1、1成立劳务派遣公司可行性分析报告一、行业背景劳 务 派 遣 关 系 涉 及 劳 动 者 、 用 人 单 位 、 劳 务 派 遣 公 司 三 方 主 体 ，只 有 实 现 三 方 主 体 在 这 一 特 定 关 系 中 平 衡 和 谐 、 共 生 共 赢 ， 劳 务 派遣 企 业 才 有 生 存 基 础 ， 才 能 实 现 良 性 经 营 。 随 着 我 国 市 场 经 济 的 日益 成 熟 ， 用 人 单 位 可 以 自 发 地 决 定 企 业 的 用 工 形 式 、 就 业 形 式 和 经营 形 式 ； 用 工 制 度 改 革 的 深 度 推 进 ， 用 人 单 位 基 于 成 本 效 益
2、要 求 ，也 需 要 在 遵 守 法 律 法 规 的 前 提 下 ， 根 据 劳 动 力 市 场 的 供 求 情 况 趋 利避 害 。目 前 我 县 城 乡 务 工 人 员 在 县 域 外 就 业 通 常 由 熟 人 介 绍 到 用 工 企 业 ，这 种 无 序 的 劳 务 输 出 弊 端 有 二 ， 一 是 劳 动 者 没 有 经 过 必 要 的 培 训 ，不 了 解 相 应 的 法 律 法 规 和 用 工 企 业 的 基 本 情 况 ， 导 致 与 用 工 企 业 的 融合 期 长 ， 不 能 快 速 进 入 良 好 工 作 状 态 ； 二 是 无 序 输 出 的 劳 动 者 出 现失 业
3、 空 窗 期 ， 社 会 保 险 中 断 ， 长 期 利 益 受 损 。 务 工 人 员 在 县 域 内 务工 通 常 由 用 工 单 位 直 接 招 聘 、 管 理 ， 此 方 式 对 于 劳 动 者 来 说 同 样 不能 避 免 就 业 空 窗 期 社 会 保 险 中 断 的 风 险 ； 对 于 用 工 单 位 而 言 ， 不 能合 法 降 低 用 工 成 本 ； 我 县 多 数 民 营 企 业 人 力 资 源 管 理 技 术 有 待 提 升 ，不 规 范 的 管 理 员 工 关 系 、 不 妥 当 的 劳 资 分 歧 处 理 ， 为 企 业 管 理 埋 下隐 患 。省 、 市 、 县 精
4、 准 扶 贫 重 要 举 措 之 一 就 是 消 化 社 会 闲 散 劳 动 力 。 这一 措 施 的 实 现 ， 必 须 由 专 业 机 构 、 专 门 公 司 来 系 统 化 、 持 久 性 的 运2作 管 理 。 在 此 背 景 下 筹 建 劳 务 派 遣 公 司 ， 依 托 当 前 精 准 扶 贫 政 策 ， 政商 联 动 ， 着 力 解 决 以 上 问 题 ， 是 应 势 之 举 。二、劳务派遣公司注册必要条1、注册资金 200 万元；（当前公司注册资本金为认缴制，但劳动合同法对劳务公司注册资本金有明确 200 万元规定。 ）2、劳动行政管理部门许可；（县域劳务派遣公司许可权去就业局
5、申请办理）3、3 名通过人力资源服务从业培训的专职工作人员；4、固定的办公场所、办公设施及相应劳务派遣管理制度；5、法律法规规定的其他条件。三、公司组织机构设置、成立前三年运行费用估算1、公司组织机构设置（1）组织机构设置（12 人）（2）部门工作职责总经理（职数：1 人）综合部（5 人） 市场拓展部（4 人） 培训部（2 人）岗位及职数：经理 1人、助理 2 人、会计1 人、出纳 1 人。岗位及职数：经理 1 人、助理 2 人。岗位及职数：经理 1人、助理 1 人。3总经理工作职责：a、全面统筹公司各项工作；b、负责公司发展战略的制订、团队组建、企业文化导向设定。c、负责开发社会各界、各个层
