1、 1.销售管理系统1.1 销售报价流程作业说明 客户 业务 工程/财务 总经办新商品报价时应由工程之 BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价业务员输入报价单经理或主管核准(文件签核)经理第二次核准(文件签核)业务打印报价单E-mail/Fax 给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认YNNYNFAX 客户确认Y报价单确认报价单 报价单修改报价单建立历史报价报价单计价表商品估价新商品核准修改核准报价要求1.2 业务接单流程作业说明 客户 业务 PMC/生产及物料控制成品仓库判断是否可接单条件如：单价、交期、数量等 订单
2、资料输入主管核准(文件签核)打印/传送订单凭证PMC 判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产NY客户订单 客户订单订单建立回复NYY订单凭证销货流程工单开立及发放流程核准YN订单凭证接单否修改订单凭证库存1.3 销售出货流程作业说明 业务 PMC/生产及物料控制仓库 财务 客户预计出货表：即订单出货明细表，转 OA 系统表给到 PMCPMC 确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证（共四联，客户一联）销货单签收Y销货单签回销货单销货单销货单订单出货明细表订单出货明细表可出货备货销货单 销货单YN修改核准销货单建
3、立销货单订单出货明细表1.4 销售退货流程作业说明 客户 业务 品管 成品仓库 财务判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料主管核准(文件签核)确认退货数量打印销退单（四联）仓库主管审核(文件签核)品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认销退通知销退单建立QC销退单NY核准修改销退通知销退单销退单销退单点收确定入库FM,4销退单确认销退单销退单审 核2.采购管理系统2.1 采购询价流程作业说明 供应商 采购 工程/业务由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较采购录入生效的询价单经理核准(文件签核)发
4、出新的价格信息给工程/业务N历史价格商品报价修改Y核准询价单询价单询价要求样品需求询价单建立2.2 请购作业流程作业说明 请购单位 采购 备注请购单位手写请购单，经经理审核后（总额1000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等主管核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购底稿或采购单下接采购流程ERP 系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）办公
5、用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。请购单建立请购单 询价（询价单）采购流程YNY退回修改请购单审查，签核请购单更新采购底稿单或采购单请购单核准2.3 采购下单流程作业说明 供货商 采购 PMC/生产及物料控制采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC 确认数量采购确认供应商经理核准(文件签核)采购单来源有以下几种：请购单、询价单 、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等采购主管（总额1000元需总经理审核）审查及核准, 审查之要项为单价及对象打印采购单经理签字采购单 E-m
6、ail/Fax 给供应商追踪表计有1.采购未进明细表 YYYYN采购单FAXNN修改修改采购来源检视进入采购预交追踪管理核准 采购来源检视采购单建立核准采购单确认采购底稿确认采购底稿修改采购单采购底稿3.检验管理系统3.1 进货检验流程作业说明 仓库 品质 采购/生产 财务依采购单或进货检验需求开立收料单仓库输入收料单主管核准(文件签核)发送消息通知质检部 IQC 检验来料质检部人员将检验结果输入进货检验单经理核准，(文件签核)通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核(文件签核)打印进货单YN2收料单输入修改YN修改进货检验单输入YN修改进货单输入进货检验需求进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证核
7、准核准进货单凭证收料单核准3.2 退货检验流程作业说明 品质 仓库 采购/生产 供应商依进货检验单或验退需求开立验退退回单质检部文员输入验退退回单经理核准(文件签核)列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商仓库录入退货单主管核准(文件签核)列印验退退回单凭证YN2验退退回单输入修改YN修改验退需求验退退回单凭证退货单输入验退退回单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证退货单凭证退货单凭证 退货单凭证 退货单凭证核准核准退货单凭证4.物料需求系统4.1 物料需求计算作业流程作业说明 业务 PMC/生产及物料控制 采购业务接到客户订单编制内部订单PMC 依内部订单展开批次生产计划,是用于
