1、版本号：A 中国石油抚顺石化公司扩建 80 万吨/年 乙烯工程35 万吨/年高密度聚乙烯装置签发日期：2009-07-19抚顺石化高密度聚乙烯装置总承包创优计划EP-CPE-RP-005-版本号 签发或修改说明 制文人 日期 审核人 日期 批准人 日期A 供使用 周 刚 2009-7-19 蒋梅斗 2009-7-19文件所有人：中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院 抚顺高密度聚乙烯项目部中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院2一、适用范围本计划适用于：“35 万吨/年高密度聚乙烯装置”项目中中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院
2、负责的 EPC 总承包过程活动的质量控制及创优。项目的工作范围：抚顺石化公司 35 万吨/年高密度聚乙烯装置的工程设计、设备和材料采购、运输、施工、培训和服务等直至装置交付业主，并向业主提交文件；按照约定为装置的试车、开车、性能测试等提供服务。二、创优目标工程创建目标为：确保优质工程；获得“金钥匙奖” ；三、质量体系及质量保证措施（一）制订明确的质量目标，提高全员质量意识坚持我公司“科学管理，优质服务，质量一流”的质量方针，质量目标是：采用国际一流工艺技术；严格执行标准规范；优选一流施工分包商和器材设备厂家，实现装置本质安全、工程质量合格、建设一流工程。（二）建立高效的质量体系1. 质量管理严
3、格按照 ISO9001 标准进行，指导全过程质量管理。工程实施初期，以公司质量手册和质量体系文件为基础，编制本工程质量计划、设计质量控制方案、采购质量控制方案以及各部中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院3门质量岗位职责，建立起完善的质量管理体系。2. 工程实施过程中，根据本工程的实际特点，严格并全面推行质量体系文件的持续有效运行。3. 项目经理部成立质量控制组织机构（详见附表） ，项目主任领导下，项目经理下设设计、采购、施工、开车及质量经理，对设计、施工、开车各阶段以及采购的质量进行控制。4. 在项目经理领导下，质量经理负责
4、具体质量管理工作，贯彻和执行工程质量管理制度和技术检验制度的各项规定，各项检查工作必须经有关质量工程师的检查合格后方可提请监理工程师验检。5. 质量管理机构有关人员负责定期召开质量分析会议，检查、分析质量保证计划的执行情况，及时发现存在的问题，研究改进措施，推动和改进设计、采购和施工过程中的各项质量管理工作。6. 建立质量组织管理体系。为了确保工程质量，在项目部内部实行三级质量管理，依次有项目经理、质量经理、质量工程师和专业质量控制工程师。附表：抚顺石化公司高密度聚乙烯项目质量控制组织机构中国石油抚顺石化公司 35 万吨/年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院4
5、土建分包商连云港建筑公司、中天建设安装分包商中油化建 分 包 商施工经理：韩振勇 设计经理 王跃辉 采购经理 开车经理技术质量部质量经理：材料工程师工艺质量控制工程师 焊接质量控制工程师设备质量控制工程师 电气质量控制工程师 土建质量控制工程师仪表质量控制工程师 公用工程质量控制工程师项 目 经 理:总 包 商监理公司抚顺诚实 石化项目管理 有限公司质量监督站业 主地管分包商中油化建项目付主任：项目主任：质量工程师：中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院5（三）质量职责1. 项目经理1.1. 对 本 工 程 项 目 的 质 量
6、 负 全 面 责 任 ， 是 质 量 管 理 的 第 一 责 任 人 。代 表 单 位 履 行 对 业 主 的 投 标 承 诺 和 工 程 承 包 合 同 ， 领 导 和 组 织 施工 项 目 的 质 量 管 理 体 系 有 效 运 行 ， 并 对 运 行 情 况 进 行 监 督 。 明 确项 目 部 内 质 量 职 责 分 工 ， 保 证 体 系 持 续 有 效 。 执 行 公 司 的 质 量 方针 ， 实 现 工 程 项 目 的 质 量 目 标 。1.2. 组 织 并 落 实 质 量 奖 罚 条 例 ， 实 施 质 量 否 决 权 ， 组 织 不 定 期 的 工程 质 量 检 查 、 评