6、次的资源，营造公司经营的良好政商环境。d、召集制定公司年度经营计划预算并最后批准确认，督促实施全面预算管理。e、指导直接下属工作，确保直接下属业务综合能力持续提升。f、对本部门年度预算各项指标负责。综合部工作职责：a、全面负责公司行政、人事、财务、安全环保及后勤服务工作。b、负责与社会各界、各部门、各组织的广泛联络与协调，确保公司与各界及时有效沟通。c、负责公司薪酬、员工关系管理，负责相应对内外纠纷的协调处理。d、负责公司公共规章制度、各类文书的起稿。e、完成领导交办的其他工作。f、对本部门年度预算各项指标负责。市场拓展部工作职责：a、负责市场调研、拓展、开发、增加客源。b、负责根据竞争手、社
7、会事件、市场趋势和公司实际，进行市场形势分析，提出公司经营规划、目标受众、市场拓展、品牌推广、宣传策4略，提供相关资料，实现营销目标。c、调查各用工企业的人员需求，编制年度派遣员工供给计划。d、建立客户档案，对客户满意度进行调查分析。e、完成公司领导交付的其它工作。 f、对本部门年度预算各项指标负责。培训部工作职责：a、全面负责员工培训相关事宜。b、负责编制制员工年度培训计划并保证实施。c、确保派遣员工综合质素符合用工单位岗位要求。d、完成公司领导交付的其它工作。 e、对本部门年度预算各项指标负责。2、公司成立前三年运行费用估算见下表：项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 备注房屋租赁 2
8、0000 20000 20000 当年进成本证照办理 20000 0 0电脑 10 台 30000 0 0 一次性进成本打印机 1 台 2000 0 0 一次性进成本办公设备购置桌椅 14 套 14000 0 0 一次性进成本总经理 1 人 96000 96000 96000部门经理 3人 180000 180000 180000人工工资助理 8 人 288000 288000 2880001、管理员工 12 人。2、工资设定：总经理 8000，部门经理 5000，普通员工 3000。社会保险 180480 180480 180480 养老 19%、失业 0.7%、医疗 6%、工伤 1.2%、
9、公积金 5%。电水费 10000 10000 10000办公费用 10000 15000 20000 业务增加而增加其他管理费用 2000 2000 2000其它 1000 1000 10005三年运行费用估算表四、业务范围、盈利模式1、主要业务范围劳务派遣、职业介绍、职业指导；人员求职及能力提升培训、人才测评和人才价值评估；举办招聘洽谈会、代办人员招聘； 人事代理；人力资源信息网络服务；人力资源供求信息收集、整理、储存、发布和咨询。2、主要业务盈利模式（1）通过开展劳务派遣、人事代理等业务收取管理费；（2）通过开展一系列培训业务获得政策性培训补贴；（3） 纯商业订单培训业务的拓展；（4） 通
10、过吸纳安置农村闲散劳动力，获得政策性稳岗补贴及一次性就业补助。五 、 主 要 业 务 市场现状、市场拓展方向、收益估算1、 劳 务 派 遣 业 务 的 市 场 现 状 、 业 务 拓 展 方 向 、 三 年 收 益 估 算劳 务 派 遣 业 务 的 市 场 现 状 ： 我 县 劳 务 派 遣 企 业 共 三 家 ， 其 中 两家 专 门 为 公 司 输 出 劳 务 ， 另 一 家 成 立 迄 今 没 有 开 展 业 务 。 据 市场 调 查 （ 2015 年 数 据 ） ， 我 县 域 外 劳 务 输 出 10 万 人 左 右 ， 县 域 内劳 务 消 化 量 超 过 10 万 人 （ 主 要
11、 方 向 ： 建 筑 、 餐 饮 、 采 矿 、 批 发 零 售 业 及合计 853480 792480 7974806县 内 各 企 业 、 政 府 事 业 单 位 聘 用 劳 务 用 工 ） 。 这 些 岗 位 正 常 人 员 流 动 、 更替 ， 必 然 形 成 劳 务 派 遣 公 司 业 务 流 。我 县 镇 乡 潜 在 大 量 闲 散 劳 动 力 适 合 建 筑 、 餐 饮 、 采 矿 、 批 发 零 售等 行 业 ， 用 工 期 限 灵 活 、 技 能 要 求 不 高 的 劳 务 用 工 承 担 。劳 务 派 遣 业 务 的 业 务 拓 展 方 向 ： 劳 务 派 遣 业 务 拓
