1、2012年鑫长风电子有限公司KPI推行立项书1、KPI目标、绩效考核制定KPI目标分解公司愿景/使命公司目标各管理体系中心目标：工作计划及KPI各部门目标：工作计划及KPI部门执行管理目标：工作计划及KPI部门个人目标：绩效考核、综合评估2、KPI考核方案：管理阶层 管理区分 考核区间 考核时间管理中心 经管中心、制造中心 按半年度考核一次 每年1月6月，7月12月各部管理中心 部门副理、主管 按季度考核一次 次月10日评估上月成绩，每季度截止在次月15日前各部管理执行 部门课长 按月考核一次 次月10日前完成对上月的评估成绩各部个人绩效 间接职员 按月考核一次 次月10日前完成对上月的评估成
2、绩3、考核权重：（X代表实际值、M代表目标值）考核管理区分 目标分解 考核核心 权重（%） 系数（P）管理中心KPI绩效目标1 工作能力 35%2 工作效率 35%综合绩效目标3 团队建设、管理 15%4 上级评估 15%各部管理中心KPI绩效目标1 工作能力 35%2 工作效率 35%综合绩效目标3 团队建设、管理 15%4 上级评估 15%各部管理执行KPI绩效目标1 工作能力 35%2 工作效率 35%综合绩效目标3 团队建设、管理 15%4 上级评估 15%各部个人绩效个人绩效目标1 工作能力 40%2 工作效率 40%3 上级评估 20%4、评分标准等级划分 分数区间 系数A 90分
3、100分 1.2B 80分90分 1C 70分80分 0.8D 60分70分 0.6E 60分以下 0绩效 管理成绩评估及整理人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部目标绩效奖金(G) 计算公式 备注G*（X/M*100%）G*（X/M*100%）G*（X/M*100%）G*（X/M*100%）2012年鑫长风电子有限公司KPI推行立项书1、KPI目标、绩效考核制定部门个人目标：绩效考核、综合评估2、KPI考核方案：考核时间每年1月6月，7月12月次月10日评估上月成绩，每季度截止在次月15日前次月10日前完成对上月的评估成绩次月10日前完成对上月的评估成绩3、考核权重：（X代表实际值、M代表
4、目标值）4、评分标准等级区间 绩效评估 备注优 引用计算公示 升职/加薪良 引用计算公示 升职/加薪一般 引用计算公示 约谈差 引用计算公示 降职/降薪劣 引用计算公示 二次淘汰年度KPI 适应时段：业务部（一）【不包含综合目标30%】指标类型部门 NO 目标 主要管理 目标或标准 权重KPI目标业务部1 业务销售目标达成率 部门对市场管理、跟进力度 3000万/月 10%2 应收账款达成率 货款回收的管理和业绩 80% 10%3 成品库存汇总周转率、周转天数 成品库存周转情况或变现速度 60% 10%4 订单交期准确率 对订单的交期追踪能力 80% 10%管理目标5 订单、资料错误/修改/变
5、更金额比率确保业务部门将客户订单需求正确传运到工厂计划中心、制造中心90% 5%6 客户档案完整率 部门的营销管理能力和表现 98% 4%8 报价和样品处理效率 处理客户投诉的工作态度和工作效率及报价评估 98% 4%9 客户满意度综合指数用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度80% 6%10 部门违纪次数 部门人员管理的状况，执行、协调各方面的管理程度 2次/月 3%11 部门培训计划完成率 部门业务能力提升，培训计划执行状况 90% 5%12 出口货柜货物准确率 对物流传输，车辆调度的管理 1次/季度 3%工程部（二）【不包含综合目标30%】指标类型部门 NO 目标 主
6、要管理 目标或标准 权重KPI目标研发1 申请立项通过率 研发中心产品立项质量情况 10个 8%2 项目及时完成率（计划完成率） 项目及时完成情况 80% 10%3 项目成功率 70% 8%4 专利申请项数 5项 8%管理目标生技5 工艺改善、效率提高率 5% 3%6 作业指导书完备率 95% 5%7 治具完成率 100% 3%8 技术改进、跟踪、服务度 100% 3%工程9 专案执行进度 80% 5%10 BOM完成、资料准确率 100% 3%11 产品重复试产次数比率 30% 3%12 送样一次直通率 90% 3%13 专案错误再发生数 5% 2%14 EC执行及管控 0次/月 3%15