7、定 。 1.3. 负 责 项 目 的 质 量 策 划 ， 审 查 项 目 质 量 计 划 的 编 制 ， 并 组 织 贯 彻执 行 。 1.4. 检 查 质 量 计 划 执 行 情 况 ， 掌 握 项 目 的 质 量 动 态 ， 发 现 问 题 ， 采取 措 施 。1.5. 定 期 召 开 项 目 进 展 审 查 会 ， 审 查 项 目 进 展 、 费 用 、 人 工 时 、 质量 控 制 的 执 行 情 况 ；1.6. 应 根 据 项 目 实 际 情 况 建 立 和 完 善 项 目 部 内 部 及 对 外 信 息 管 理 系统 ， 确 保 与 业 主 的 信 息 交 流 和 沟 通 。 以
8、便 提 供 业 主 希 望 和 应 得 到的 各 种 服 务 ， 保 证 业 主 最 终 满 意 的 接 收 项 目 ；1.7. 依 据 总 包 及 分 包 合 同 ， 处 理 与 业 主 和 分 包 单 位 在 执 行 合 同 中 的变 更 、 纠 纷 、 索 赔 、 仲 裁 等 事 宜 ；1.8. 对 项 目 实 施 过 程 中 发 生 的 重 大 质 量 问 题 /质 量 事 故 应 按 照 规定 的 要 求 及 时 处 理 。中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院62. 质量经理2.1 负 责 在 合 同 项 目 中
9、正 确 贯 彻 公 司 的 质 量 方 针 和 本 项 目 质 量 计 划 ；2.2 协 助 项 目 经 理 行 使 质 量 管 理 和 质 量 保 证 工 作 职 责 和 日 常 管 理 业 务 ，质 量 经 理 是 工 程 项 目 质 量 控 制 总 负 责 人 ， 具 有 对 项 目 工 程 质 量 的 重 要管 理 权 。 2.3 负 责 工 程 项 目 施 工 质 量 控 制 与 管 理 的 资 源 配 置 和 组 织 与 管 理 ， 负责 在 项 目 执 行 过 程 中 贯 彻 执 行 技 术 标 准 、 规 范 和 质 量 法 规 。2.4 负 责 监 督 、 检 查 项 目 各
10、 阶 段 、 各 专 业 贯 彻 执 行 公 司 有 关 质 量体 系 文 件 和 项 目 质 量 计 划 的 实 施 情 况 ， 及 时 发 现 过 程 管 理 方 面 的 质 量问 题 ， 并 参 与 研 究 并 提 出 解 决 建 议 ；2.5 督 促 、 检 查 项 目 主 要 质 量 控 制 点 的 有 关 评 审 、 验 证 工 作 ；对 发 现 的 技 术 质 量 和 产 品 质 量 问 题 或 不 合 格 品 （ 项 ） ， 行 使 质 量 否 决权 ，2.6 监 督 并 组 织 有 关 责 任 人 进 行 处 置 、 分 析 产 生 原 因 和 采 取 纠 正 措 施 ，并
11、对 纠 正 措 施 的 实 施 和 其 有 效 性 进 行 跟 踪 、 验 证 ；有 权 停 止 、 拒 绝 违 反 规 定 和 合 同 的 工 作 ， 可 以 命 令 拆 除 并 返 工 某 些 不符 合 合 同 要 求 的 工 作 ， 建 议 工 程 施 工 方 法 ， 有 权 拒 绝 不 符 合 合 同 要 求的 材 料 使 用 。 2.7 负 责 对 外 质 量 管 理 联 络 工 作 ， 参 加 有 关 方 面 召 开 的 质 量 会 议 。 3. 设计经理3.1. 在 项 目 经 理 的 总 体 领 导 下 ， 全 面 保 证 项 目 的 设 计 进 度 、 质 量 符合 项 目
12、合 同 的 要 求 。3.2. 负 责 编 制 项 目 总 体 设 计 输 入 文 件 ， 统 一 技 术 规 定 ， 审 核 设 计 输中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院7出 文 件 ；3.3. 参 与 项 目 质 量 计 划 的 编 制 ， 保 证 项 目 设 计 的 综 合 质 量 ；3.4. 正 确 理 解 设 计 合 同 有 关 内 容 、 范 围 及 技 术 质 量 要 求 ， 审 查 、 确认 设 计 条 件 和 基 础 数 据 ， 确 保 设 计 基 础 资 料 齐 全 、 准 确 ；3.5. 负 责 专
