1、附件 1山东省化工生产企业安全生产评级标准市、县（市、区）： 企业名称： 一、否决项：存在下列情况之一的，评级为“不合格” 在对应处打“”1.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的 是 否2.未按规定在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏检测报警设施，并将报警信号发送至控制室或操作室；未在工 艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪 表、声光 报警和安全联锁 装置等设施的是 否3.在役化工装置未经具备相应资质设计单位进行正规设计且未进行安全设计诊断的 是 否4.实施生产、储存危化品建设项 目未按规定办理安全条件审查、安全 设施设计审查、安全设施竣工验收的 是
2、 否 不涉及5.未按规定经消防设计审核、消防 验收或备案的，或存在重大火灾隐患未整改合格的 是 否6.化学品储存罐区未按有关规定，设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施的；大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐未设置紧急切断阀的是 否 不涉及7.危化品生产装置或构成重大危险源的储存设施不能满足安全距离要求的 是 否 不涉及8.超危险化学品安全生产许可证许可范围或有效期生产危化品的 是 否非危化品生产企业9.超危险化学品安全使用许可证许可范围或有效期使用危化品的 是 否非危化品使用企业10.危化品企业建成投产两年以上或被撤销安全生产标准化证书两
3、年以上，未取得安全生产标准化证书的是 否非危化品企业11.涉及“两重点一重大” （重点监管的危险化工工艺、重点 监管的危化品和危化品重大危险源）的生产、储存、使用装置，未按照有关规定装备自动化控制系统、紧急停车系统、独立的安全仪表系 统、 视频监控等安全设施的是 否 不涉及12.涉及剧毒化学品、易制爆危 险化学品的企业，未按照有关 规 定落实凭证购买、流向备案的 是 否 不涉及13. 光气、氯气等剧毒气体及硫化 氢气体管道穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域的 是 否 不涉及项目 评级内容 分值 计分方法 考核方式 得分1.企业内部不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬排
4、放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系，化学品仓库位置等），是否满足安全生产要求3 发现一处不符合要求扣3 分1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料；2. 现场检查2.非危化品生产装置和不构成重大危险源的储存设施是否满足国家法律法规标准规范规定的安全距离要求3 发现一处不符合要求扣3 分1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料；2.现场检查3.地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准要求 2发现地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的扣 2 分1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料；2.现场检查二、布局设置（10 分）4.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧
5、是否满足国家标准关于防火防爆的要求2 发现一处不符合要求扣2 分1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料；2.现场检查1.是否依据山东省安全生产条例、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定要求设置安全管理机构并足额配备安全管理人员2未按规定设置安全生产管理机构或配备安全管理人员的扣 2 分；未足额配备安全管理人员的缺一人扣 1 分查阅企业人员名册、安全管理机构设立和安全管理人员任命文件等资料三、机构设置、人员配备及责任落实(16 分)2.危化品企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人中是否至少有 2 人具有国民教育化学化工类别本科以上学历，并有 3 年以上化工行业 从业经
6、历；非危化品企业的主要负责人和分管安全负责人是否符合山东省安全生产条例、 山东省生 产经营单位安全生产主体责任规定要求2 发现一人不符合要求扣1 分查阅主要负责人和分管安全、生产、技术负责人的档案资料3.危化品企业专职安全管理人员是否具备国民教育化学化工类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化学化工类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类 注册安全工程师资格，并有从事化工生产相关工作 2 年以上经历；非危化品企业安全管理人员是否符合山东省安全生产条例、 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定要求2按规定专职安全管理人员数量为 2 人及以上的，发现一人不符合要求扣1 分；专职安全管理人员