7、部门培训计划达成率 100% 3%人力资源部（三）【不包含综合目标30%】指标类型部门 NO 目标 主要管理 目标或标准 权重KPI目标人力资源部1 制度和流程的书面化比率 管理制度流程书面化 100% 8%2 工资发放（人/次数）出错率 管理工资发放的准确性及工作责任 80% 6%3 员工绩效考核的按时完成率 绩效考核的及时达成 100% 5%4 招聘计划完成率 人员招聘的有效补充 90% 6%5 人员编制控制率 人员招聘计划 90% 5%6 员工培训达成率 培训计划的实施 100% 5%7 员工流失率 员工 70% 5%8 招聘及时率 特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100% 70% 5
8、%目标管理9 人事档案归档率 已归档的人事档案/应归档的人事档案*100% 100% 5%10 企业文化内部认同度 公司内问卷调查统计 80% 5%11 劳动纠纷发生率 实际处理次数/计划次数*100% 95% 5%12 安全事故发生次数 企业安全保障的监督 95% 6%13 行政后勤投诉次数 员工保障及关系处理 90% 4%管理目标生技制造部（四）【不包含综合目标30%】指标类型部门 NO 目标 主要管理 目标或标准 权重KPI目标制造部1 生产直通率 生产部门的生产水平和质量保证水平 95% 10%2 生产效率 生产管理对人员、设备和制程的管理效率 95% 8%3 生产不良废弃率 生产管理
9、对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益 1% 8%4 生产不良率 生产管理人员对现场管理改善的力度 1% 8%5 工时达成率 现场管理人员对工时综合利用的有效性 98% 6%6 OQC检验合格率 检验现场品质是否达到产品出厂零缺陷客户满意零投诉的目标 95% 5%7 订单按时完成率（入库） 生产部门从原料供应生产调度制程管理的综合效益 95% 5%管理目标8 安全质量事故发生次数 对现场设备操作，安全教育的管理是否执行 0起 6%9 培训计划实施达成率 员工教育实施是否有效进行 98% 4%10 纪律管理错误发生次数 团队管理的有效性 0起 3%11 5S管理点检合格率 检点现场制定的是否
10、标准化、习惯化 95% 4%12 辅料成本控制 总体金额不可超标 95% 3%采购部（五）【不包含综合目标30%】指标类型部门 NO 目标 主要管理 目标或标准 权重KPI目标采购部1 交期达成率 采购部对生产制造的支持度 99% 8%2 来料品质批次合格率 供应商交货质量 97% 6%3 平均采购周期供应商产品备货及交付的角度考核供应商资源开发的工作质量，以减低采购风险98% 6%4 采购成本下降率上季度末的入库采购价格为标准，以每月实际采购成本下降数量和当月采购总金额的比率，本指标反应对采购成本的控制程度（每季度5%）97% 6%5 供应商开发合格率 部门业务管理，新供应商开发能力及成本管
11、控 99% 5%6 物料退货率 供应商品质管理指标 98%？ 5%目标管理7 采购订单出错率 部门管理 100% 4%8 库存金额 不可超过当月营业收入的70 97% 4%9 材料价格差异 控制和降低采购环节的成本费用 96% 4%10 材料周转率 加速存货周转管理 98% 4%11 滞存物料控制率 仓库原材滞存物料的管控 99% 4%12 采购错误次数 内部职责管理 99% 4%13 优秀供应商比率 供应商质量有效管理 97% 4%14 供应商档案资料完备率 供应商资料管理的完整性，确保采购目标的达成 98% 3%15 培训计划达成率 内部人员能力提升管理 99% 3%PMC部（六）【不包含
12、综合目标30%】指标类型部门 NO 目标 主要管理 目标或标准 权重KPI目标PMC部1 计划目标达成率/工时达成率 计划合理性和执行状况 98% 10%2 订单交期准确率 对订单交期及时化管理能力和生产弹性管理的评估 96% 10%3 物料交期（跟进）达成率 物控对物料进度管理执行状况 98% 10%4 物料及时供应率（委外） 为满足计划达成，物料交进的及时性 96% 8%5 委外盘点准确率 对协力厂商物料、成品管控的能力评估 98% 8%6 成品准时交付率 对成品及时的达成准时性进行管理 99% 8%管理目标7 交期回复准时率 对部门内部计划管理的有效评估 98% 6%8 条码、标签错误发
