1、1江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目预算绩效评价报告从 2010 年度开始，为了保持第二次全国土地调查数据的现势性，在全国范围内采用新机制、新方法开展年度土地变更调查与遥感监测工作。土地变更调查工作是对自然年度内的全省土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等。开展全省土地利用变更调查与遥感监测省级核查任务工作是为了保障全省土地变更调查工作顺利进行，有序开展，保证全省土地变更调查成果质量，及时更新省级土地调查数据库，汇总分析全省年度土地利用变化情况，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。江西省国土资源勘
2、测规划院申报了 2017 年省财政厅拨款的江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目，投资金额258 万元。为科学、客观、全面、规范地评价专项资金使用绩效，及时总结经验，分析存在问题及原因，为相关部门决策、管理提供参考依据，江西省国土资源厅组织了项目绩效评价。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向，突出结果”的评价思路，江西省国土资源厅组织具有丰富调查经验、绩效评价和财务管理等方面的专业理论与实践经验2的专家组成绩效评价小组，经过查阅资料、不断研究完善等过程，制定了涵盖产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率共 4 项一级指标、9 项二级指标及 25 项三
3、级指标。综合本项目的绩效指标完成情况、2017 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分98 分，评分等级优秀。总体上达到了专项资金预设的绩效目标，政策实施效果良好，群众满意度较高。一、项目基本情况（一）项目概况1、立项背景及目的为准确掌握 2017 年度江西省土地利用实际变化情况，持续更新全省土地调查数据，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度，按照中华人民共和国土地管理法、土地调查条例、土地调查条例实施办法和全国土地变更调查工作规则（试行），全省开展了 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测工作，省级国
4、土部门负责组织开展全省土地利用变更调查与遥感监测工作，负责全省工作进度、成果质量检查。按照国土资源部的统一部署和要求，江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目由江西省国土资源厅实施，承担单位为江西省国土资源勘测规划院。3江西省国土资源厅地籍管理处是省厅内设职能处室，主要职责是拟订地籍管理、土地确权、登记、争议调处办法，调处重大土地权属争议；承担各类土地登记资料的整理、共享和汇交管理工作；拟订土地调查、监测、统计的规程、规范、标准和土地调查、监测总体方案并组织实施；指导市、县（区）地籍工作。江西省国土资源勘测规划院是 1996 年 2 月经省机构编制委员会批准成立的事业单位。在省国土
5、资源厅的领导下，参与土地管理技术规范和省级土地利用规划的拟订；开展土地估价、测量、土地动态监测、土地信息系统建设和土地管理科研技术服务；负责全省土地管理系统的业务培训。2、资金来源及使用情况本年度向江西省国土资源厅向省财政厅申报了江西省 2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目预算，根据江西省国土资源厅预算批复江西省国土资源厅关于批复 2017 年部门预算的通知，项目预算数 258 万元。本项目财政资金 258 万元已于 2017 年全部到位，资金到位率 100%。 2017 年项目资金实际支出为 242.95 万元。3、项目完成情况至 2017 年底，通过项目的实施，已完成处理并分发 10
6、0 个县（市、区）的遥感监测成果、2017 年度综合监管平台各类用地管理信息，用地管理信息包括农村土地整治监测监管系统、4增减挂钩备案系统和工矿废弃地复垦备案系统中 2017 年度新增耕地验收项目区范围界线。制定江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测省级核查任务实施方案，开展 2017 年度变更调查与遥感监测技术培训，培训设区市级和县级市局地籍管理人员及作业单位技术人员 407 人。并利用变更调查成果服务国土资源“批、供、用、补、查”日常管理，协助地籍处参与劣质农用地变未利用地等耕地后备资源踏勘及资料整理报备、建设用地区位调整、城乡建设用地增减挂钩试点项目、土地整治技术工作，协助省厅
