技术文件管理规定ok.doc

1、浙江嘉爵摩托车制造有限公司电缆事业部Q/ZJJJDL4.211/4-18技术文件管理规定编制: 陈 攀 攀审核: 陈 树 艳批准: 周 宏 建技术文件管理规定 Q/ZJJJDL-4.2-11/4-182011 年 03 月 01 日发布 2011 年 03 月 10 日实施浙江嘉爵摩托车摩托车制造有限公司电缆事业部 批准技术文件管理规定 Q/ZJJJDL-4.2-11/4-181、目的为了对技术文件进行控制，确保使用的技术文件是有效的，特制定了本规定。2、适用范围2.1 本规定适用于公司技术文件的管理。2.2 本规定适用于经总经理批准的技术文件的发放、存档、借阅、更改、回收及 销毁处理。3、术

2、语技术文件：由品技部编制并按规定程序签审的有效产品技术文件、工艺技术文件、检验技术文件及其他技术文件的文档、图片或图纸（含电子版本）。产品技术文件：指产品图纸、MBOM 、EBOM、电缆成品及零部件检验报告、电缆成品及零部件企业标准、认证证书。工艺技术文件：工艺作业指导书、工装夹具图纸等。检验技术文件：指零部件检验基准书、成品检验基准书、包装检验规程、巡 检检验规程、工艺 技术质量标准等。其他技术文件：指技术通知、技术传真、 8D 报告等。4、职责4.1 品技部 负责技术文件的 归口管理，负责与客户的技术衔接，负责收集国家最新发布的国家、行业、地方的技术标准，对国家、行业、地方发布的最新的技术

3、标准组织方案评审及验证，最终确定最新标准对我司现有产品的影响，同时确定对于推荐性标准的采纳程度，对能转化为公司内部技术文件的应在技术文件中实施；不能或不便转化而又需执行的，应按受控文件要求执行。4.2 品技部负责对客户所发放的技术文件资料，根据我司实际运行情况与技术中心协商并负责组织贯彻实施。4.3 品技部负责归档技术文件的收发、保管、借阅 、更改（其部门编制的除外）和作废技术文件的回收、销毁工作。并应防止存档技术文件的损坏、失效和 丢失。4.4 采购部负责对由品技部按规定程序审核下发给配套厂家的生产试制图纸、失效图纸的收回。4.5 品技部、采 购部、生产部、财务部、 综合办公室负责对技术文件

4、的保密工作，未经总经理批准不得将技术文件对外提供。技术文件管理规定 Q/ZJJJDL-4.2-11/4-184.6 品技部负责对技术文件的执行情况、保密情况进行监督，督促各部 门正确、有效的实施技术文件要求。5、正文5.1 技术文件的编号：分电缆成品及电缆零部件企业标准类及其他类两种。5.1.1 电缆成品及电缆零部件企业标准的编号规则如下：-5.1.2 其他类的编号规则如下：5.1.3 技术文件的记录编号规则如下：Q/ZJJJDL-年份 顺序号（整车从 001-299，部件从 300-499）浙江嘉爵电缆事业部代号ZJJJDL -PJ- /版本号（第一次为 A、第二次为 B、第三 次为 C、）

5、文件顺序号（文件顺序号见后表）部门代号浙江嘉爵电缆事业部代号ZJJJDL -PJ- /-该类技术文件的记录流水号（如001、002、003、）技术文件版本号（第一次为 A、第二次为 B、第三次为 C、）技术文件顺序号（文件顺序号见后表）部门代号浙江嘉爵电缆事业部代号技术文件管理规定 Q/ZJJJDL-4.2-11/4-185.1.3 技术文件顺序号及受控技术文件清单：序号 文件顺 序号 技术文件名称 分发部门 保存期限01 00102 004 产品关重件及特性明细表 品技部 长期03 005 关键件零部件清单 品技部、采购部、生产部 长期04 006 工艺作业指导书 品技部、生产部 2 年05

6、 008 技术通知 品技部、生产部、采购部、财务部、 综合办公室、销 售部 1 年06 009 技术传真 品技部 2 年07 01008 011 零部件检验基准书 品技部 长期09 012 产品生产一致性保证计划书 品技部 长期10 020 巡检检验规程 品技部 长期11 021 工艺技术质量标准 品技部、生产部 长期12 022 总装检验规程 品技部 长期13 023 成品检验基准书 品技部 长期14 024 包装检验规程 品技部 长期15 02616 02717 029 质量月报 公司领导、品技部、综合办公室 长期18 030 电缆成品配置状态表 品技部、采购部、生产部、财务部 1 年19

7、 033 电缆成品试验报告 品技部 长期20 03421 03522 03623 039 新标准评审报告及验证报告 品技部 长期24 040 月度质量分析报告 品技部、技术分管领导 2 年25 /26 / 电缆成品企业标准 品技部 3 年27 04228 04329 04430 04531 046 MBOM表 品技部、生产部、采购部、财务部 长期32 047 检验设备操作规程 品技部 长期注:对新增技术文件顺序号的编制,经编制人员申请 ,品技部长审批后,由品技部资料员按上表编号顺序顺延,不得重号。技术文件管理规定 Q/ZJJJDL-4.2-11/4-185.2 技术文件的管理（归档、发放、 补

8、发、移交、更改、借阅与复印、回收及销毁）。5.2.1 技术文件归档5.2.1.1技术文件归档范围品技部在产品生产过程、产品质量控制过程中形成的技术文件材料以及经认可的外来技术资料。5.2.1.2技术文件的归档要求归档的技术文件必须签字手续完备，归档时应提供技术文件的目录，品技部资料员应对归档资料分类建立台帐以便查找。5.2.1.3归档份数原则上归档一式一份，重要和利用频繁的文件资料，可适当增加份数。5.2.2 技术文件的发放5.2.2.1 编制人员完成技术文件签字手续后，及时将技术文件交资料室，并填写发放单位及发放份数，由品技部资料员复印加盖相应的鲜章后统一发放，本公司以外的其他需方所需已归档

