1、文件发放、回收、销毁登记表B2 编号 ：发 放 记 录 回 收 记 录 销 毁 记 录序号文件名称 编 号 发放号版本部 门签收 日期 份数 签回 日期 份数 签字 日期 份数1 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 01 A 总经理 2014.10.20 12 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 02 A 办公室 2014.10.20 13 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 03 A 技术科 2014.10.20 14 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 04 A 生产科 2014.10.20 15 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 05 A 质检科 2014.10.2
2、0 16 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 06 A 供应科 2014.10.20 17 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 01 A 总经理 2014.10.20 18 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 02 A 办公室 2014.10.20 19 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 03 A 技术科 2014.10.20 110 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 04 A 生产科 2014.10.20 111 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 05 A 质检科 2014.10.20 112 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 06 A 供应科 2014.
3、10.20 1文件发放、回收、销毁登记表B2 编号 ：发 放 记 录 回 收 记 录 销 毁 记 录序号文件名称 编 号 发放号版本部 门签收 日期 份数 签回 日期 份数 签字 日期 份数1船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-03 01 A 总经理 2014.10.20 12船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-03 02 A 办公室 2014.10.20 13船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-03 03 A 技术科 2014.10.20 14船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-03 04 A 生产科 2014.10.20 15船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-03 05 A 质检科 20
4、14.10.20 16船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-03 06 A 供应科 2014.10.20 1789101112受控/外来文件清单B4 编号：序号 文 件 名 称 文 件 编 号 版次 分发号 份数文件更改申请单B3 编号：文件名称 编号 版本更改位置、内容、及原因：更改后内容：申请人/日期所在部门意见：签名/日期审批部门意见：签名/日期文件评审表B1 编号：文件名称 编号 版本评审意见：审批意见：审批人/日期记 录 清 单B5 编号 ： 序号 记 录 名 称 编 号 保存期（年） 备 注环境因素调查表B-6 区域/项目： 编号：活动、产品、过程 环境因素 环境影响 时态/状态填报
5、单位： 填表人： 复核人： 日期：环境因素清单B-7 区域/项目： 编号：活动、产品、服务 环境因素 环境影响 时态/状态填报单位： 填表人： 复核人： 日期环境因素评价表B-8 编号：环 境 影 响 排放量大小 频 次 对环境的影响程度 改善节约 程 度 环境管理现状与目标的差距 对区域的影 响 相关方的关注程度环境因素1 大气污染 2 水质污染 3 土壤污染 4废弃物增加 5 噪音6 资源消耗 7 环境社区问题 8 人体健康 9 其它排放量非常大排放量较大排放量较小每天连续排放每周排放次数每季排放次数对环境影响极大对环境影响较大对环境影响较小程度极大程度较大程度销差距极大差距较大差距小影响
6、大影响一般影响小关注程度较大关注程度一般关注程度较小得分是否是重大环境因素重要环境因素清单B9 编号：序号 产生部门 重要环境因素 环 境 因 素过 程活动、产品、服务 时态/状态编制 ： 批准：危险源辨识清单B-10 编号：序号 活动、产品、过程 危险因素 危害影响填报单位： 填表人： 复核人： 日期：职业健康安全危险源登记表B11 编号：序号 活动/过程 危险因素 危害影响填报单位： 填表人： 复核人： 日期：职业健康安全风险评价表B-12 编号：风险级别评价序号 活动、产品、服务 涉及部门 危险源及风险 事故发生的可能性 事故后果的严重性 风险级别是否为重大风险重大职业健康安全风险及其控
7、制措施一览表B-13 编号：活动、产品、服务 危险源及风险 涉及部门 风险级别编 制： 审 批：法律法规与其他要求清单B14 编号：法律法规与其他要求及编号 公司适应条款 符合性评价编 制： 审 批：管 理 方 案 B-15 编号：重要环境/风险因素现状及原因国家及行业法规法规及其他要求 内部控制值目 标完成指标方法及总概算实施步骤完成时间责任部门或责任人协助部门费用分解批准人管理方案检查人信 息 交 流 表B-16 编号：信息来源 发出部门 接收人信息摘要 质量问题 环境问题 安全健康问题 相关方投诉 其它对策内容责任部门： 完成时间：跟进结果签 字： 日 期：培训申请表B17 编号： 申请
8、部门 申 请 人培训方式 申请日期培训对象：申请原因：培训内容：签名/日期管理者代表意见签名/日期年度培训计划表B18 编号：培 训 内 容 培训时间 培训地点 课 时 授 课 人 教 材 参加人员范围编 制： 审 批：人 力 资 源 /专 业 技 术 人 员 能 力 确 定 台 帐B-19 编号 ：序号 部 门 姓 名 年龄 证书号码 学历 专 业 职 称 能力 是否能胜任培训有效性评价表B20 编号：培训时间 培训地点培训范围 培训教师培训内容与教材培训综述及成绩（考试方式、考试成绩等）培训有效性评价评价人：记录/日期 批准/日期培 训 档 案B21 编号 ：姓 名 出生日期 职 称 岗
9、位学 历 毕业院校/时间/专业起止年月 在何单位任何职工作简历获奖时间 荣 誉 情 况个人荣誉情况起止年月 在 何 地 何 机 构 培 训培 训简 历机 械 设 备 台 帐B22 编号：序号 设备编号 设 备 名 称 规格型号 购置日期 生 产 厂 家重要设备履历表B23 编号： 设备名称 设备编号型 号 产 地购入时间 设备价值设 备 维 修 保 养 情 况序号 维修保养情况 时间 负责人 备注施 工 设 备 维 修 保 养 记 录B24 编号：设备名称 规格型号设备编号 检修申请人故障发生时间、原因：检修记录：检修人/日期验收记录：验收人/日期设备/设施购置申请表B25 编号：设备名称 申请日期数 量 申请部门设备用途：选型依据：购置计划：审核： 批准： 设 施 验 收 表B26 编号：设备名称 规格型号 数量 生产厂家 单 价 随机附件及资料外观质量及技术资料检查情况：安全性能：技术性能验收情况：验收记录验收汇总情况：验收部门： 验收人： 验收日期：设备/设施报废申请表B27 编号：申请部门 申请人设备（设施）报废原因部门负责人意见分管经理意见总经理意见
