1、 南宁市财政项目支出绩效自评报告（2017 年度）南宁市工商行政管理局财政项目支出绩效评价报告项目名称：信息化建设经费项目单位：南宁市工商行政管理局主管部门：南宁市工商行政管理局评价人员：南宁市工商行政管理局2017 年 12 月- 1 -一、项目基本情况（一）项目概况在市委市政府的正确领导下，我局紧紧围绕中心工作，积极高效作为，抓应用、强运维、保安全，促服务，信息化建设得到了飞速发展。为了提高工作效率，提升应用水平，创新监管信息化手段，节省运营成本，规范单位管理。我局申请信息化建设经费，主要用于网络安装及网络系统维护、完善 OA 办公自动化网 络系统、“天眼工程” 管理网络系统等方面的开支。
2、该项经费将为工商行政管理事业发展提供坚强保障。1.项目立项背景依据国家工商总局关于建立工商行政管理信息网暨红盾信息网的通知（工商办字1998151 号）、国家工商总局关于建立工商行政管理内部业务网络系统的通知（工商办字200059 号）等文件，要求在工商行政管理内部建设内部业务网络系统（简称网络工程）。在全国工商行政管理系统2005 年工作部署中，国家工商行政管理总局做出重要决定：在全国范围内建立工商行政管理执法综合网络。开展这项工作的前提是加快“金信工程 ”建设步伐，建 设和完善消费者安全预警系统，广告监测系统等网络（其中：红盾内部网、网上查询系统、网上年检系统等由自治区工商局统一开发与维护
3、），然后，按照全国统筹规划、各地因地制宜、保障运行的原则稳步推进。最终实现以强大、完善的信息系统为基础和技术支撑，把推进市场监管制度创新与信息化建设结合起来，逐- 2 -步实现工商行政管理的现代化执法。2.项目实施情况截止 2017 年底，我局信息化建设经费已全部开支，各项工作任务按期完成。3.经费来源和使用情况信息化建设经费资金来源为一般公共财政预算拨款，截止 2017 年底，我局已完成该项目经费的开支工作。（二）项目绩效目标该项目的年度目标，是拟安排 210 万元作为我局 2017年信息化建设经费，主要用于我局 2017 年日常办公经费及网络安装及网络系统维护、网络安全改造、工商所内部网络
4、改造、网络更新升级、网线租赁等方面支出，确保我局各项工作任务顺利完成。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程根据南宁市本级财政项目支出绩效目标申报的要求，按照指标名称结合具体工作实际进行设计，首先，明确绩效评价等级划分与指标；其次，对相关指标进行解释，并拟定评分标准和考评方式；最后，项目执行科室网监科与财务科协商研究，对指标体系设计提出建议和意见，进一步完善绩效评价指标，提高考评可行性、客观性、全面性。（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等1.绩效评价原则- 3 -绩效评价结合工商网监工作的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目
5、涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。2.评价指标体系指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。3.绩效标准坚持客观、科学、公正、公平、公开的原则，根据项目设置年初目标值，对预定目标设置分值，按照客观实际的工作情况，评价打分。4.评价方法采用直接比对方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。（三）证据收集方法项目建设过程中妥善保管有关资料，做好材料存档工作，便于日后查找与检查。及时通过网络等方式公开规定公开的事项。（四
6、）绩效评价实施过程此次绩效评价由项目实施科室信息科和财务科共同完成。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。 - 4 -（五）本次绩效评价的局限性一是本次评价由财务人员牵头，项目执行科室信息科配合进行，依靠财政和上级主管部门的指导，评价不是太专业。二是本项目是有些评价指标有待进一步的探讨和完善。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1.投入2017 年，我局计划安排 210 万元信息化建设资金，用于局办公大楼电教室网络布线、防雷机房、工商所内部网络改造、网络更新、升级，完善 OA 办公自动 化网络系
7、统，“天眼工程” 管理网 络系统 等方面的开支。整个 项目经费使用规范，目标设置合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确。2.过程（1）项目执行科室信息科按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。（2）财务科负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。3.产出目前已按照工作计划，完成本年度的各项建设安装工作，资金使用规范，达到预期目标要求。4.效果- 5 -截止目前，该项目大部分完成验收。该项目的建成，可更好地让工商部门履行监管职责，维护消费者合法权益