12、展 以 县 域 内 为 主 ，县 域 外 为 辅 进 行 。 主 要 行 业 定 位 于 制 造 业 、 建 筑 业 、 服 务 业 、 旅 游 业 、电 子 商 务 等 就 业 容 量 大 的 行 业 。 第 一 年 完 成 派 遣 人 ， 第 二 年 完 成派 遣 人 ， 第 三 年 完 成 派 遣 人 。劳 务 派 遣 业 务 三 年 收 益 估 算 见 下 表 ：劳 务 派 遣 业 务 的 三 年 收 益 估 算 表备 注 ： 1、 劳务派遣行业管理费收费标准一般为派遣劳务工人力资源费用总额的 7%15%，本方案考虑县域企业实际承受能力，管理费用提取按 5%（行业低率下降 20%） ；
13、2、三年运行费用估算以县域内工资 2800 岗位，社会保险按 32%（养老19%、失业 0.7%、医疗 6%、工伤 1.2%、公积金 5%） 。2、 培 训 业 务 市 场 现 状 、 业 务 拓 展 方 向 、 三 年 收 益 估 算培 训 业 务 市 场 现 状 ： 应 精 准 扶 贫 大 政 策 的 需 要 ， 我 省 专 门 针 对 贫困 人 口 培 训 市 场 巨 大 ， 省 人 社 厅 与 扶 贫 办 专 项 政 策 性 培 训 资 金 投 放达 5 亿 。 2017 年 至 2019 年 ， 全 省 计 划 培 训 84.53 万 人 次 以 上 。项目 派遣劳务（人） 人均人资
14、成本（元） 提管理费（5%） 备注第一年 500 3755 1126500第二年 1000 3755 2253000第三年 2000 3755 450600072017 年 培 训 20.53 万 人 次 以 上 ， 2018 年 培 训 34 万 人 次 以 上 ， 2019年 培 训 30 万 人 次 以 上 。培 训 业 务 拓 展 方 向 ： 紧 紧 契 合 我 县 产 业 发 展 、 用 工 需 求 和 工 作 实际 ， 同 时 结 合 国 家 培 训 补 贴 政 策 ， 顾 全 大 局 的 情 况 下 ， 兼 顾 拓 展 经 济效 益 好 的 培 训 项 目 。 主 要 拓 展 六
15、 类 培 训 ： 职 工 岗 前 培 训 、 就 业 技 能培 训 、 农 村 实 用 人 才 培 训 、 民 族 特 色 手 工 艺 培 训 、 扫 盲 培 训 、 纯 商业 订 单 培 训 。 详 细 情 况 见 下 表 ：培 训 业 务 项 目 拓 展 表拓展培训项目 适用工种/岗位 培训课时 用工消化方向 备注职工岗前培训 全部 不少于 40课时电焊工、电工、钳工、车工、铸工、汽车维修工、电子产品加工、混凝土工、钢筋工、抹灰工、管道工、架子工、筑路工、隧道工、沥青工、道路养护工、家政服务员、育婴员(月嫂)、养老护理员、病患陪护、烹饪（中式烹调、中式面点、西式烹调、西式面点）师、美容美发
16、师15-30 天（6-8 课时/天）制造业建筑业服务业旅游业就业技能培训农村电商、物流、快递、仓库保管 5-15 天 电子商务农村实用人才培训1、食用菌、烟草、中药材、茶叶、果树、反季节蔬菜等种植技术培训；2、林下土鸡、构树养牛、养羊、养猪等特色养殖培训；3、沼气建设技术、农机具操作和维修等农村实用技术培训；5-15 天 农村自主创业民族特色手工工艺培训刺绣、蜡染、石雕、银饰、民族服装服饰、编织720 天 留守妇女居家劳 动扫盲培训 55 岁以下的文盲群体听得懂汉语、看得懂新闻、写得了汉字。按需要 按特定群体的需要1、参考补贴政策：黔人社厅通2015304 号、贵州省精准推进贫困劳动力全员培训