8、采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定执行批次需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工日期及生产线。并检视物料需求是否正确生产计划有修改时若非尾阶产品应该再执行一次MRP ,来源为计划来源如果采购计划无法满足者, 应与 PMC 进行协商, 修改生产计划, 重算采购计划直到计划可执行为止确定批次生产计划无误再办理锁定及发放将生产计划发放为工单将采购计划发放为采购单客户订单物料需求计划产生 采购计划调整与发放工单建立 采购流程生产计划客户订单物料需求计划维护生产计划调整与发放YN上一步YN上一步冲突计划之协商与调
9、整5.生产管理系统5.1 工单作业流程作业说明 PMC/生产及物料控制 生产 仓库 品管 财务 备注生产制造需求：5. 依订单或生产计划库存的需求开立成品工单PMC 输入工单，维护生产数量、预计开工日、预计完工日等部长审核(文件签核)3.列印工单凭证：(五联)生产部可于生管系统打印生产进度表及订单生产进度表供预计工单后续跟催数据查询参考Y2工单输入核准 N修改生产制造需求工单凭证工单凭证工单凭证工单凭证工单凭证工单凭证5.2 生产领料作业流程作 业 说 明 生产 仓库 PMC/生产及物料控制财务 备 注1.工单领料需求：生产依工单排出货排程表，PMC 参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料
10、来发料2.PMC 输入领料单：仓库核准（确认领料真实数量）3.打印领料单凭证：5.仓库根据领料单、库存进行发料6. 生产部门确认所收物料与凭证相符合生产部门领料员签收领料单7. 领料单凭证复印：生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门追踪欠料：工单欠料明细表NY2核准工单领料需求仓库按领料单凭证发料领料单凭证签收领料单领料单凭证 领料单凭证 领料单凭证领料单凭证领料单输入修改5.3 生产退料作业流程作业说明 生产 品管 仓库 财务 备注1.厂内工单退料需求：厂内工单所发材料不良换料或因工程问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求2.退料单输入：由生产部门于制令系统退料单输入退料单
11、数据4.核准否 Y/N：由生产部长/主管审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据)8. 打印退料单凭证：由生产单位打印退料单凭证分别交由品管签名审核仓库库根据凭证审核签收退料单复印凭证交由各部门留底YNY工单退料需求2N修改退料单输入退料单凭证核准否Y/N审核审核签收退料单退料单凭证 退料单凭证 退料单凭证5.4 生产入库作业流程作业说明 生产 品管 仓库 财务 备注1.厂内工单入库需求：厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求2.由品管检验，录入生产入库检验单，传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续9. 生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：部长核准(文件签核)传送仓库打印入库
12、单凭证4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单” ，进行审核5.入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查YY生产入库需求2生产进度表核准否Y/N核准 N修改入库单输入入库单凭证 入库单凭证入库单凭证入库单凭证审核6.委外管理6.1 委外送料作业流程作 业 说 明 PMC/生产及物料控制 采购 仓库 财务 委外厂商PMC 下达委外计划2. PMC 输入委外单，维护数量部长确认委外单，维护数量，传送采购确认价格、供应商，同时传送仓库备料仓库备料采购确认价格、供应商后传送仓库仓库收到确认后的委外单后建立委外送料单主管核准（文件核准）3.打印领料单凭证：连同实物给委外厂商NY2修改委外单
13、输入委外计划确认委外单 备料确认委外单Y核准 N修改委外送料单输入委外送料单凭证委外送料单凭证委外送料单凭证委外送料单凭证6.2 委外进货检验流程作 业 说 明 委外厂商 仓库 品管 采购/生产 财务接委外厂商的送货单后仓库输入委外收料单，维护数量，主管核准（文件核准）发送消息通知品质部IQC 检验来料IQC 将检验结果输入委外检验单部长核准（文件核准）通知仓库开委外进货单仓库录入委外进货单主管审核(文件签核)打印委外进货单YNY2修改委外收料单输入YN修改委外检验单输入委外进货单凭证委外进货单凭证委外进货单凭证委外厂商送货单 委外厂商送货单核准核准N修改委外进货单输入核准委外进货单凭证委外收料单6.3 委外退货检验流程作业说明 品质 仓库 采购/生产 委外厂商依委外进货检验单或委外验退需求开立委外验退退回单IQC 输入委外验退退回单部长核准(文件签核)列印委外验退退回单凭证给仓库、采购/生产、委外厂商仓库录入委外退货单主管核准(文件签核)列印委外验退退回单凭证YN2委外验退退回单输入修改YN修改验退需求委外验退退回单凭证委外退货单输入委外验退退回单凭证委外验退退回单凭证委外验退退回单凭证委外验退退回单凭证委外退货单凭证委外退货单凭证委外退货单凭证委外退货单凭证核准核准委外退货单凭证