13、业 间 技 术 接 口 ， 相 互 间 委 托 资 料 的 传 递 及 协 调 ， 主 持 专业 会 签 工 作 ；3.6. 负 责 组 织 设 计 评 审 、 设 计 确 认 的 准 备 工 作 ， 负 责 按 评 审 、 确 认结 论 修 改 、 完 善 设 计 文 件 ；3.7. 协 助 项 目 经 理 搞 好 设 计 质 量 及 进 度 控 制 ；3.8. 对 重 大 技 术 变 更 应 及 时 向 项 目 经 理 报 告 。 4. 采购经理4.1. 全面负责采购方面的质量管理工作，定期对采购方面的各质量要素进行检查，负责组织处理采购方面的质量问题。 4.2. 根据总进度计划，组织编制
14、详细的采购计划，明确采购工作程序和职责、分工、采购原则、程序和方法。选择合格的设备/材料供应商，并报项目经理批准，如合同要求还需报业主批准。4.3. 负责组织对供方的质量体系文件、质量文件和质量记录进行审核。 4.4. 在整个采购阶段，按照业主和项目部要求填写有关质量记录和质量报告。4.5. 审查、确认设计人员提供的请购单及相应的技术文件的完整性和综合性。4.6. 组织设备/材料的催交、检验、监制、运输、验收、交接工作。4.7. 验证和确认业主和施工分包方提供的设备、材料的质量情况；4.8. 定期组织召开采购计划执行情况检查会，检查分析存在的问题研究中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度
15、聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院8处理措施，按月编制采购情况报告。4.9. 负责组织和协调设备材料分供方的售后服务工作。5. 施工经理5.1. 全面负责施工方面的质量管理工作，对施工方面的各质量要素进行检查，负责组织处理施工方面的质量问题。 5.2. 组织编制项目施工计划，明确施工管理程序和职责。5.3. 组织项目施工管理人员学习、理解工程施工验收规范以及制定各特殊工序和关键控制点的检查方法和措施。5.4. 负责对制订的质量计划和质量记录进行审核，组织对 A 级、B 级控制点的检查并在检查记录上签字。 5.5. 定期组织召开施工计划执行情况检查会，检查分析存在的问
16、题研究处理措施，按月编制施工情况报告。5.6. 审查施工组织计划，施工方案、施工安全文明管理等；组织制订工作程序报项目经理批准；5.7. 组织编写施工日志。5.8. 组织编写项目施工完工报告。5.9. 组织参加项目开车人员，熟悉开车组织系统、工作计划、工艺流程和安全规程等，确保开车安全、可靠、正常运行。6. 各专业质检工程师6.1 负责工程项目设计、采购、施工过程中归口专业的质量管理工作，负专业质量管理责任，直接向设计经理、采购经理、施工经理汇报工作，组织并主持召开专业质量会议，处理专业方面的质量问题。 6.2 参与编制项目质量计划、施工组织设计、施工方案和特殊作业指导书、中国石油抚顺石化公司
17、 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院9质量控制点的实施方案，并负责贯彻执行。 监督、检查现场物资标识和过程标识的实施情况。 6.3 参与重大设计方案、采购方案和施工方案的编制工作，参加图纸会审工作。 6.4 负责完成业主及项目部赋予的质检工程师的职责。7. 分供方质检部门7.1 负责根据 EPC 合同中有关质量程序、项目经理部有关质量文件和质量计划、分供方质量方面文件编制适用于本项目的质量计划。 7.2 负责质量计划的实施和跟踪，对项目所涉及到的所有材料、所有人员监督控制，确保质量符合要求。 8. 分供方施工员/专职质检员/抽样员/材料员/计量
18、员8.1 上 述 各 主 要 岗 位 人 员 的 质 量 职 责 ， 在 进 入 施 工 现 场 后 ， 工 程 开 工前 ， 由 项 目 部 根 据 有 关 要 求 编 制 并 上 墙 。 8.2 所 有 上 述 人 员 和 其 它 有 关 人 员 ， 对 发 生 的 质 量 问 题 或 可 能 造 成 质量 隐 患 /缺 陷 /事 故 的 因 素 ， 均 负 有 报 告 、 检 举 的 义 务 ， 可 以 越 级 向项 目 部 的 质 检 工 程 师 或 质 量 经 理 汇 报 。（四）建立严格的质量保证措施建立严格的质量保证措施，完善设计、采购、施工质量管理，确保质量目标实现。为了确保工