7、执法总队利用变更调查成果对卫片图斑进行内外业核查工作，协助省厅规划处做好全省低丘缓坡荒滩等未利用土地开发利用试点基础技术服务，协助省厅利用处完成历年建设用地区位调整的外业核查和管理信息空间套合工作。项目 2017 年度绩效目标已全部完成。通过项目实施，满足国土资源“以图管地”科学监管的目标，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用；实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度，准确掌握全省各种生态用地现状，为科学决策提供合理依据；利用变更调查与遥感监测成果进行卫片执法，监测生态用地现状，对违法者查处，有效保护生态用地，实
8、行最严格的土地管理制度，严格保护耕地，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、持续发展；土地变更调查成果为各级政府5和有关部门制定国民经济计划和有关政策、加强土地资源管理、合理利用资源、切实保护耕地。本项目具有显著的社会效益，社会、生态效益显著，产生了较强的可持续影响。4、组织及管理情况（1）组织情况项目 2017 年度目标已完成，项目实施过程中间无重大调整。（2）管理情况江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目严格根据江西省规划院项目管理制度，由管理部门对本项目的实施过程进行监督管理。项目资金按规定实行专户管理，单独建帐，独立核算，专款专用；项目档案严格按照江西省规划院档案
9、管理办法、江西省规划院档案管理人员岗位职责、江西省规划院保密管理制度、江西省规划院数字化成果管理规定和江西省规划院计算机房安全管理规定进行管理。2018 年 6 月，省厅对项目进行绩效评估，对项目实施进行了现场检查和档案材料检查，起到了较好的监督管理作用。（二）绩效目标1、项目绩效总目标持全省土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要；为实施国土资源规划、管理、保护与合理利用提供依据；为编6制国民经济和社会发展规划、有关专项规划提供基础数据，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度。江西
10、省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测为全省土地变更调查工作提供坚实的技术服务，有力地保证全省土地变更调查成果质量，准确掌握 2017 年度全省土地利用实际变化情况，保持土地调查数据的现势性，保持全省土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。2、项目绩效年度目标完成 2017 年度全省土地变更调查与遥感监测省级技术指导。完成 2017 年度全省 100 个县（市、区）遥感监测数据处理与分发。完成 2017 年度土地变更调查数据常规核查完成 2017 年度新增设施农用地专项核查。完成 2017 年度新增耕地专项核查。完成 2017
11、年度新增临时用地专项核查。完成 2017 年度灾毁耕地专项核查。完成 2017 年度建设用地区位调整专项核查。完成 2017 年度土地变更调查省级汇总分析。二、绩效评价情况7（一）绩效评价目的项目绩效评价是对项目从申报到结束全过程的总结和提炼，是项目完成与否、完成好差的最后把关。通过开展本次江西省2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目绩效评价，可以确保项目主管部门和资金投入方获知该项目进展情况，满足检查项目进展情况的需求，进一步确认项目组织对项目承诺的实现程度，并作为预测项目建设终结绩效的依据，作为考核工作成果和实施奖惩的依据。同时，通过绩效评价，可以发现项目实施的问题，以便提前采取措施
12、。（二）绩效评价工作方案为保证本次江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目绩效评价有效实施，确保绩效评价质量，结合财政支出绩效评价的特点和内在要求，综合考虑可行性、全面性和简明性原则，绩效评价项目组编制了江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测工作方案。具体如下：1、项目概况从 2010 年度开始，为了保持第二次全国土地调查数据的现势性，在全国范围内采用新机制、新方法开展年度土地变更调查与遥感监测工作。土地变更调查工作是对自然年度内的全省土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等。开展本次江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥
13、感监测工8作是为了掌握全省年度土地利用现状变化情况，保持全省土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。全省土地变更调查工作，按照省厅统一组织、统筹安排、一查多用、分级实施，各级国土资源相关业务部门分工协作、多方参与、各司其职、共同负责的原则组织开展。本项目主要任务为全省土地变更调查与遥感监测的省级任务，主要负责全省土地变更调查与遥感监测的技术指导、省厅的技术支撑，土地变更调查成果的省级内、外业核查、成果汇总分析和数据库更新等任务。主要目的是保障全省年度土地变更调查工作顺利开展，保障全省土地调查成果质量。地籍管理处牵头组织，江西省国土资源
14、勘测规划院具体实施，各相关处室和单位共同参与全省土地变更调查工作，以厅专题会议方式，协调、解决工作中的重大问题，监督检查工作计划的执行情况。2、评价目的客观公正地评价 2017 年专项资金预期目标实现度，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在问题及原因，提出对策建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，为以后专项资金及同类专项资金安排提供重要依据；同时推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水9平和使用效益。3、评价对象与范围评价的对象为2017 年省财政安排的江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目专
15、项资金（258万元）的使用绩效；评价范围为江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测工作。4、评价依据1）预算法；2）预算绩效管理工作规划（2012-2015 年）；3）国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发201445 号）；4）财政部关于印发的通知（财预2011285 号）；5）财政部关于推进预算绩效管理的的指导意见（财预201146 号）；6）江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（赣府发20138 号）；7）江西省人民政府关于改革完善预算管理制度的意见（赣府发201511 号）；8）江西省财政厅关于开展 2017 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知（赣财办201
16、827 号）；9）江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测省级10核查任务预算文本；10）江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测省级核查任务工作方案；11）其他有关本次绩效评价的资料。5、评价体系（1）指标体系设计的总体思路根据江西省财政厅关于开展 2017 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知（赣财办201827 号）文件中确定的评价指标体系选择范围、原则及方法，结合本项目的实际情况，充分考虑资料获取的难易程度等，最终确定了本次绩效评价的指标体系。本次评价指标体系分产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率共 4 项一级指标，细分二级指标和三级指标，并根据
17、项目实际情况，在三级指标下，继续划分小项进行综合评价。权重的选择方法有特尔菲法、层次分析法和因素成对比较法。本次评价采用特尔菲法确定各指标因子的权重值。（2）指标体系本次江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目绩效评价指标体系详见下表：一、 项目绩效情况（100 分）预算资金年初预算全年执行数（ B） 执行率（B/A) 分值（10 分）11数（A）执行率（10 分）258 258 1 10一级指标二级指标 三级指标 评价标准 预期总目标值变更调查与遥感监测技术指导完成率完成目标值得 2 分，每降 10%扣 0.2 分，直至扣完。开展变更调查与遥感监测技术培训会，做好遥感监测成果应用
18、服务工作，技术指导各县（市、区）开展土地利用变更调查.遥感监测数据处理、分发完成率完成目标值得 2 分，每降 10%扣 0.2 分，直至扣完。处理并分批次分发 100 个县（市、区）的遥感监测成果、2017 年度综合监管平台各类用地管理信息。土地变更调查数据常规核查完成率完成目标值得 3 分，每降 10%扣 0.3 分，直至扣完。检查全省 100 个县（市、区）土地变更调查数据库质量，编写省级核查报告。新增设施农用地专项核查完成率完成目标值得 3 分，每降 10%扣 0.3 分，直至扣完。全省 100 个县（市、区）新增设施农用地的内业外业核查，编写省级核查报告。新增耕地专项核查完成率完成目标