7、数量为 1 人的，不符合要求扣 2 分查阅专职安全管理人员的档案资料4.是否按规定配备专职的注册安全工程师 2应配备未配备的扣 2 分；数量不足的少一人扣 1分查阅注册安全工程师名册和资格证书等资料5.生产、储存易燃易爆危化品的大型企业是否按规定建立单位专职消防队；其他消防安全重点企业是否建立微型消防站；是否设置或确定消防工作归口管理职能部门，明确消防安全责任人、消防安全管理人2 发现一项不符合要求扣1 分1.查阅成立专职消防队、建立微型消防站、明确职能部门和人员的相关文件资料；2.现场检查6.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全、消防教育培训、四新教育及日常培训；特种作业人员是否按规定持证
8、上岗；是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管理2未按要求对职工进行培训的一人次扣 1 分；特种作业人员未持证上岗的一人次扣 1 分；外来作业人员未纳入本单位安全教育培训管理的扣 1 分1.查阅培训管理制度、培训计划及记录、特种作业人员上岗证等资料；2. 询问相关人员7.是否建立健全全员安全生产责任制；是否建立安全生产责任制考核机制；是否定期进行考核、奖惩2未建立安全生产责任制的扣 2 分；未建立考核机制的扣 1 分；未定期考核、奖惩的扣 1 分1.查阅企业安全生产责任制档案、奖惩记录等资料；2.询问相关人员三、机构设置、人员配备及责任落实(16 分）8.是否建立安全投入管理制度，是否按规定
9、提取、是否按规定使用安全生产费用2 发现一项不符合要求扣1 分查看安全生产费用台帐、 财务记录、发票等资料四、工艺及运行安全（10 分）1.是否建立实施工艺安全符合性审核程序；是否至少每三年进行一次工艺安全符合性审查2未建立实施工艺安全符合性审核程序的扣 2 分；未按规定开展工艺安全符合性审查的扣 1 分查阅符合性审核程序文本和工艺安全符合性审核报告2.是否制定操作规程管理制度；操作规程是否符合化工企业工艺安全管理实施导则要求；是否及时审核修订操作规程；是否每年开展培训和考核2未制定操作规程管理制度的扣 2 分；操作规程不符合规定的扣 1 分；未及时审核修订操作规程的扣 1 分；未定期开展培训
10、和考核的扣 1 分1.查阅操作规程管理制度等资料；2.现场询问有关人员3.是否建立工艺变更管理制度；是否按变更管理程序组织实施 2未建立变更管理制度的扣 2 分；未按规定实施变更管理的扣 2 分查验变更管理档案资料四、工艺及运行安全（10 分）4.是否按照有关规定，制定化工装置开停车和建设项目试生产方案；是否对化工装置开停车和建设项目试生产进行全面风险识别；是否严格执行化工装置开停车和建设项目试生产安全条件确认制度4未制定开停车和试生产方案的扣 4 分；未对化工开停车和试生产进行全面风险识别的扣 2 分；未执行开停车和试生产安全条件确认制度的扣 2分抽查企业化工装置开停车和建设项目试生产方案、
11、安全检查记录、安全条件确认意见等文件资料1.是否建立设备台账，编制设备 操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性2未建立设备台账的扣 1分；未编制设备操作和维护规程的扣 1 分；未定期检查、 检测、 维护保养，保持设备完好性的扣 1分1.查阅设备台账、规程、检维修记录等资料；2.现场检查2.特种设备及安全附件是否依法办理使用登记和检验检测合格；是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台账和技术档案3发现 1 台（套）未办理使用登记的扣 1 分；发现 1台（套）没有按规定进行检验检测的扣 1 分；未建立特种设备台账和技术档案的扣 1 分1.查验特种设备台账、技术档案等资料；2
12、.现场检查特种设备检测检验合格证3.是否按照有关规定，对特种设备以外的危险物品容器及国家明确规定的安全设备设施进行检测、检验3 发现一处未检测、检验合格的扣 1 分 查验检测检验报告等资料五、装置、设备设施安全（17 分）4.是否按规定设置消防器材设施；是否按规定对消防器材设施进行维保3未按规定设置消防器材设施的发现一处扣 1 分；未按规定进行维保、检测的发现一处扣 0.5 分1.查阅消防设计、器材设施维保检测记录等资料；2.现场检查相关消防器材设施5.生产储存装置和设备设施（含电器设备）泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设 置到位；是否有专业人员负责管理，维护保养完好；是否存
13、在随意摘除自控联锁装置等行为4未设置相应安全设施的发现一处扣 1 分；安全设施设置不符合相关要求的发现一处扣 1 分；安全设施损坏未及时维修或更换的发现一处扣 1 分；存在随意摘除行为的发现一处扣 2 分1.查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料；2.现场检查安全设施设置、运行情况五、装置、设备设施安全（17 分）6.化工生产装置是否按国家标准要求设置双电源供电；自动化控制系统是否设置不间断电源2 发现一项不符合要求扣2 分1.查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料；2.现场检查电源设置情况1.是否建立风险分级管控制度；是否定期对作业活动和生产储存装置、设备设施进行危险源辨识和 风