19、程质量，我公司将在开始设计前，根据本工程的特点，建立系统完善的质量管理制度，在设计、采购、施工各环节确定控制点及保证措施。1、设计质量主要控制点及措施中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院101.1 项目基础设计数据项目基础设计数据由设计经理汇总整理，项目经理审查后签署、发表；修改项目基础设计数据时，与业主协调并经业主批准后才能发布。基本基础设计数据如下： 项目基础资料； 厂区地形图、所需的工程地质和水文地质勘察报告和有关的地基基础实验报告； 原料、燃料供应，供水，供电，机、电修协作等协议文件及有关资料。 协作条件； 建厂当地
20、政府批准的报告； 当地环保、卫生部门对三废排放标准的意见； 地方适用的定额指标； 其他与工程有关的资料；1.2 项目设计标准项目设计须遵守的法令、法规，采用的主要标准、规范和规定；设计经理组织各专业负责人提出本专业采用的标准、规范和规定，编制项目使用规范、标准清单，并单独成册发布。1.3 设计统一规定组织各专业设计人员编制本项目的设计统一规定。同时，本项目设计还遵循如下规范和规定： 中国石油化工集团公司石油化工装置基础工程设计内容规定中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院11（SHSG-033-2003）和中华人民共和国行业标
21、准化工工艺设计施工图内容和深度统一规定 （HG20519-92） ； 1987年化工部下发的化工设计手册及其1997年修改版； 中华人民共和国标准有关量、单位和符号的一般原则GB3101-93； 中华人民共和国法定计量单位。 （计量单位采用SI制） ； 寰球工程公司对抚顺石化公司化工项目的总体设计统一规定。1.4 设计过程中间评审本项目在设计过程中按公司质量体系文件规定应进行评审。在专业室评审后，如有问题，专业负责人可以申请上一级评审。评审均应采用会议评审方式，具体评审时间根据按项目计划确定。以下文件若与初步设计文件有重大改变时，应进行评审： 总图布置； 工艺设备安装图（初版即条件图）； 管道
22、材料等级规定； 主要设备选材原则。1.5 各专业互提设计条件按照公司设计条件往返要求，各专业的设计条件在提交给其他专业以前，均应对照设计确认的要求对设计条件的内容、深度、格式进行校审。设计条件提交时间根据签署的专业协作表和设计进度计划表确定时间，并在设计条件提交单签字确认。设计条件修改时，其变更内容必须进行校核、审核，所有专业间的条件往来，包括文字说明均需要采用正规的格式。中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院121.6 设计文件的校审（设计验证）各专业的设计输出文件在提交给项目组以前，均应对照设计输入文件和设计确认的要求对设
23、计输出文件的内容、深度、格式进行校审。设计校审按下列程序进行，并执行勘察设计各专业校审细则 。1) 校对校对人对设计人完成的白图资料（设计计算书、文表、图纸等） ，以一个单体为单位，进行逐一校对；将校对中发现的问题逐条填入勘察设计校审卡并签字，经设计人改正，校对人复校无误后在设计文件上签字，将所校设计文件连同勘察设计校审卡一并送交审核人；当校对人的意见与设计人不同时，应及时协商，协商不成交审核人裁决。2) 审核审核人对校对后的设计文件及勘察设计校审卡进行审核，将审核意见逐条填入勘察设计校审卡并签字，经设计人改正，审核人复审无误后，在设计文件上签字。然后将设计文件连同勘察设计校审卡一并交审定人；
24、当审核人的意见与设计人不同时，应及时协商，协商不成交审定人裁决。3) 审定审定人对审核后的设计文件及勘察设计校审卡进行审定，将审定意见逐条填入勘察设计校审卡并签字，经设计人改正，审定人复审无误后，在设计文件上签字。当该设计文件尚需核准人审查时，应连同勘察设计校审卡一并送交核准人；当审定人的意见与设计人不同时，应及时协商，协商不成，如该设计文件只签到审定级，则设计人应按审定人的意见执行。如该设计文件还应交核准人审查，则提交核准人裁决。1.7 设计文件会签设计文件会签一般在施工图设计阶段进行。会签由项目经理或主项负中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化