13、生次数 内部管理综合评估 97% 6%9 培训计划达成率 内部人员能力提升管理 99% 4%采购部仓储部（七）【不包含综合目标30%】指标类型部门 NO 目标 主要管理 目标或标准 权重KPI目标仓储部1 存货准确率 对仓库物料规范管理考核 97% 15%2 盘点准确率 对盘点工作的评估以及物料的管理 99% 15%3 成品及时入库率 成品及时入库的管理 98% 10%4 发料延误次数 考核仓库对制造部服务水平 97% 10%5 数据及时录入率 数据的完整以及对数据信息的管理 97% 8%目标管理6 5S管理合格率 仓库的综合管理 98% 6%7 发料错误发生次数含【产品保护】 仓管人员工作态
14、度 99% 6%品质部（八）【不包含综合目标30%】指标类型部门 NO 目标 主要管理 目标或标准 权重KPI目标品质部1 质量体系外审通过率 公司质量体系的完备状况以及改善内容 80% 10%2 出厂产品合格率 对质量满足要求达成的管控评估 99.70% 10%3 首件合格率 对原材、品质基准的合格率检查 98.00% 6%3 产品质量问题重复出现的次数 综合质量管控的评估 1次 8%上线物料进料误判率 考核进料检验的工作水平 5% 8%4 出厂产品质量事故率 考核质量部门工作效能 95% 5%5 产品退换货率（因产品质量问题） 考核某一时期质量管理的水平 98% 5%6 仪器校验达成率 对
15、设备标准进行管控 95% 5%目标管理7 重要客户满意度 对品质管理达成的评估 88% 5%8 关键员工保有率 现场管理对员工关系处理 80% 3%9 培训计划完成率 内部人员能力提升管理 90% 5%KPI目标品质部数据来源 备注业务部、ERP 当月结单金额/当月预计结单金额*100%财务部、ERP 当月回款金额/当月应收金额*100%财务部、ERP周转率=本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100%周转天数=当月天数/成品库存周转率业务部 （当期出货笔数-当期出货延误笔数）/当期应出货笔数*100%ERP，财务部 （订单错误/修改变更金额）/（本年度预估销售金额/12）*100%
16、业务部 实际客户完整档案数/应建客户完整档案数*100%业务部 当期已处理客户投诉次数/英处理客户投诉次数*100%业务部，品质部 客户满意度调查人力资源部，考勤系统 人事考勤处罚统计表人力资源部 实际完成培训时间/计划培训时间*100%业务部、管理部 管理事项统计表数据来源 备注管理部 立项申请通过个数研发部 季度（预期完成项目个数/当期计划项目个数）*100%研发部 季度（完成项目个数/计划项目个数）*100%管理部 每年度5项生管部 （当期标准工时平均值-上月标准工时平均值）/上月标准平均值*100%文控中心、工程部 实际作业指导书项/应备作业指导书项*100%工程部 当期完成治具数/当
17、期应完成数*100%年度KPI 适应时段：业务部（一）【不包含综合目标30%】工程部（二）【不包含综合目标30%】工程部、管理部 工程改进综合评估表工程部 当期实际达成专案数/当期计划完成专案数*100%工程部 错误资料导入次数/当期资料导入总数*100%生管部、工程部 当期重复试产总数/试产总数*100%业务部、工程部 当期达成样品总数/当期计划达成样品数*100%工程部、管理部 错误再发生次数/专案总数*100（包含专案、样品数）业务部、品质部 客户投诉次数（包含影响业务发生数）人力资源部 实际培训工时/计划培训工时*100%数据来源 备注人力资源部、体系中心已书面化的制度和流程/需要书面
18、化的制度和流程*101%财务部，考勤系统 错误发放工资次数/发放的工资次数*100% 错误发放的人数/发放的如说*100%人力资源部、财务部 按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%管理部 每月招聘到岗人数/计划招聘人数*100%管理部 实际人数/计划编制人数*100%管理部、人力资源部 按时完成的培训数量/培训计划总量*100%人力资源部 离职人数/平均人数*100%人力资源部 特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%人事课 已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%管理部 公司内问卷调查统计人力资源部 实际处理次数/计划次数*100%厂务部 重大安全事故记录表厂务部 员工关系处理记