14、险评价；是否制定和落实风险管控措施3未建立风险分级管控制度的扣 3 分；未开展危险源辨识和风险评价的扣3 分；缺少安全可靠可行的风险管控措施的每一项扣 1 分1.查阅风险分级管控相关档案资料；2.现场检查2.是否建立隐患排查治理制度；是否按照风险管控措施和基础管理要求制定隐患排查项目清单；是否定期开展隐患排查治理并规范记录3未制定隐患排查治理制度的扣 3 分；未制定排查项目清单的扣 1 分；未定期开展隐患排查治理的扣 3 分；记录不规范的扣 1 分1.查阅生产安全事故隐患排查治理相关档案资料；2.现场检查3.是否根据国家有关规定对重大危险源进行辨识评估并建档；是否根据评估结果确定危险等级；是否
15、按规定到属地监管部门进行备案3未根据要求定期开展重大危险源辨识评估并建档的扣 3 分；未根据评估结果确定危险等级的扣1 分；未备案的扣 1 分查看重大危险源评估报告、安监部门的重大危险源备案回执等资料4.是否建立易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度并落实 2未建立制度的扣 2 分；未落实的发现一处扣 1 分1.查阅易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度文本；2.现场检查消防标识、器材配备；3.询问工作人员六、风险管控和隐患排查（14 分）5.是否按照有关规定，开展泄漏点排查，建立泄漏排查档案 3未开展泄漏点排查的扣3 分；未建立泄漏排查档案的扣 2 分1.查阅排查记录等资料；2.现场检查泄漏点情况；
16、3.询问有关人员1.危化品的储存方式、方法以及 储存数量是否符合国家标准规定；危化品专用仓库是否设置明显的标志和相应的技术防范设施3 发现一处不符合规定扣1 分1.查阅危化品管理制度、台帐记录等资料；2.现场检查储存情况2.是否对危化品仓库、罐体内、管道内所存的物质统计分类建档，并及时更新；是否存在罐区随意变更储存介质情况3未对仓库、罐区、管道内所存物质分类建档的扣2 分；对所存物质不清楚的或记录产生误差的每项扣 0.5 分；存在罐区随意变更储存介质的发现一次扣 2 分1.查阅仓库、罐区、管道内物质存储台账等资料；2.现场检查危化品存储情况；3.询问相关人员3.全压力式液化烃储罐是否按国家标准
17、设置注水措施；液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统3 发现一项不符合要求扣3 分1.安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料；2.现场检查有关设备设施设置情况七、储存和包装（11 分）4.危化品生产企业是否提供与其生产的危化品相符的化学品安全技术说明书并在包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签2 发现一项不符合要求扣1 分1.查阅安全技术说明书、安全标签等资料；2.现场检查产品包装情况1.是否在检维修作业前实施风险分析，采取和落实预防和控制措施；是否对检维修人员、监护人员进 行安全培训教育和检维修方案现场交底4未在检维修作业前实施风险分析并采取和落实预防和控制
18、措施的，发现一处扣 2 分；未对检维修人员、监护人员进行安全培训和检维修方案现场交底的，发现一处扣 2 分查阅检维修作业安全管理制度、检维修记录、教育培训记录、 现场交底记录等文件资料八、作业安全（15 分）2.是否按照有关规定，制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行6发现一项作业制度未建立或未按照制度规程执行扣 1 分1.查阅特殊作业管理制度文本、操作规程、作业审批单等资料；2.询问作业人员；3.查看作业现场或监控视频八、作业安全（15 分）3.是否按照有关规定制定危化品装卸作业安全管理制度并严格落实；是否制定了安全操作规程并严
19、格落实；是否存在超温、超压、超液位操作；是否在未经审批或者在无人监督情况下作业5 发现一项不符合要求扣2 分1.查阅装卸作业安全管理制度、操作规程、作业审批单等文件资料；2.询问相关人员；3.查看作业现场或监控视频1.是否按照有关规定，制定综合 应急预案、各类专项应急预案和现场处置方案，并向当地监管部门备 案2 未编制预案的扣 2 分；未备案扣 1 分查阅企业生产安全事故应急预案文本、备案登记表等资料2.是否定期对生产安全事故应急预案进行培训、演练、评估和修订，并落实应急指挥、值班备勤、应急响应等措施3未定期开展应急预案培训的扣 1 分；未定期开展演练的扣 1 分；未定期对应急预案进行评估、修
20、订的扣 1 分；相关措施不落实的扣 1 分1.查阅档案资料；2.询问相关人员；3.现场检验企业应急响应启动情况九、应急管理（7 分）3.是否按规定建立应急救援队伍，配备必要的应急救援器材、装备 2未按规定建立应急救援队伍的扣 1 分；未配备必要的应急救援器材、装备的扣 1 分1.查阅资料；2.现场检查评 级 得 分：安 全 评 级：说明：一、总分 100 分，每一子项分值扣完为止。二、安全评级分为“合格”、 “不合格”两个等次，具体根据评级得分确定。评级得分 60 及以上的，安全 评级为“合格”；评级得分 60 以下的，安全评级为“不合格”。三、否决项中一项及以上为“是”的，安全评级为“不合格 ”。评级单位： 评级时间：
