1、风险和机遇分析评价表序号 内外部环境 风险和机遇 应对措施 效果评价1 外部市场 机遇：市场容量扩大 逐步提高产能和质量稳定性，以利用此机遇，获得业务增长2 公司一家客户风险：顾客经营不善、合作关系不顺利均可能导致我公司业务受到严重影响。 1、 为了获得较大份额承担此风险；机遇：公司可以获得较大的采购份额。 2、 通过质量体系建设和ERP系统的完善，提高产品质量稳定性和服务及时性，降低因合作关系障碍带来的风险3 外部供方供货不及时 交期延误 交期预警4 外部供方供货质量不合格 交期延误、产品质量不合格1、 对外部供方提供的产品进行抽样检验。2、 对供方质量管理能力进行评价；5 对外部供方提供的
2、产品进行抽样检验 抽样方案不具代表性，误收不合格品 对供方质量控制过程进行评审和抽查6 外部供方供货中断 交期延误 主要材料和部件外部供方均2家以上备选7 工艺开发 工艺设计不合理，产品质量不稳定，生产效率低 工艺设计开发过程规定成立项目组负责工艺开发并编制工艺文件。8 机加工工艺文件不规范 产品质量不稳定，生产效率不稳定 工艺设计开发过程规定成立项目组负责工艺开发并编制工艺文件。9 工艺控制不当 产品质量不合格 生产过程中按照工艺规定对产品进行抽样检验10 订单管理不规范1、 将顾客要求错误地传到到生产过程； 1、 ERP系统进行订单管理；2、 接收不具备生产能力的产品 2、 业务部在接受订单前进行评审风险和机遇分析评价表序号 内外部环境 风险和机遇 应对措施 效果评价11 设备和工装故障 1、交期延误；2、产品质量不合格 制定并实施保养计划12 生产延误导致延期交付 顾客投诉 交期预警13 顾客投诉不能及时处理 顾客满意度下降，顾客采购意愿降低 明确顾客投诉处理职责，建立顾客投诉处理程序14 检测设备不准确，测量结果失效 不合格品误发，顾客满意度降低 定期进行校准15 作业人员能力不足；质量意识不高 产品质量不稳定 制定培训程序，按照培训计划实施教育培训并考核评估小组成员： 审核： 批准：