19、录表人力资源部（三）【不包含综合目标30%】数据来源 备注制造部、品质部 1(月不良产次量月产量)100% 制造部、生管部 实际达成产值/计划完成产值*100%或者生产效率产成品核定工时产成品投入工时100% 制造部、ERP ERP品质部 月不良数/投入总数*100%生管部 实际达成总工时/计划完成工时*100%品质部 当期检验合格批次/当期检验批次*100%仓储部、生管部、交管 当期按时入库批次/当期应交批次*100%人力资源部 安全事故记录表人力资源部、管理部 实际培训工时/计划培训工时*100%管理部、人力资源部 考勤系统处罚记录表制造部、管理部、人力资源部 5S点检表，5S异常稽核统计
20、表财务部 盘点报表数据来源 备注生管部、采购部 当月生产采购总数量-延迟到货数量/当月生产采购总数量品质部 （当月采购总批数-不合格批数）/当月采购总批数采购部 （各物料采购周期 （天数）总和/物料总类总数量财务部 当月采购成本下降总和/当月采购总金额*100%管理体系中心 新供应商评估表仓储部、财务部 当期退货总数/当期交纳*100%制造部（四）【不包含综合目标30%】采购部（五）【不包含综合目标30%】管理部、ERP 订单错误次数/当期下单总数*100%仓储部、ERP ERP系统财务部 实际采购费用节省/计划采购费用*100%财务部主营业务成本/材料平均余额*100% 当期销售的生产成本/
21、（期初库存+期末库存）/2 财务部 7天周期，滞存物料金额/滞存物料总额*100%ERP、管理部 ERP改单次数统计质量体系中心 供应商稽核考评表文控中心 合格供应商管理表记其他资料采购部、人力资源部 实际培训工时/计划培训工时*100%数据来源 备注PMC、交管 月订单交期完成笔数/月订单应交笔数*100%交管中心 （月完成交付笔数-延误笔数）/月完成交付笔数*100%PMC、交管 (月应交进笔数-延误笔数）/月应交进笔数*100%PMC、交管 （生产物料及时供应数生产物料需求总数）100%财务仓库、业务 成品准时交付订单数总订单数*100%交管中心品质部人力资源部 实际完成培训时间/计划培
22、训时间*100%PMC部（六）【不包含综合目标30%】数据来源 备注财务部 （实地盘存制库存数额/永续盘存制库存数额）*100% 财务部 实盘数/系统数*100%（有差异时）业务、仓库制造部、物控课业务部人力资源部制造部、ERP数据来源 备注质量体系中心、品质部品质部、业务部品质部首件报表业务部、品质部仓储部（七）【不包含综合目标30%】品质部（八）【不包含综合目标30%】制造部、ERP业务部业务部质量体系中心、品质部本月实际校验的仪器件数/本月应校验仪器的总件数*100%业务部人力资源部人力资源部 实际完成培训时间/计划培训时间*100%2012年综合考核指标考核项目 考核要素 考核要点 考
23、核评级 直接上级评价部门经理评价总经理评 价A B C D态度指标积极性1. 是否积极地学习工作上所需要的知识.2. 对自己的工作是否有抵触情绪、严重程度如何3. 是否主动承担一些额外任务4. 是否经常提出新的思路和合理化建议3 2 1 0协作性 1. 是否主动协助上级、同时做好工作2. 是否能保持与同事良好的合作关系 3 2 1 0责任性1. 对工作的失误是否往往逃避责任或辩解2. 对上司是否有敷衍的现象 3 2 1 0纪律性1.是否能遵守工作规则，标准，以及其它规定2.是否能够保守公司的秘密与技术成果 3 2 1 0能力考核指标知识学习力 1.是否具备本职工作所必需的管理理论和知识。2.能
24、否快速吸收并掌握新的理论和方法。 3 2 1 0理解判断力1.能否准确理解上级的意图和指示，并在职权范围内作出行动，制定出相应的工作计划。2.能否对工作中出现的问题，迅速把握其实质，随机应变，作出正确的判断与决定，进而适宜地予以处理。3 2 1 0开拓创新力 1.是否勤于思考，善于捕捉各种信息，不断提出新的工作方法。2.能否创造性地解决工作中的问题。 3 2 1 0协调交涉力1.能否清晰、正确的表达自己的意图，说服对方，有效地实现目标2.能否在上下级之间进行有效的口头或书面沟通。3.在交涉过程中能否存异求同，避免冲突，减少摩擦。2 2 1 0指导统帅力1.是否掌握下属的能力与性格，合理地分配任务，组织、统一下属去实现目标2.能否为实现目标而积极指导下属工作。3.能否与下属保持良好的关系。3 2 1 0沟通协调服务1.能否站在公司的立场上，选择有效的沟通方法，协调处理本部门与相关部门间的工作关系，正确解决工作中遇到的问题；2.能否提供优质高效的服务。3 2 1 0沟通督导指导1.能否经常与下属进行有效的沟通；2.能否根据下属的个性和能力合理地分配工作，并给予及时必要的指导；3.是否关心下属的自身发展，并经常提出改进的要求或建议。3 2 1 0累计得分