19、值得 3 分，每降 10%扣 0.3 分，直至扣完。全省 100 个县（市、区）新增耕地的内业外业核查，编写省级核查报告。新增临时用地专项核查完成率完成目标值得 3 分，每降 10%扣 0.3 分，直至扣完。全省 100 个县（市、区）新增临时用地的内业外业核查，编写省级核查报告。灾毁耕地专项核查完成率完成目标值得 3 分，每降 10%扣 0.3 分，直至扣完。全省 100 个县（市、区）灾毁耕地的内业外业核查，编写灾毁耕地分县、省级核查报告。建设用地区位调整专项核查完成率完成目标值得 3 分，每降 10%扣 0.3 分，直至扣完。全省 100 个县（市、区）建设用地区位调整的内业核查并与县级
20、国土资源局对接。产出指标 (50分)数量指标（25分）土地利用变更调查省级汇总分析完成率完成目标值得 3 分，每降 10%扣 0.3 分，直至扣完。省级土地变更调查成果分析，编写年度土地利用变化情况分析报告及省级土地变更调查成果。12省级培训指导目标完成率完成目标值得 3 分，指导较合格扣 1 分。指导合格，达到效果县级土地变更调查与遥感监测部院核查通过率完成目标值得 3 分，指导较合格扣 1 分。遥感监测成果齐全、准确质量指标(10 分）土地变更调查省级汇总分析通过率完成目标值得 4 分，未按方案操作扣 2 分。通过国家级核查技术指导培训完成及时率及时完成目标值得 2 分，每延期 10%扣
21、0.2 分，直至扣完。2017 年元月-2018 年 6 月遥感监测数据处理与分发完成及时率及时完成目标值得 3 分，每延期 10%扣 0.3 分，直至扣完。2017 年元月-2018 年 6 月土地变更调查数据核查完成及时率及时完成目标值得 3 分，每延期 10%扣 0.3 分，直至扣完。2017 年元月-2018 年 6 月时效指标（10分）土地变更调查省级汇总分析完成及时率及时完成目标值得 2 分，每延期 10%扣 0.2 分，直至扣完。2017 年元月-2018 年 6 月人均培训成本满足目标得 1.5 分，每超出10%扣 0.5 分，直至扣完人均培训成本不超过江西省国土资源厅培训费管
22、理细则培训费 180 元/人.天(不含住宿）设备维修及软件更新成本满足目标得 1.5 分，每超出10%扣 0.5 分，直至扣完设备维修及软件更新成本不超过项目总费用的 10%成本指标（5分）变更核查和社会平均成本比较满足目标得 2 分，每超出 10%扣 0.5 分，直至扣完与社会平均成本比较，省级统一核查成本下降 20%经济效益指标得到部门应用程度达到预期目标得 8 分，较好达到目标得 6 分。建立统一的综合监管平台，实现资源开发利用的“天上看、网上管、地上查”，准确掌握土地利用现状，为省批地、省规划提供科学依据。效益指标（30分） 社会效益指标服务国土资源管理达到预期目标得 8 分，较好达到
23、目标得 6 分。满足国土资源“以图管地”科学监管的目标，满足国土资源“一张图”建设的需要，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及13经济社会发展提供基础资料。生态效益指标得到部门应用程度达到预期目标得 7 分，较好达到目标得 5 分。土地变更调查准确掌握各种生态现状，为科学决策提供合理依据；利用变更调查与遥感监测成果进行卫片执法，监测生态用地现状，对违法者查处，有效保护生态用地，维护生态环境。可持续影响指标持续影响程度达到预期目标得 7 分，较好达到目标得 5 分。保持土地调查数据的现势性，实行最严格的土地管理制度，严格保护耕地，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、持续发展，可持
24、续影响力强。社会或公众对整个项目的认可度通过问卷调查，社会或公众对整个项目的认可度较高，得 5分。通过问卷调查，社会或公众对整个项目的认可度较高满意度指标（10 分）服务对象满意度指标社会或公众对项目成果的满意度通过问卷调查，社会或公众对项目成果的满意度较高，得 5分。通过问卷调查，社会或公众对项目成果的满意度较高6、评价流程（1）成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案；（2）收集江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目的相关基础信息资料；（3）制定江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目绩效评价指标体系；（4）以调查问卷为主、典型走访为辅，深入调研有关部门对江西省 2
25、017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目的认同程度、项目实施的意愿与认知。14（5）评价小组根据项目实施情况和评价指标体系的要求进行自查自评，填报评分表和数据统计表。（6）根据自评和抽查情况，撰写评价报告并提交评价报告。（三）绩效评价原则和方法1、绩效评价原则绩效评价原则及方法应遵循相关性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较；（4）系统性原则。应当将定量
