1、自购物料入库流程部门采购部仓库仓库IQC品管主管PMC采购、生产、技术评审IQC采购仓库客供物料入库流程收 到 采 购 订 单 收 到 客 户 的 送 货 单 ， 核 对 采 购 订单 ： 名 称 、 规 格 、 数 量 等仓 库 核 对 物 料 的 品 名 、 数 量 ， 并 立即 通 知 品 检 验 货 ， 验 货 人 员 不 在 ，通 知 蔡 总 另 行 安 排 人 员IQC按 照 “ 来 料 检 验 标 准 ” 或 “ 样 板 评 估 ” 进 行 检验 。合 格 ？急 用 ？品 质 通 知 仓 库 不 合格 ， 仓 库 通 知 采 购 ，采 购 通 知 供 方 退 货NY挑 选 、 加
2、 工 或 特 采 ， 物料 评 审 报 告 ， 供 方 质量 月 统 计 报 告 YN物 料 入 库 ， 记 帐 ， 物 料 标识 ， 入 库 单 交 财 务 、采 购 、 生 产 。跟单部仓库仓库仓库仓库IQC品管主管跟单部PMC仓库跟单部收 到 客 户 的 交 货 单 收 到 货 运 公 司 的 送 货 单 仓 库 查 看 包 装 、 核 对 送货 资 料 ， 根 椐 送 货单 和 原 来 的 交 货单 核 对 物 料 的 件 数 ，需 要 检 验 的 物料立 即 通 知 品 检 验 货 ， 验 货 人 员 不在 ， 通 知 蔡 总 另 行 安 排 人 员IQC按 照 “ 来 料 检 验
3、标 准 ” 进合 格 ？YES报 告 客 户N急 用 ？YES仓 库 将 物 料 分 开 放 置 ， 并进 行 分 类 标 识 ， 等 待 客 户处 理 意 见NO客 户 紧 急 处理 意 见跟 踪 客 户 的 处 理 过 程NO跟单部IQC仓库退料流程生产部得 到 客 户 的 处 理 意 见分 开 放 置 ， 等 待 退 货21挑 选 、 加 工 “ 物 料使 用 特 别 通 知 ”物 料 入 库 ， 登 入 账 ，物 料 标 识 。 来 料 清 单分 发 给 PMC、 跟 单 （ 跟单 反 馈 到 客 户 ）生 产 线 退 回 仓 库 的 物 料 的 分 类 ，1 自 损 、 2 来 料
4、不 良 、 3 合 格物 料 。 属 于 不 合 格 产 品 的 ， 立 即 通知 采 购 ， 属 于 定 期 处 理 的 ， 列 出 定期 处 理 物 料 明 细 ， 采 购 和 仓 库 双 方签 字 ， 采 购 跟 踪 。生产部IQC仓库物料出库流程物料员仓 管 员 开 退 料 单 品 管 确 认 盖 章 ， 并 在 退 料 单 中 签 字 确 认 给 生 产 、 仓 库核 对 数 量 ， 物 料 入 库 、 入帐 。 物 料 分 类 放 置 和 标 识 ，退 料 单 一 份 交 与 采 购 签 字 ，采 购 通 知 供 应 商 立 即 处 理 。按 照 生 产 排 程 和 物 料 需求
5、表 填 写 领 料 单 生 产 线 退 回 仓 库 的 物 料 的 分 类 ，1 自 损 、 2 来 料 不 良 、 3 合 格物 料 。 属 于 不 合 格 产 品 的 ， 立 即 通知 采 购 ， 属 于 定 期 处 理 的 ， 列 出 定期 处 理 物 料 明 细 ， 采 购 和 仓 库 双 方签 字 ， 采 购 跟 踪 。生产主管仓库仓库成品进出库陈娟按 照 生 产 排 程 和 物 料 需 求表 批 准 领 料 单 按 照 生 产 单 核 对 领 料 单 数 量发 料 并 进 行 入 帐 ， 修 改 标 识结 束写 生 产 单 交 生 产 部生 产 部 按 照 包 装 资 料 进 行
6、包 装 ，并 写 出 成 品 入 库 单 ， 交 品 质部 验 货 签 字 确 认 。生 产 返 工生产部品管部仓库陈娟仓库仓库 仓库查料流程生产合 格 ？数 量 核 对 ， 登 入 账 本 并 做 好 物 品 标识 核 对 发 货 通 知 单 ， 开 送 货单 核 对 上 述 资 料 出 货登 入 账 本 / 物 品 标 识 ，送 货 单 交 财 务 、 客 服返 工 ？YNNY填 写 生 产 单 交 各相 关 仓 管写 发 货 通 知 单 ， 财 务 签 字 交 仓 库生 产 部 按 照 包 装 资 料 进 行 包 装 ，并 写 出 成 品 入 库 单 ， 交 品 质部 验 货 签 字 确
7、 认 。生 产 返 工仓管仓管沈建平协调根 据 生 产 单 要 求 ， 对 照 BOM表 仔 细 查料 ， 没 有 BOM表 的 告 知 沈 建 平 找 蔡 总 协调 。 查 料 时 间 在 2小 时 内 完 成 ， 特 殊 情况 不 能 及 时 完 成 的 提 前 告 诉 沈 建 平 。根 据 物 料 的 需 求 ， 注 意 查 料 要 有 记 录 ，注 意 重 复 订 单 物 料 累 加 ， 物 料 够 ， 告 知沈 建 平 。 物 料 不 够 ， 开 具 物 料 采 购 单 交沈 建 平 。根 据 物 料 情 况 ， 评 估 生 产 进 度 。需 要 采 购 物 料 的 ， 将 物 料 采 购 单交 与 采 购 部 ， 并 向 采 购 部 取 得 采购 时 间 ， 然 后 回 复 业 务 员 和 客 服交 期 。客 户 有 指 定 交 期 而 生 产 交 期延 迟 的 ， 由 沈 建 平 召 集 采购 、 业 务 、 技 术 部 门 研 讨 生产 进 度 是 否 有 其 它 办 法 可 以变 通 。填 写 生 产 单 交 各相 关 仓 管
