1、- 1 -豫水质监站201063 号关于对赵口灌区续建配套与节水改造2009 年度工程参建单位进行资质复核和质量体系核查的通知河南省赵口灌区续建配套与节水改造工程建设管理：为加强我省水利工程建设的质量管理，保证施工质量，贯彻落实建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），根据河南省水利工程质量监督规程（试行）（豫水质监200914 号）要求，我站将对赵口灌区续建配套与节水改造 2009 年度工程的监理单位、设计单位和施工单位进行资质复核和质量体系核查。现将有关事项通知如下：一、检查方式检查采取查阅资料和现场检查相结合的方式进行。资质复核和质量体系检查将按照质量监督机构、项目法人、监理机构的
2、质量- 2 -管理权限，采取自下而上的方式分别进行检查、复查、核查。（一）监理机构应对施工单位的资质和质量保证体系进行检查，填写质量体系检查表（附件表 4）。（二）项目法人应对监理单位的资质和质量控制体系、设计单位的资质和现场服务体系进行检查，并填写质量体系检查表（附件表 2、表 3）。对施工单位的资质和质量保证体系进行复查，并在监理机构填写的质量体系检查表（附件表 4）上填写复查意见。（三）我站重点核查项目法人对监理单位、施工单位的资质和质量体系检查、复查情况。（四）施工现场检查，主要检查有关工程规范、规程、标准和批准的设计文件的执行情况，检查质量管理体系的运行情况。（五）我站将以体系监督检
3、查结果通知书的形式告知项目法人检查结果。二、检查时间及地点（一）时间项目法人、监理机构应按照质量管理权限，于 2010 年 3 月 10日前完成资质复核和质量体系的检查、复查工作。我站将于 2010年 3 月 10 日以后（具体时间另行通知）对监理单位、施工单位的质量体系进行核查。（二）地点质量体系核查采取现场检查的方式进行，我站在进行体系核查时，请监理单位、设计单位、施工单位现场负责人及主要质量管- 3 -理人员务必到工地现场，以便进行核对。三、有关要求（一）监督核查时，项目法人、监理机构应完成对资质和质量体系的检查、复查，并填写质量体系检查表。项目法人应认真核对监理单位、设计单位、施工单位
4、提供的资质证书、营业执照、安全生产许可证等证书的原件及复印件，并在加盖本单位公章的复印件上填写复印件是否与原件一致的意见后，盖项目法人公章签署核对时间，在监督核查时报我站备案。（二）监督核查时，监理单位、设计单位、施工单位应提供投入本工程主要管理人员的资格证书及特种岗位人员资格证书原件等备查，同时将复印件加盖单位公章报我站备案。（三）监督核查时，监理单位、设计单位、施工单位应准备质量体系的备查资料。备查资料包括：投标文件，合同文件，机构成立文件，人员变更手续，质量管理规章制度，监理规划，监理实施细则，施工组织设计，程序文件，质量手册，检测仪器设备检定证书原件及复印件，工程资料，会议纪要，日志，
5、月报等。（四）项目法人、监理机构在进行资质复核和质量体系检查、复查时，应留有影像资料、工作记录等。（五）项目法人应及时组织监理单位、设计单位、施工单位按照通知要求做好相关工作，并在检查、复查工作完成后，及时联系我站确定资质复核和质量体系核查工作时间。附件：质量体系检查表- 4 -二 一 年三月四日-附件：质量体系检查表表 2 监理单位质量控制体系检查表监理单位：检查项目 检查内容 检 查 情 况监理资质 资质等级： 资质证书编号: 符合要求 不符合要求组织机构监理机构设置情况现场监理机构成立文件： 机构组成情况： 按投标文件承诺组建 未按投标文件承诺组建监理机构人员到岗情况人员数量：共 人，其
6、中监理工程师 人，监理员 人，监理工作人员 人。数量符合合同要求 数量不符合合同要求监理机构到岗人员专业情况专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人满足需要 不满足需要总监理工程师 到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定副总监理工程师 到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定监理人员监理机构到岗人员变更情况监理工程师变更 人，监理员变更 人符合规定 不符合规定检测设备进场情况 主要检测设备： 是否满足监理工作需要：满足 基本满足 不满足进场检测设备检定情况主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量 。符合规定 不符合规定检测人员持证上岗情况持证人员数量 人满足 不