9、技术文件，由技术人员提出申请， 经总经理签字同意后，方可提供 给需方，并由提出申请的技术人员实施监控管理。无资料室加盖的鲜章，视为无效文件，不能予以执行。5.2.2.2 试样过 程中的技术文件由资料室加盖“ 试制” 章，试样结束转入量产的技术文件由分管技术员整理后由资料员加盖“量产” 或“生产用图”章方有效（整册技术资料只需在封面上加盖以上各类印章），在发放量产技术文件时，由资料员通知公司各部门将“ 试制”文件资料退回资料室，供方由采购部负责通知。5.2.3 技术文件的补发有关部门在收到技术文件后，应妥善保存。若 发生损坏、 遗失，经该部门主管书面申请，并注明损坏、遗失原因， 报总经理签字同意

10、后，由品技部资料室予以补发。5.2.4 技术文件的移交当资料员工作岗位发生变化时,应填写技术文件移交清单进行交接,以保证技术文件资料的完整性和安全性。5.2.5 技术文件的更改技术文件在使用过程中发现文件需要更改,应由技术人员编制技术文件更改许可书，完成签 字手续后，交资料室下发；各相关单位根据 技术文件更改许可书更改的相关内容进行更改；若更改后需要更换的技术文件，由各单位资料员将需更换的技术文件到品技部资料室进行更换（更换后的文件按技术文件的发放流程执行），品技部资料室将作废的技术文件加盖“ 作废”章，如不需进行保存，应由资料员提出申请，报分管领导审批，技术文件管理规定 Q/ZJJJDL-4

11、.2-11/4-18进行销毁，并在台帐中注销；若更改的技术文件不需要更换，需在更改处加盖章或签字。5.2.6 技术文件借阅及复印5.2.6.1 因工作需要及对外洽谈联系工作时， 查（借）阅已归档资料必须凭由部门主管签署原由的技术文件查（借）阅、复印（拷贝）申请单，方可到品技部资料室进行查（借）阅，并办理查（借）阅登记手续。5.2.6.2 若因工作需要，确需对外提供复印（拷贝）文件的，必须提交由部门主管审批的技术文件查（借）阅、复印（拷贝）申请单， 经总经理批准，品技部资料员方可提供。5.2.6.3 因上述情况借阅的技术文件原则上必须在 3 天内归还资料室并销帐。5.2.7 技术文件回收及销毁5

12、.2.7.1 因技术文件换版或技术标准发生变化（该技术文件已作废），文件使用部门需将作废文件交品技部资料室，资料室将该作废文件进行销毁处理；若该文件未达到要求的保存期限，资料员需将资料室留存的文件进行保留备份，并填写文件发放/回收记录表。6、记录技术文件更改许可书 LX/J-LSZJ-4.2-01/2-1技术文件及资料移交清单 LX/J-LSZJ-4.2-01/2-2技术文件查（借）阅、复印（拷贝）申请单 LX/J-LSZJ-4.2-01/2-3技术文件台帐 LX/J-LSZJ-4.2-01/2-4作废技术文件登记表 LX/J-LSZJ-4.2-01/2-5文件发放/回收登记表(LX/J-LX

13、LS- 4.2-01/4，借用集团表格)浙江嘉爵摩托车摩托车制造有限公司电缆事业部技术文件管理规定 Q/ZJJJDL-4.2-11/4-18技 术 文 件 更 改 许 可 书(LX/J-LSZJ-4.2-01/2-1 ) 年 月 日 编号：2013-更改-车型代号 开发令号 发文部门车型名称 零部件名称 零部件代号主送抄送更改依据/理由：更改前： 更改后：需作相应更改技术文件 在制品处理意见：审定 审核 编制技术文件及 资料移交清单(LX/J-LSZJ-4.2-01/2-2 )技术文件号或项目编号： 共 页 第 页 编号：序号 图号或编号 名称 审批日 期 修订日 期 份数 每份页数 保管期限

14、 备注移交单位： 移交人： 日期： 接收单位： 接收人： 日期：技 术文件查（借） 阅、复印（拷 贝）申请单（LX/J-LSZJ-4.2-01/2-3）技术文件管理规定 Q/ZJJJDL-4.2-11/4-18申请部门: 编号: 技术文件名称 文件编号 借阅 份复印（拷贝） 份申请理由：查（借）阅、复印（拷贝）人：审批意见：查（借）阅、复印（拷贝）部门负责人： 年 月 日品技部意见：负责人： 年 月 日领导意见（必要时）：签字：年 月 日技术文件管理规定 Q/ZJJJDL-4.2-11/4-18文件 发放/回收记录表（LX/J-LXLS- 4.2-01/4）文件控制部门： 第 页序号 文件名称

15、 文件编号 总份数 分发号 使用单位 接收人 发放日期 回收记录 备注说明：总份数表示该文件一共发放的数量，分 发号从 01，02，03。登记。同一文件，如要增发，分发号续起走，如需补发，分 发号在原分发号前加“ 补”字，如，原文件 02 号丢失，补发时其分发号为“补 02”。技术文件管理规定 Q/ZJJJDL-4.2-11/4-18技术文件台帐（LX/J-LSZJ-4.2-01/2-4 ）编号: 归档日期 文件编号 文 件 名 或 内 容 发文单位 备注作废技术文件销毁登记表（LX/J-LSZJ-4.2-01/2-5 ）部 门： 编号: 作废文件编号 作废文件名称 销毁原因 销毁时间申请销毁人申请时间销毁人 审批