26、指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获取应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。2、绩效评价方法绩效评价原则及方法主要采用成本效益分析法、比较法、因数分析法、最低成本法、公众评判法等。15（1）比较分析法通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。（2）因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。许多支出项目运用因素分析法，通过不同因素的权重评比，进行综合分析。（3）公众评判法通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果
27、进行评判，评价绩效目标的实现程度。（四）绩效评价实施本次绩效评价工作由江西省国土资源勘测规划院组织实施，按照绩效评价工作方案具体开展。具体分为四个步骤：1、前期准备阶段（2018.04.152018.04.20）一是成立项目组。根据该项目评价特点，专门抽调技术人员成立项目绩效评价项目组，确保评价结果准确、客观。二是学习规范。组织技术人员认真学习相关规程规范和文件要求，深入分析最新精神。三是制定方案。在学习规程要求和文件精神基础上，制定可行的评价工作方案，确定合理的工作组织形式、时间节点、质量要求、成果内容及形式等。四是设计表格。主要是编制问卷调查表格。2、资料整理阶段（2018.04.2120
28、18.06.04）16一是资料收集。对本次绩效涉及的资料进行全面的收集。二是整理分析。评价项目组专门组织人员按照绩效评价的原则、思路和方法，对收集的资料进行全面整理和汇总，并对缺少的资料进行补充调查。三是补充调查。在数据整理汇总基础上，对照评价要求，项目组人员将数据不符合要求的、统计口径有问题的以及缺失的开展补充调查工作。四是汇总成册。在以上工作基础上，将所有经整理、核查及补充调查的数据资料按照评价的要求全部汇总成册，作为基础资料数据进行存档，也为下一步评价和报备做好准备。3、绩效评价阶段（2018.06.052018.06.24）按照既定的绩效评价思路和方法开展绩效评价工作，撰写评价报告。4
29、、成果报备阶段（2018.06.25）完成评价成果的报备并按照反馈意见进行修改完善。（五）绩效评价的局限性无。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论1、评价结果综合本项目的绩效指标完成情况、2017 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分1798 分，评分等级优秀。2、主要绩效为全省土地变更调查工作提供坚实的技术服务，保障全省土地变更调查与遥感监测项目顺利进行，有力保障全省土地变更调查成果质量，准确掌握 2017 年度全省土地利用实际变化情况，保持省级土地调查数据库和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要，为实施国土
30、资源规划、管理、保护与合理利用提供依据；为编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划提供基础数据，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度。（二）绩效分析1、项目决策分析土地调查条例规定全国每年进行一次土地变更调查，该项目能有力保障全省土地变更调查工作顺利开展，保障全省土地变更调查成果质量，保持省级土地调查数据的现势性和准确性，为国土资源管理和经济社会发展提供准确的基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源、实施最严格的耕地保护制度、加强和改善宏观调控提供依据，意义重大。2、项目管理分析江西省 2017 年度土地利用变更调查与遥感监测工作
31、，具体由省国土资源厅地籍管理处组织、省国土资源勘测规划院承担、18省国土资源厅相关处室配合完成。此种管理组织实施方式有利于工作的开展，能够保证在项目顺利完成，对项目涉及的全部工作进行有效地管理，即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。3、项目绩效分析根据本次绩效评价项目的特点，设计了评价指标体系，设定分值 100 分，其中预算资金执行率 10 分，项目绩效实施情况90 分。（1）预算资金执行情况分析项目投入和管理情况共 10 分。经评价，本项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、在规定的时间内资金全部拨付到位，在财务管理上，制度健全、