7、满足监理检测平行、跟踪检测情况 是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：符合规定 不符合规定监理规划 编制情况：满足要求 基本满足要求 不满足要求 未编制监理实施细则 实施细则编制情况：共 个专业，包括 专业 满足要求 基本满足要求 不满足要求 未编制岗位责任制建立情况 岗位责任制建立情况：共 个，包括 完善 基本完善 不完善质量控制制度 质量控制制度建立情况：共 个，包括 完善 基本完善 不完善规范表格使用情况 使用情况：符合要求 基本符合要求 不符合要求 监理日志 记录情况：完整 不完整 无记录 会议纪要 编发情况：符合要求 基本符合要求 不符合要求对施工单位质量保证体系检查情况 是否检查
8、： 检查 未检查质量控制对设备制造单位质量保证体系检查情况 是否检查： 检查 未检查项目法人检查意见：检查人 ：（签名） 年 月 日-质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年 月 日-表 3 设计单位现场服务体系检查表设计单位：检查项目 检查内容 检 查 情 况设计资质 资质等级： 资质证书编号: 符合要求 不符合要求组织机构现 场 设 代 机 构 （ 设代） 按合同规定成立机构（明确设代）情况：已成立（明确） 未成立（未明确） 项目负责人 明确情况：明确 未明确设代人员人员数量及专业共 人，其中高级 人，中级 人，初级 人。专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人满足需要 基本满足需
9、要 不满足需要设计文件、图纸签发制度 签发制度是否完善：完善 不完善单 项 设 计 技 术 交 底 制 度 是否建立： 已建立 未建立服务制度现 场 设 计 通 知 、 设 计 变更 的 审 核 及 签 发 制 度 是否完善： 完善 不完善项目法人检查意见：检查人：（签名） 年 月 日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名） 年 月 日-表 4 施工单位质量保证体系检查表施工单位：检查项目 检查内容 检 查 情 况施 工 资 质 资质等级： 资质证书编号: 符合要求 不符合要求项目部组建项目部成立文件： 内设部门名称： 共设 个部门。独立质检部门: 有 无组织机构现场实验室 建立或委托情况：
10、建立 委托 未建立、无委托 主要管理人员到岗情况人员数量：共 人，其中工程师以上 人，助理工程师 人。人员情况：满足工程需要 不满足工程需要项目经理 到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定技术负责人 到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定质检机构负责人 到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定质检人员 到岗 人，持质检证 人持证情况：全部持证 部分持证 无持证人员施工人员关键岗位人员 到岗 人，持证 人人员情况：满足工程需要 不满足工程需要仪器设备进场情况 主要仪器设备： 是否满足施工实验需要：满足 基本满足 不满足进场仪器检定情况主要仪器设备数量 ，其中检定仪器设备数量
11、 ，未检定仪器设备量 。符合规定 不符合规定工地实验室检测人员共 人，持证人员： 人，其中量测类 人，岩土类 人，混凝土类 人，机电类 人，金属结构类 人专业类别：满足要求 基本满足要求 不满足要求机械设备进场情况 进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：满足 基本满足 不满足机械设备报验情况 报验 未报验 岗 位 责 任 制 建 立 情 况 岗位责任制建立情况：共 个，包括 完善 基本完善 不完善工程质量保证制度建立情况质量保证制度建立情况：共 个，包括 完善 基本完善 不完善采用的规程、规范、质量标准情况 有效情况：有效 部分无效“三检制” 制定情况：按规定制定 未按规定制定 未制定施工技术方案 申报情况：已申报 未申报质量保证规章制度技术工人技术交底情况 进行情况：按要求进行 未按要求进行监理单位检查意见：检查人：（签名） 年 月 日项目法人复查意见：复查人：（签名） 年 月 日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名） 年 月 日-4ea-主题词：水利工程 监督检查 赵口灌区 通知河南省水利水电工程建设质量监测监督站 2010 年 3 月 4 日印发
