1、工作服采购情况汇报,物资采购部建筑材料科,一、目前公司工作服资源市场情况二、2011-2012年工作服需求及采购情况三、工作服成本分析四、采购价格及对标分析五、近期采取的主要措施,物资采购部建筑材料科,一、目前公司工作服资源市场情况,1、目前我公司资源市场内共有四家供应商：吉林市钰林制衣有限公司吉林市地一服装有限公司 沈阳春蒙服装服饰有限公司 华北石油华龙工贸有限公司,物资采购部建筑材料科,吉林市钰林制衣有限公司简介 该公司是2010年注册成立的私营有限责任公司， 现有职工总数85人；设备数量117台；年产值800余万元。,物资采购部建筑材料科,吉林市钰林制衣有限公司生产车间现场,物资采购部建
2、筑材料科,吉林市钰林制衣有限公司财务部提供工资表单据,物资采购部建筑材料科,吉林市钰林制衣有限公司财务部提供原材料发票单据,物资采购部建筑材料科,吉林市地一服装有限公司简介,吉林市地一服装有限公司属民营企业，现有固定资产800万元左右、设备数量40余台、职工总数93人、年产值550万元左右。,物资采购部建筑材料科,吉林市地一服装有限公司生产车间现场,物资采购部建筑材料科,吉林市地一服装有限公司生产车间现场,物资采购部建筑材料科,吉林市地一服装有限公司财务部提供的员工工资单据,物资采购部建筑材料科,2、供货实力及售后服务情况,2010年我公司按中油要求统一更换牛仔工作服，由华北石油华龙工贸有限公
3、司承接制作。2011-2012年，公司夏季工作服和春秋工作服以及纯棉布料羽绒服由钰林和地一两家本地供应商分量供货；公司机关棉涤混纺羽绒服由沈阳春蒙公司制作。 目前网内供应商都具备生产特种服装的资质。过去在供货和中油质量检查过程中都没有发生质量问题。但由于工作服型号较多，发放时职工调换比较频繁，因此本地供应商在保供及售后服务方面优势明显。,物资采购部建筑材料科,二、2011-2012年工作服需求及采购情况,2011年2012年工作服需用量,单位：套,由此表可见2011年2012年我公司工作服年均需用量为55000套，其中夏季工作服所占比重较大。由于冬季工作服每二年发放一次，今年到期换装，因此需用
4、量较大。,物资采购部建筑材料科,2011年2012年夏季工作服采购情况,物资采购部建筑材料科,2011年2012年春秋工作服采购情况,物资采购部建筑材料科,2012年1-9月冬季工作服采购情况,物资采购部建筑材料科,2011年2012年工作服供货比例,根据2010年公司领导关于解决北方服装厂职工生存问题的批示，到目前为止，我们在同等条件下一直优先考虑钰林公司，因此钰林公司供货份额较大。,物资采购部建筑材料科,三、工作服成本分析,三种类型工装的成本构成成本分析（原料、人工）小结,物资采购部建筑材料科,2012年夏季工作服成本构成,物资采购部建筑材料科,由上表可见,钰林制衣成本高出其它二家幅度较大
5、,且高于我公司采购价格。经过调研，目前工作服制衣行业总体利润约在10-15%左右，地一服装利润率为8.64%,曙光服装利润率为4.93%, 低于行业整体利润水平，现行采购价格合理。,物资采购部建筑材料科,单位成本构成对比表,由上表可见，钰林基本生产成本高于其它二家，主要原因是面料和人工成本较高造成的。,物资采购部建筑材料科,2012年春秋季工作服成本构成,物资采购部建筑材料科,由上表可见,钰林制衣成本仍高出其它两家企业幅度较大,且高于我公司采购价格，地一服装利润率为5.84%,曙光服装利润率为1.6%,低于行业整体利润水平，现行采购价格合理。,物资采购部建筑材料科,由上表可见，钰林基本生产成本
6、高于其它二家，主要原因是面料和人工成本较高造成的。,物资采购部建筑材料科,2012年冬季羽绒服成本构成,物资采购部建筑材料科,物资采购部建筑材料科,由上表可见,钰林制衣成本高出其它两家幅度较大,且高于我公司采购价格,地一服装利润率为4.47%,曙光服装利润率为1.04%, 现行采购价格合理。,物资采购部建筑材料科,由上表可见，钰林基本生产成本高于其它二家，主要原因是面料和人工成本较高造成的。,成本构成对比表,物资采购部建筑材料科,2011.92012.9年主要制衣原料棉花价格走势图,成本分析-原料,物资采购部建筑材料科,成本分析-人工,近几年由于物价持续上涨导致人工成本持续大幅上涨，平均涨幅为
7、9% 。,物资采购部建筑材料科,通过对钰林、地一和曙光三家企业的成本分析可以看出，影响成本的主要因素是原料、人工。近几年，劳动力成本、能源成本等持续上涨，导致生产成本总体呈现上升趋势，但由于2012年棉花价格止跌企稳，因此，综合来看， 2012年工作服成本与2011年基本保持一致。,成本分析小结,物资采购部建筑材料科,四、采购价格及对标分析,2012年经过测算，三类工装成本较2011年下半年无明显变化，所以采购价格与2011年下半年采购价格持平。,物资采购部建筑材料科,中石油内部企业对标情况,物资采购部建筑材料科,五、近期采取的主要措施,1、每月进行工作服成本分析，做到成本分析常态化；同时，密切关注原材料市场变化，准确把握国内行业发展趋势，合理确定采购价格。 2、强化对标管理，扩大对标范围，确保对标结果的客观性和准确性。3、强化质量管理，实行现场跟踪监制，确保服装制作质量。4、强化服务意识，保证满足一线员工按时换装需要，确保工厂满意度100%。,物资采购部建筑材料科,谢谢!,谢谢观赏,