25、工程有限公司吉林设计院13责人组织有关专业的专业负责人对相应的设计文件进行会签，并按规定进行签署。会签中如发现有问题，应修改设计并重新验证。 1.8 设计接口包括以下方面：与 业 主 的 联 系 ；与 有 关 管 理 部 门 的 联 系 ；与 有 关 供 方 的 联 系 ：与 采 购 部 、 工 程 部 的 联 系 ：设 计 各 专 业 之 间 的 联 系 。具体应注意如下内容： 界区外接口条件或装置内接口条件(如果有时) 是否符合现状； 自然条件(含地质条件)是否符合有关法规； 设计条件的签章是否完备并符合要求； 尚 需 业 主 明 确 的 问 题 和 补 交 的 设 计 条 件 。1.9
26、施工图会审项目经理组织由抚顺石化分公司相关部门、施工单位和监理单位等有关专家参加的符合性、工艺要求和施工条件的会审。施工图会审由业主主持，首先对图纸出版质量及图纸的完整性等情况进行汇报，然后对照已批准的初步设计进行符合性会审，查找有无超规模、超标准、超范围设计现象，确认无误后进行技术性会审。技术性会审分专业会审和综合会审两步进行。专业会审由各专业组及邀请专家参加，按专业组对施工图进行会审，专业组详细核对施工图纸细节，检查图纸质量，找出存在问题，并由专业负责人做好记录并负责汇总。综合会审是各专业之间综合协调会审，重点是解决各专业施工图设计中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总
27、承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院14的交叉配合、组织相关专业人员与设计单位协商，确定处理意见，填写施工图会审记录表，做出会审纪要，从而形成最终文件，项目经理接到文件两周内将其发到相关单位，便于各单位间密切配合工程建设。1.10 设计更改变更分为重大设计变更（外部变更）和一般设计变更（内部变更）两种。重大设计变更一般是由上级主管部门或业主提出的工作内容或工作范围的改变。该变更可能对工程进度造成较大影响。一般设计变更是重大设计变更范围以外的设计更改，一般是由项目组提出的，为满足规范、规程、标准要求或由其他原因造成的设计更改，该变更也可能影响工程进度。无论是一般设计变更还是重大设计变
28、更，都按我公司质量体系文件设计更改程序 （Q/CPE1.19B-2001）进行控制执行。对于重大设计变更，在收到有效的变更通知后，项目组向业主提交书面文件，阐明该变更对工程进度的影响，同时提交调整后的项目进度计划，报主管经理批准，并报请业主确认后实施。对于一般设计变更，由设计人员填写设计变更单 ，报项目经理确定该设计变更是否成立，并按不同情况处理。未经项目经理确定的一般设计变更，任何人不得进行设计更改。如一般设计变更成立，由项目计划工程师测算其对工程设计进度的影响，提出变更影响报告。项目经理与各受影响的有关部门，根据变更影响报告协商解决办法并组织实施。必要时，由项目经理报告主管经理，在本公司范
29、围内进行人员、设备的调配，以确保在合同规定的期限内完成设计。对于设计变更的发出、批准、实施都还应遵守业主有关规定。中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院151.11 设计过程质量控制措施项目产品（设计）实现过程的质量控制，包括：人力资源、设计策划、设计输入、设计输出、设计验证、设计评审、设计确认、设计更改等过程。具体实施措施还包括： 工程设计方面对提供的设计条件和基础数据资料确认可靠性和精确性，设计成果的质量要确保内容正确，图面无误。 严格遵守设计标准和规范，各专业负责人各守其职、各负其责，做到万无一失。 严格执行三级校审制度
30、，按公司质量体系文件规定进行设计评审。1.12 人力资源控制 本工程 HDPE 项目人力资源配备，执行公司质量管理体系文件人力资源控制程序Q/CPE1.08B-2006 的规定。 本项目各专业负责人由具备 10 年以上的工作经历、具有工程师以上技术职称的技术骨干组成； 本工程 HDPE 项目的压力管道、压力容器审批人员，已取得国家质检总局颁发的设计审批员资格证书 。国家或行业对勘察设计岗位有执业资格要求时，应取得相应的资格证书； 项目的审核、审定人员应经分公司岗位资格评定，并下文批准的人员担任； 项目部管理人员应具有承担两个以上较大项目管理经验。项目部全体成员应相对稳定，以保证项目的连续性。当