32、执行有效，资金使用合规、监控有效。预算资金执行情况得 10 分。（2）项目绩效目标完成情况分析1）项目产出指标与目标值对比完成情况项目产出指标设定 50 分，其中：产出数量指标 25 分；产出质量指标 10 分；产出时效指标 10 分；产出成本指标 5 分。产出数量指标分值设定 25 分：本指标包括：变更调查与遥感监测技术指导完成率（分值 2 分）、遥感监测数据处理、分发完成率（分值 2 分）、土地变更调查数据常规核查完成率19（分值 3 分）、新增设施农用地专项核查完成率（分值 3 分）、新增耕地专项核查完成率（分值 3 分）、新增临时用地专项核查完成率（分值 3 分）、灾毁耕地专项核查完成
33、率（分值 3 分）、建设用地区位调整专项核查完成率（分值 3 分）、土地利用变更调查省级汇总分析完成率（分值 3 分）。2017 年项目预期产出目标值：开展变更调查与遥感监测技术培训会，做好遥感监测成果应用服务工作，技术指导各县（市、区）开展土地利用变更调查；处理并分批次分发 100 个县（市、区）的遥感监测成果、2017 年度综合监管平台各类用地管理信息；检查全省 100 个县（市、区）土地变更调查数据库质量，编写省级核查报告；全省 100 个县（市、区）新增设施农用地的内业外业核查，编写省级核查报告。全省 100 个县（市、区）新增耕地的内业外业核查，编写省级核查报告；全省 100 个县（
34、市、区）新增临时用地的内业外业核查，编写省级核查报告；全省 100 个县（市、区）灾毁耕地的内业外业核查，编写灾毁耕地分县、省级核查报告；全省 100 个县（市、区）建设用地区位调整的内业核查并与县级国土资源局对接；省级土地变更调查成果分析，编写年度土地利用变化情况分析报告及省级土地变更调查成果。2017 年目标值完成 100%。本项指标实际得分 25 分。产出质量指标分值设定 10 分：本指标包括：省级培训指导目标完成率（分值 3 分）、县级土地变更调查与遥感监测部20院核查通过率（分值 3 分）、土地变更调查省级汇总分析通过率（分值 4 分）。2017 年项目预期质量目标为：变更调查与遥感
35、监测技术培训与技术指导合格，处理和分发的遥感监测成果齐全、准确；通过国家级核查。2017 年目标值完成 100%。本项指标实际得分 10 分。产出时效指标分值设定 10 分：本指标包括：技术指导培训完成及时率（分值 2 分）、遥感监测数据处理与分发完成及时率（分值 3 分）、土地变更调查数据核查完成及时率（分值3 分）、土地变更调查省级汇总分析完成及时率（分值 2 分）。项目计划起止时间：2017.1-2018.6 月。本项目 2017 年度目标已如期完成。2017 年目标值完成 100%。本项指标实际得分 10 分。产出成本指标分值设定 5 分：本指标包括：人均培训成本（分值 1.5 分）、
36、设备维修及软件更新成本（分值 1.5 分）、变更核查和社会平均成本比较（分值 2 分）。2017 年项目预期质量目标为：人均培训成本不超过江西省国土资源厅培训费管理细则培训费 180 元/人.天(不含住宿）；设备维修及软件更新成本不超过项目总费用的 10%；与社会平均成本比较，省级统一核查成本下降 20%。本项指标实际得分 5 分。212）项目效益指标与目标值对比实际完成情况分析项目效益指标设定 30 分，其中：经济效益指标 8 分，社会效益指标 8 分，生态效益指标 7 分、可持续影响指标 7 分。经济效益指标分值设定 8 分：通过项目的实施，建立统一的综合监管平台，实现资源开发利用的“天上
37、看、网上管、地上查”，准确掌握土地利用现状，为省批地、省规划提供科学依据。本项指标实际得分 8 分。社会效益指标分值设定 8 分：项目实施后，准确、翔实的土地调查数据 ，不仅为土地利用规划修编、建设用地审批、耕地保护、土地开发整理复垦等提供基础支撑，促进国土资源的科学管理，而且是国民经济实行宏观调控、制定经济社会发展规划的重要决策依据。通过项目实施，满足国土资源“以图管地 ”科学监管的目标，满足国土资源“一张图 ”建设的需要，为国土资源 “批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度。本项目
38、具有显著的社会效益。本项指标实际得分 8 分。项目生态效益指标设定分值 7 分：通过本项目的实施，土地变更调查准确掌握各种生态现状，为科学决策提供合理依据；利用变更调查与遥感监测成果进行卫片执法，监测生态用22地现状，对违法者查处，有效保护生态用地，维护生态环境。本项目具有较显著的生态效益，但对生态环境的应用仍需进一步加强。本项指标实际得分 5 分。项目可持续影响指标设定分值 7 分：通过本项目的实施，实行最严格的土地管理制度，严格保护耕地，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、持续发展；保障土地利用总体规划修编的重要基础之一是真实、准确、翔实的土地利用现状数据；土地变更调查成果为各级