17、促进就业脱贫工作方案；2、农村实用人才培训及民族特色手工艺培训以订单式培训开展；扫盲培训项目，与村支两委联系以免费公益性质开展；3、根据公司的成长，前三年暂不开展创业培训及高技能人才培训，后视公司发展适时情况开展；4、培训师资主要以与职业技术学校合作方式解决。纯商业订单式培训用人单位委托订制、劳动者申请项目 按需要 按特定群体的需要拓展培训、军训等8培 训 业 务 三 年 收 益 估 算 ：（ 1） 完 成 本 方 案 三 年 派 遣 劳 务 工 岗 前 培 训 可 争 取 的 补 贴 见 下 表 ：职 工 岗 前 培 训 补 贴 表培训类别培训内容培训人数（人）补贴标准（元/人）培训编班教师
18、授课费资料费用场地费用利润（元）备注500 270 8 17500 25000 23333 69167 1000 270 17 35000 50000 46667 138333 职工岗前培训岗前就业技能安全知识操作规程规章制度2000 270 33 70000 100000 93333 276667 合计 4841671、人社部门认可培训。与企业签订6 个月以上劳动合同。2、不少于 40 个课时培训（7 天、1天以 6 课时）3、培训场地费 400 元/天/每教室、资料费 50 元/人，培训老师、在岗前培训阶段用内部讲师，工资 300 元/天。5、三年利润合计：48 万元。（ 2） 以 本 方
19、 案 计 划 三 年 派 遣 劳 务 工 为 目 标 ， 根 据 各 用 工 单 位 岗位 技 能 的 提 升 需 要 开 展 就 业 技 能 培 训 ， 按 当 年 劳 务 工 的 20%安 排 技能 培 训 ， 可 争 取 的 补 贴 见 下 表 ：就 业 技 能 培 训 补 贴 表培训类别培训内容培训人数（人）补贴标准（元/人）培训编班教师授课费资料费用场地费用利润（元）备注100 194 2 7500 5500 10000 -3600 200 194 3 15000 11000 20000 -7200 就业技能培训根据岗位要求设定400 194 7 30000 22000 40000
20、-14400 合计 -25200 1、人社部认可培训；2、培训课时（15 天、每天 6 课时）；3、培训场地费 400 元/天/每教室；4、资料费 50 元/人，培训老师外聘，工资 300 元/天；5、三年此项亏损 2.52 万元；6、考虑由用工单位支付一定培训成本，解决亏损问题。9（ 3） 纯 商 业 的 订 单 式 培 训 业 务 ， 包 含 团 队 拓 展 培 训 ， 学 生 军 训 ，专 项 技 能 培 训 等 等 ， 采 取 与 专 业 培 训 机 构 （ 如 ： 学 习 家 ） 联 合 方 式 。此 业 务 暂 不 作 利 润 预 算 。3、 吸纳安置农村闲散劳动力（三 年 量 ）
21、 可 要 获 得 政 策 性 稳 岗 补 贴和 一 次 性 就 业 补 助 估 算 ： 此 项 政 策 规 定 不 明 晰 ， 政 策 依 赖 性 强 ， 实 际操 作 中 不 可 控 因 素 多 ， 作 忽 略 计 。六 、 劳 务 公 司 三 年 利 润 汇 总 估 算 见 下 表 ：三 年 利 润 汇 总 表序 号 业 务 项 目 第 一 年 第 二 年 第 三 年 小 计 备 注1 劳 务 派 遣 收 益 315034 1413984 3531240 52602582 岗 前 培 训 收 益 69167 138333 276667 4841673 技 能 培 训 收 益 -3600 -