31、 HDPE 项目部主要人员变更时，应与业主协商，并经项目经理批准。1.13 设计策划中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院16本工程 HDPE 项目设计策划过程，执行公司质量管理体系文件项目策划程序Q/CPE1.14B-2006 的规定。 项目经理组织项目工程师、设计经理、计划工程师、专业负责人根据项目合同的要求，对项目的设计内容、技术要求、技术接口、工期等进行分析研究，开展项目前期准备工作，提出项目工作分解结构，计划工程师编制项目设计输入文件，质量工程师编制质量计划，费控工程师编制费用使用计划； 项目经理应适时召开各阶段专业
32、协作会，进一步介绍项目情况和业主的意图，各专业负责人说明调研及资料的收集情况，与会人员在充分讨论研究的基础上，确定设计方案的技术方向、技术路线及各专业方案的技术水平，以提高设计方案的水平，同时发表项目总体设计输入文件及项目开工报告。与会人员对总体进度计划草案讨论通过后，由计划工程师编制正式“工程总体进度计划” ，报项目管理部批准后下发。项目总体进度计划中包括从任务下达至方案确认阶段的详细计划、设计输入文件发布时机、设计评审的时机和评审级别及方式以及设计确认的时机和方式、设计文件完成交付时间等。 组织与技术接口（1） 在工程 HDPE 项目运行过程中，与业主、管理部门和有关供方的联系由项目经理负
33、责；形成的文件一律以书面形式往来，提交的文件应经项目经理签署。（2） 业主或相关方口头传达的信息，要有书面记录，并由受理人签署。在实施过程中发现问题或有分歧时，由双方协商解决。（3） 向业主或相关方提交的文件应按规定进行签署。对业主提交的资料由专业负责人进行验收，项目经理批准后使用；中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院17（4） 东北分公司内参与本工程项目设计的各专业分工范围和职责按东北分公司相关规定执行。 资料提交专业要进行编制、校对，审核三级签署，涉及总体的部分(如总平面布置、总工艺流程图等) 要经过审定人签署；接收专业
34、负责人要对资料进行验收，符合要求后，接收人签字接收。各专业之间互有资料委托或虽无直接委托关系但在设计中相互关联时应进行设计文件会签；（5） 设计过程中的组织与技术接口由项目经理协调。设计各专业之间的联系主要是条件的来往，必须按规定的书面格式，由专业负责人检查后发出或接收，并作好接收记录。1.14 设计输入 本工程 HDPE 项目设计输入过程，执行公司质量管理体系文件设计输入程序Q/CPE1.17B-2006 的规定。 设计输入的有关主管部门，关于建设项目文件、合同或委托书、上级主管部门批复意见，设计基础资料等由设计经理在项目方案阶段，专业协作会召开时或以前组织编写完成，经项目经理审批后下发有关
35、专业负责人，并作好下发记录； 设计输入文件分为项目总体设计输入文件和专业设计输入文件。a) 总体设计输入文件包含以下内容 项目总体设计统一规定； 设计依据（包括建设单位提供的设计基础资料） ； 根据合同要求确定的设计质量特性，如：适用性、可信性、安全性、经济性、可实施性；本项目适用的社会要求；本项目特殊专业技术要求；本项目适用的主要标准规范。b) 专业设计输入文件内容应着重明确达到项目总体设计输入文件、中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院18设计委托资料对本专业要求的技术措施、本专业的统一技术规定。 设计过程中的各专业间相互
36、提交资料属于专业间的相互设计输入。专业间互提资料应按专业设计分工管理规定执行； 总体设计输入文件为三级签署。由设计经理编写，项目经理审核，技术主管审批。专业输入文件为二级签署。由专业负责人编写，审核人（或审定人）审批。 审批人应提出审批意见，对不完善的、含糊或矛盾的要求应同输入文件的编写人协商解决。 批准后的项目总体设计输入文件由项目秘书在项目开工时（或以前）分发到各专业负责人。专业设计输入文件应在接到总体设计输入文件后编写，且应能指导专业方案设计，若涉及到对相关专业有其它要求（指总体设计输入文件中没有规定的要求） ，应在相关专业出版该专业设计输入文件前发给有关专业，并作为该专业的设计依据，编
37、入专业设计输入文件中。1.15 设计输出、验证 本项目设计输出、验证过程，执行公司质量管理体系文件， 设计输出、验证程序Q/CPE1.18B-2006 的规定。 项目的设计输出是指可研和初步设计阶段合同要求提交的文件，所有提交的文件应进行签署； 各专业负责人按照设计策划，组织具有相应资格的技术人员完成本专业设计输出文件的编制和验证（包括校对、审核、审定）对本专业设计文件的质量负责； 本项目的设计输出文件还应满足以下要求：（1）满足设计输入和审查结论意见的要求，能对照设计输入和审查结论中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院19文