39、政府和有关部门制定国民经济计划和有关政策、加强土地资源管理、合理利用资源、切实保护耕地，发挥某在经济社会发展中的宏观调控作用。本项目具有较强的可持续影响。本项指标实际得分 7 分。3）项目满意度指标与目标值对比实际完成情况分析项目满意度指标设定 10 分，即社会公众或服务对象满意度10 分，具体分为社会公众或服务对象对整个项目的认可度和社会公众或服务对象对项目成果的满意度。本项指标实际得分 10 分。四、成功经验整个项目顺利完成离不开领导的重视、人员的配合和技术的保障等。总体来说有四点体会，分别为领导重视是关键、部门配合是保障、集中对接是基础、严格把关是保证。231.领导重视，高位推动在国土资
40、源部部署开展 2017 年度全国土地变更调查与遥感监测工作后，省厅领导高度重视，立刻召开专项调度会，全面部署我省 2017 年度全国土地变更调查与遥感监测工作。一方面加强各级管理部门和作业单位的培训，开展多层次的指导；另一方面积极向省政府汇报，加强与省财政厅的联系，申请落实调查工作经费。2. 统筹安排，多部门协作全省土地变更调查工作，按照省厅统一组织、统筹安排、一查多用、分级实施，各级相关业务部门分工协作、多方参与、各司其职、共同负责的原则组织开展。厅地籍处负责组织落实厅长办公会、厅专题会议重大决策，做好计划实施监督指导工作，负责组织我单位开展遥感监测、土地利用现状变化成果核查、国家级数据库更
41、新、国家级汇总分析和成果质量评价，开展 2017 年度全省土地变更调查成果分析工作，并形成工作报告；耕保处负责组织设施农用地图斑的审查；规划处依据用地计划指标安排、城乡建设用地增减挂钩、低丘缓坡利用及工矿废弃地复垦等项目审批情况，负责指导开展用地管理信息套合标注工作；利用管理处负责临时用地图斑的审查；执法总队负责审核未通过的临时用地和设施农用地图斑的查处。3.集中时间、人员和地点核查、对接24为了确保我省能按时提交成果，本项目集中时间派出专业技术人员统一在租赁的会议场所对全省 100 个县（市、区）的土地变更调查成果进行内业核查，将 11 个设区市分成 6 组，每组时间安排核查 2 天，对县级
42、成果逐项审查，审查通过后方可进入下一环节，这样大大提高了效率。4.严格把关，开展外业核查抽取一定比例内业核查问题较严重的县（市、区）和图斑，包括未变更遥感监测问题图斑，设施农用地问题图斑、临时用地问题图斑和其他变更问题图斑等进行外业核查，核实变更图斑的地类、范围和面积等。通过外业核查可以防止县（市、区）的调查成果弄虚作假，并可以分析新增建设用地审批、利用中存在的问题、原因及解决措施，违法用地行为的特点、发生原因及对违法用地的查处情况等，是对我省土地管理工作的一种推动。五、存在问题及相关建议（一）存在问题从 2010 年第二次土地调查结束后的第一次变更调查开始，历经 7 年，土地变更调查与遥感监
43、测项目日益成熟。通过项目的实施，保持了全省土地调查数据和综合监管平台基础信息的准确性和现势性，满足了管理和经济社会发展的需要，为实施规划、管理、保护与合理利用提供了依据。但是通过绩效自我评价，也发现一些不足，存在一些问题和困难，主要表现在：251.个别地区存在干预成果质量情况。土地变更调查反映年度土地利用现状的变化情况，调查成果还将作为年度土地卫片执法检查的基础数据。正因如此，部门地区为应对执法检查，可能存在规避的心理，未如实上报变更数据，影响变更调查成果质量和可靠性。2.地方技术人员力量薄弱，难以保证质量。数据库更新工作技术性强，软件操作复杂，对技术人员要求高。县级地籍部门技术人员少，技术力
44、量较为薄弱，对数据库管理软件的操作不够熟练，给土地变更调查带来了较大的困难，难以保证质量。3.国家标准和规定迟迟未确定，变动较大。国家标准和规定迟迟未确定，实时更改，变更较大，且土地变更调查软件、更新数据上报软件、质检软件的开发处于完善阶段，这样会在一定程度上影响变更调查工作的效率。4.省级工作场所有限。要对全省 100 个县（市、区）的土地变更调查成果进行内业核查，对全省 100 个县（市、区）基本农田成果进行数据库质量检查和政策性审查。这需要很长时间，并且要有固定的工作场所安排技术人员配电脑接收成果，核查成果，与来提交成果的市局、县局工作人员对接。历年本项目都在宾馆租用会议室现场办公，这样不但花销大，而且不固定，不方便查找。（二）建议26由于土地变更调查与遥感监测是一项长期的、系统的、复杂的工程，必须长期坚持不懈。针对上述存在的具体问题建议：地方政府和相关部门应加强管理，加大对变更调查与遥感监测的宣传力度，努力改善软硬件设备，为变更调查与遥感监测提供有利条件。建议对项目年度预算安排、评价结果进行公开，一方面起到监督管理的作用，另一方面对项目之间有个比较和促进。另外对项目绩效评价优秀的项目可进行适当的奖励，对绩效评价结果较差的项目给予适当惩罚，以激励项目的顺利完成。六、其他需要说明的情况无。附件：1项目支出绩效自评表