22、7200 -14400 -25200合 计 57192251、 劳 务 派 遣 量是 关 键 ；2、 劳 务 工 的 入口 、 出 口 保 障 ；3、 国 家 培 训 补贴 政 策 的 稳 定 性 ；4、 不 规 范 用 工单 位 的 稽 核 。七、用工单位不同用工形式人力资源成本比对见 下 表 ：不 同 用 工 形 式 的 人 力 资 源 成 本 比 对 表序号 项目 自聘 派遣 备注1 养老 532.00 380.95 2 失业 19.60 14.04 3 医疗 300.54 180.32 1、本表测算工资标准 2800 元/月，养老（2005*19%）、失业 2005*0.7%、医疗（5
23、009*6%）、工伤（4866*1.6%）、生育（5009*0.5%）；2、协调劳务派遣工按灵活就业人员交纳社会保险（养老 2005、失业 2005、医疗和生育（5009*60%）；3、工伤交费率可再协调（基数 4866）;4、节约 128.29；5、本表测算由社保 2017 年取数。10八 、 劳 务 派 遣 公 司 营 运 中 将 面 对 的 困难（风险）和解决建议1、入口与出口的问题入口问题是劳务公司是否有足够量的劳务人员储备；出口问题是是否足够量的岗位安排劳务工的问题。入口、出口问题解决不好，劳务公司成立依赖的主要利润点就形不成。当前入口问题现实是：大量务工人员不知道（不习惯）通过劳务
24、派遣公司（中介）求职，不了解通过这种方式求职的好处，这直接导致劳务公司储备不了劳动力资源。解决办法：制作宣传资料，通过精准扶贫各级力量，与各乡、镇、村，政企联合宣传、引导广大务工人员通过劳务派遣公司介绍就业，并形成一种习惯。吸纳村集体作为劳务派遣公司的合作方，根据每村输出劳务人员在劳务公司产生的利润，提取一定管理费用给村集体。出口问题是用工单位的人力资源成本游走政策督促间隙，如果没有行政主管部门的稽核，用工单位基于成本利益考虑不愿意用劳务派遣工，这就导致没有足够量的岗位消化劳务工。解决办法：劳动监察加大加强对不法用工单位的督查；各行业主管部门对下属行业企业用工的引导；劳务派遣公司有效宣传，让用
25、工企业认可使用劳务派遣工的好处；培育4 生育 25.05 15.03 5 工伤 58.39 48.66 6 劳务派遣管理费 0 186.78 合计 935.58 826.77 11顾客阶段，可按 4%收取管理费。2、劳务派遣公司与用工单位连带责任风险比如：涉及劳务工的社会保险、工资性债务连带风险。解决办法：具体合作中签订协议明确。3、政策风险:本方案业务、成本、利润测算均基于当前政策，政策的稳定性直接影响公司的成本效益。解决办法：谨慎入行，轻资产投入。九、结论1、劳务派遣公司为劳动密集型行业，行业利润不高，行业面对的政策变动风险大，从当前集团管理团队调配精干人员从事低利润的行业要慎重。2、劳务
26、公司主要利润点的政策依赖性，我县区域整体经济体量限制，劳务公司如果不能走出本区域，可持续发展堪忧。本方案编制主要参考政策：1、贵州省人力资源市场条例2、 关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知 （人社部发201476 号）123、 关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知 （黔人社厅发201512号）4、关于进一步完善我省职业技能培训有关工作的通知（黔人社厅通2015304 号）5、劳务派遣行政许可实施办法6、贵州省精准推进贫困劳动力全员培训促进就业脱贫工作方案7、贵州省就业补助资金管理办法（黔财社-20174 号8、关于调整个体参保人中缴费基数有关问题的通知（黔劳社厅发（2009）22号） （按照我省上年度在岗职工平均工资的 60%300%自主选择缴费基数）9、灵活就业人员可按照我省上年度在岗职工平均工资的 40%300%自主选择缴费基数。 （文件？）