38、件的要求进行验证；（2）符合现行的有关法律、法规要求；内容、深度、格式符合国家、行业、工程所在地地方的相关标准、规范规定的要求。详见附件 1“项目遵循的法规和标准” ；（3）技术方案、主工艺流程、总图及主要材料、设备的选择合理；（4）设计文件标出与安全和正常工作关系重大的设计特性（如操作、贮存、维修和处置的要求） ；（5）技术经济指标合理；（6）系统配套工程、环境保护、节能、工业卫生、安全、劳动定员、防火、防洪、抗震、抗台风等符合国家、行业、工程所在地地方及业主的要求；（7）对设计输出文件的验证级别按公司有关规定执行。相关专业的文件要由该专业负责人进行会签。1.16 设计评审 本工程 HDPE
39、 项目设计评审过程，执行公司质量管理体系文件， 设计评审程序Q/CPE1.19B-2006 的规定。 本工程 HDPE 项目的分公司级的设计评审，是在各专业组织评审后对重大技术质量问题，无法定论的情况下组织进行的，评审均采用会议方式进行。 分公司总工程师负责分公司级评审工作，并作为主审人主持专家组进行项目评审会议，对重大技术质量问题和设计成果是否符合设计输入的要求进行系统的审查，对工程项目设计的质量特性进行评价，做出评审结论，质量经理负责评审结论的跟踪、验证、确认。 分公司级评审，由设计经理指定专人记录，并负责通知设计评审人员和各专业参加评审的设计人员。评审记录由主审人签字，并下发到有中国石油
40、抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院20关人员。 专业评审程序： 专业评审由审定人担任主审人，室技术组成员、专业负责人和本项目的设计、校审人员参加。必要时可邀请相关专业人员等人参加； 专业负责人汇报本专业设计输入资料、设计方案比选、存在问题等情况，至少有两个可比设计方案； 专业负责人填写专业设计评审表 ； 主审人在充分征求参评人员意见后，指出应改进的内容和解决办法，在专业设计评审表上作出评审结论并签字。1.17 设计确认1.17.1 设计确认时机的确定： 开展设计确认的项目和时机根据设计合同、顾客或政府主管部门的要求确定。 设计确认
41、的准备 项目组按项目管理部的要求，组织项目工程师、有关设计人做好汇报文件（主要有汇报提纲、相关图表、供评审的成果文件等）和器材准备。1.17.2 参加人员公司派遣下列人员参加：公司主管经理、项目经理、项目工程师、质量工程师和主要设计人员。1.17.3 设计确认记录和有效文件当以会议形式进行设计确认活动时，项目管理部指定专人作好设中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院21计确认记录 ，并负责向设计确认组织者索取含有评审结论的有效文件（如会议纪要等） 。1.18 设计更改 本项目设计更改过程，执行公司质量管理体系文件， 设计更改程
42、序Q/CPE1.21B-2006 的规定。 本项目当设计文件与分公司级设计评审或顾客设计确认结论有重大偏移时，按本项目文件版次设计程序执行。确认结论偏移较小时，在下阶段的设计输入中输入，设计评审或设计确认的结论。 设计更改主要是指设计成品文件发送后发生的更改，也包括在基础工程设计阶段由于业主原因引起的设计方案的更改； 对顾客或外部原因引起的修改，还需顾客代表或申请变更单位代表确认。 工程设计在业主进行全面系统审查阶段或交付后发现质量问题按不合格/不符合控制程序Q/CPE1.05B-2006 执行。2 采购质量主要控制点及措施2.1 主要控制点2.1.1 设备和材料重要性等级分级HDPE 项目部
43、采购经理负责按相关装置设备、材料进行重要性等级分级工作；2.1.2 设 备 、 材 料 供 方 的 选 择 和 评 价 ：根据项目的采购内容，优先从 CPE“项目装置供货厂商名单”中提取候选供方，形成项目候选供方名单； 2.1.3 采 购 标 准 文 件组织编制采购各种标准文件中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院222.1.4 询 价 文 件 的 编 写 和 发 出项目各设计专业准备请购文件；2.1.5 评 标 ：在规定的时间评标，作出评价意见；2.1.6 采 购 合 同 的 审 查 ；2.1.7 催 交 ：设备、材料的催交
