1、项目名称：工程部控制计划描述不清产品系统分类及重要度：A 类问题编号: 8D110712-1 提出日期：2011-7-12问题提交来源客户第三方 本公司其他问题起源提出人：王兆宏直接主管认可：质量单位同意：(1) 问题描述：（何时，何地，问题来源，失效后果，数量，发起人？）品控制经理王兆宏在查阅工程部编制的控制计划时发现，在控制计划中，存在着大量的产品特性与过程特性交叉描述的问题，影响了对产品和过程控制的准确性，建议工程部进行整改。（2）问 题 分 配 单 位 姓 名 职 称担 当 部 门首次交予：ISO 办转 交 至： 工程部小组成员（3）临时纠正行动：（处理方法、计划）1、第一步对当期有订
2、单的四个系列现进行整改，具体是：005、016、022 和 024 系列。在 7 月 23 号前完成整改2、余下的 24 个系列在 8 月 10 号前完成整改。验证成效：（处理情况） 验证日期： 06-12C佛山市田昌灯饰有限公司质 量 问 题 报 告（8D）编 号：8D110712-1日 期：2011-7-12版本号：A/00(4)根本原因分析：（主要原因、次要原因、其他原因）由于控制计划以前从未做过，也没有一个固定标准格式可供参考，因此，不能明确知道控制计划到底做到什么程度才算合格。(5)改正措施：1、工程部经理仔细审核每一个系列的控制计划，把描述不清楚的地方全部进行修正。2、安排专人进行审查，避免个人笔误。3、每一个参数的描述必须与生产过程的描述一致，确保对产品与过程的控制作用。完成时间(6)预防行动（举一反三、标准化、防止错误再发生）：在编制工程文件时，强化对文件的审核作用，明确每一个签字人对文件的正确性的具体责任，各施其责。(7)验证改进成效（方法、效果）： 验证日期： (8)祝贺小组：（领导确认、小组经验）责任部门/日期 验证人/日期06-12C佛山市田昌灯饰有限公司质 量 问 题 报 告（8D）编 号：8D110712-1日 期：2011-7-12版本号：A/00