8、，推动我市市场经济持续、协调、健康发展。5.绩效目标完成情况分析。一级指标 指标名称 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注1、日常办公经费及网络安装及网络系统维护等方面的经费。确保我局年内日常办公正常运行正常运行2、微信平台建设经费完成我局微信平台完善更新建设完成3、网络安全改造年内无网络安全事故发生未发生网络安全事故4、创新项目年内完成1-2 个创新项目经请示财局，同意将我局部分信息化建设经费调整为宣传、规范化、整顿和规范市场经济秩序等经费开支，各项目已按规定完成5、网线租赁 支付年内办公网络 保障办公网络运行数量指标6、其他开支保障年内信息化建设工作的机动支出保障各种机动支出运转顺畅没有
9、因办公经费不足的停运事件没有因办公经费不足的停运事件年度绩效目标产出指标质量指标经费合规涉及政府采购、招投标的项涉及政府采购、招投标的项目严格按照法定- 6 -目严格按照法定程序办理程序办理支出进度严格按照执行支出进度计划严格按照执行支出进度计划时效指标完成时间2017 年 12月 31 日完成已在 2017 年12 月 31 日前完成1、日常办公经费及网络安装及网络系统维护等方面的经费。20 万元 10.35 万元2、微信平台建设经费 40 万元 16.38 万元3、网络安全改造 40 万元 73.85 万元4、创新项目 50 万元 81.46 万元5、网线租赁 50 万元 26.46 万元
10、成本指标6、其他开支 10 万元 1.5 万元经济效益指标 不产生经济效益不产生经济效益不产生经济效益提高本局行政运行效率 比上年提高 比上年提高社会效益指标 降低服务对象时间等成本 比上年降低 比上年降低环境效益指标 不产生环境效益不产生环境效益不产生环境效益效益指标可持续影响指标不产生可持续影响指标不产生可持续影响指标不产生可持续影响指标服务对象满意度指标具体指标提高人民群众对我局的满意度高于上年度水平高于上年度水平- 7 -从上表可以看出，全部指标按年初制订的目标已基本完成。（二）评价结论1.评分结果一级指标 指标名称 指标解释年初目标值实际完成值评价 得分自评得分1、日常办公经费及网络
11、安装及网络系统维护等方面的经费。确保我局年内日常办公正常运行正常运行 7 72、微信平台建设经费完成我局微信平台完善更新建设完成 7 73、网络安全改造年内无网络安全事故发生未发生网络安全事故 7 74、创新项目年内完成1-2 个创新项目经请示财局，同意将我局部分信息化建设经费调整为宣传、规范化、整顿和规范市场经济秩序等经费开支，各项目已按规定完成7 75、网线租赁 支付年内办公网络 保障办公网络运行 7 7年度绩效目标产出指标 数量指标6、其他开支保障年内信息化建设工作的机动支出保障各种机动支出 7 7我局人员满意度 90%以上 90%以上- 8 -运转顺畅没有因办公经费不足的停运事件没有因
12、办公经费不足的停运事件5 5质量指标经费合规涉及政府采购、招投标的项目严格按照法定程序办理涉及政府采购、招投标的项目严格按照法定程序办理5 5支出进度严格按照执行支出进度计划严格按照执行支出进度计划5 5时效指标完成时间2017 年12 月 31日完成已在 2017年 12 月 31日前完成5 51、日常办公经费及网络安装及网络系统维护等方面的经费。20 万元 10.35 万元 5 52、微信平台建设经费 40 万元 16.38 万元 5 53、网络安全改造 40 万元 73.85 万元 5 54、创新项目 50 万元 81.46 万元 5 55、网线租赁 50 万元 26.46 万元 5 5
13、成本指标6、其他开支 10 万元 1.5 万元 5 5经济效益指标 不产生经济效益不产生经济效益不产生经济效益 0 0提高本局行政运行效率比上年提高 比上年提高 2.5 2.5社会效益指标 降低服务对象时间等成本比上年降低 比上年降低 2.5 2.5环境效益指标 不产生环境效益不产生环境效益不产生环境效益 0 0效益指标可持续影响指标不产生可持续影响指标不产生可持续影响指标不产生可持续影响指标 0 0- 9 -提高人民群众对我局的满意度高于上年度水平高于上年度水平 2 2服务对象满意度指标具体指标我局人员满意度 90%以上 90%以上 1 12.主要结论2017 年度信息化建设经费使用管理规范
14、，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法资金项目实施过程中主要有以下经验和做法：1. 财务科加强配合，监管有力，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。2.项目执行科室信息科提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。（二）存在的问题对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。（三）建议和改进措施1.政策建议项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标、服务对象满意度等指标。建议研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。- 10 -2.改进措施规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。 五、其他需说明的问题无附件:绩效目标完成情况对比表