44、实行动态控制，催交方式、频度要求按催交控制规定；2.1.8 监 制 ：在设备制造过程中,对供方的材料、加工、装配等质量环节上实施监督、检查；2.1.9 包 装 、 运 输 ：2.1.10 进 货 检 验 、 验 证2.1.11 储 存 、 放 行2.2 采购过程质量控制措施：采购工作是以接到设备、散材请购单开始，直到将采购货物运到现场，交付施工单位接收为止。因此产品（采购）过程的质量控制，包括：物资分供方的评价和选择、采购合同、催交、监制、包装及运输、进货检验、验证、储存、放行等过程。2.21 物资分供方的评价和选择 本工程 HDPE 项目所需物资分供方的评价和选择，执行公司管理体系文件供方的
45、评价和选择程序Q/CPE1.22B2001 的规定。 项目组根据业主推荐厂商和项目的特点，选择、推荐项目合格物资供中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院23方名单初稿； 本工程 HDPE 项目的询价分供方名单应在分公司已有的合格分供方中选择。若要向名单以外的分供方询价，也要按规定进行资格审查。 对重要性等级为级和级设备和材料的候选供方，应组织对其进行现场评审，评审内容包括：厂商样本、资信文件、设施、人力、财务、生产状况、供货业绩等；重要性等级非级和级的候选供方应提出足够的支持性文件； 评审合格的候选供方，经项目经理批准后，吉林
46、设计院“项目装置供货厂商名单”中的供方直接纳入项目合格供方名单，非吉林设计院“项目装置供货厂商名单”中的供方应经业主审查，经业主批准的方可纳入项目合格供方名单。 在项目执行期间如需增补项目合格供方名单，采购经理应组织对其进行现场评审，并按采购过程控制程序Q/CPE1.23B-2006 向业主提出书面申请。现场评审合格并经业主批准的增补供方方可纳入项目合格供方名单。2.2.2 采购标准文件采购经理负责按采购过程控制程序Q/CPE1.23B-2006 组织编制各种标准采购文件格式，并经业主审批定稿。2.2.3 询价文件的编写和发出： 项目各设计专业准备请购文件（包括对设备、材料的数据表、工程规定、
47、图纸、采购说明书等） ，经设计经理审查后提交项目采购组。采购工程师针对该请购文件编制完整、准确的询价文件（包括请购文件、询价函、报价须知、合同条款、投标邀请函等） ； 全部询价文件应由采购组长校核、采购经理审核；中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院24 对于“独家供货”的询价，需经采购经理或项目经理批准，必要时经总经理批准。2.2.4 评标 在规定的时间评标，并填写开标登记表； 本项目评标采取综合评分法； 综合得分最高者为中标人； 邀请业主、设计部门、本公司的技术、商务、法律专家和本项目项目经理、采购经理、采购工程师组成评标
48、组； 评标组推选评标组长（一般由费用控制部选派） ； 项目评标组根据评标报告进行综合评价，推荐中标单位，报业主审批； 业主审批后，发出中标通知；2.2.5 采购合同的审查： 采购工程师汇总订货文件及各种附件，进行编号、登记，产生采购合同（或订货单） ； 采购合同经采购经理、采购部长、费控部、项目经理审查后批准、签字后，向中标的供方发出全套订货文件。 经过报价评审确定中标分供方后，采购经理可根据需要召开分供方协调会。 对于业主确定的供方而项目部持有异议，意见无法统一时，应向业主出具风险备忘录。2.2.6 催交、监制 催交、监制是督促分供方能按合同规定的期限，提供技术文件和设备、散材以满足工程设计和施工安装的要求；故催交工作贯穿于合同签订中国石油抚顺石化公司 35 万吨/ 年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院25后直到设备、散材制造完，并具备出厂检验条件的全过程。催交工作的重点是保证货物生产制造的进度和工期，在催交的过程中，催交人员应及时发现制造过程中的问题，并且能采取有效的控制和改正措施，以防止进度拖延。应执行公司质量管理体系文件采购过程控制程序Q/CPE1.23B2006 第 4.5.1 条，4.5.2 条的规定。 催交工作要有预见性，超前工作及时地发现问题和采取
