有问题产品数/采购产品总数*100%产品问题率不高于 5%a) 外包过程技术协议 查看相关技术协议 有相关协议b) 外包过程控制记录 查看相关控制记录 有相关记录c) 按时交付情况 对比计划与实际交付周期 交付及时3 外包过程控制d) 产品质量情况 评价产品质量 产品验收记录单检查结论：整改记录：被检查部门 检查人 验证人 检查日期生产过程检查记录表频次：每半年检查一次序号 项目 内容 方法 判定准则 检查结果 备注a) 工艺纪律检查 查看工艺纪律检查记录表 有相关记录表b) 执行纪律项目数1 工艺纪律执行率c) 项目总数按工艺纪律生产的项目数/项目总数*1
11、00%工艺纪律执行率不低于 95%2 质量损失 质量损失统计 查看质量损失统计内容 不高于预计损失 是 否3 生产环境 检查生产环境 6S 检查 生产环境良好 是 否检查结论：整改记录：被检查部门 检查人 验证人 检查日期服务过程检查记录表频次：每年检查一次序号 项目 内容 方法 判定准则 检查结果 备注a) 用户意见统计 检查用户意见统计情况 有相关统计 是 否b) 用户意见处理 检查用户意见处理措施 有相关措施 是 否c) 用户投诉统计 检查用户投诉统计情况 有相关统计 是 否d) 用户投诉处理 检查用户投诉处理措施 有相关措施 是 否1用户意见/投诉的处理e) 用户反馈 检查相关用户反馈
12、统计 有相关统计 是 否检查结论：整改记录：被检查部门 检查人 验证人 检查日期管理过程检查记录表频次：每年检查一次序号 项目 内容 方法 判定准则 检查结果 备注1职责和权限，管理职责职责、权限是否明确、分配合理；管理职责的落实与效果日常工作检查 检查结果良好 是 否2 内部沟通内部沟通、处理问题的及时性和效果内审、管理评审 内部沟通良好 是 否3 公司质量目标质量目标设置是否完善、合理，具有可测量性检查公司质量目标 质量目标合理 是 否4 各部门质量目标质量目标是否结合各自职责分解落实到各职能部门和层次检查各部门质量目标 质量目标合理 是 否5质量目标的考核/测量质量目标是否按策划结果定期
13、考核/测量检查考核/测量的记录 有相关考核/测量记录 是 否6 纠正措施未实现质量目标时，是否采取纠正措施检查相关纠正措施实施记录有相关记录 是 否管理评审是否按规定实施检查相关管理评审的计划和记录有相关计划和记录 是 否管理评审输入是否符合要求，有无改进建议检查管理评审输入资料 输入符合要求 是 否7 管理评审管理评审输出有无改进决定检查管理评审报告/输出资料输出符合要求 是 否8 改进措施改进决定是否执行；改进措施的有效性检查改进措施实施及其有效性评价记录有相关实施和评价记录是 否检查结论：整改记录：被检查部门 检查人 验证人 检查日期资源管理过程检查记录表频次：每年检查一次序号 项目 内容 方法 判定准则 检查结果 备注a) 完好率 完好设备数/设备总数 完好率不低于 95%1 生产用设备 b) 定期定检率 定期定检设备数/需定检设备总数*100%定期定检率不低于90%a) 培训计划 检查培训计划 有相关计划安排 是 否b) 培训记录 检查培训记录 有相关记录 是 否培训实施数/计划培训数 不低于 95%c) 培训完成率培训人数/应培训人员 不低于 95%d) 培训合格率培训合格人次/培训参与人次*100%不低于 90%2 培训e) 培训有效性 检查培训有效性记录 有相关记录 是 否检查结论：整改记录：被检查部门 检查人 验证人 检查日期
