1、eb33643ae1a7fec1865614a7d0f7aefe.xls/QA 模板版本：V1.0 Page 1 of 3质量保证检查表(规范)过程名称：项目管理项目名称： 项目V1.0 PM:项目代号： PICC2013TX01 PQE:1、 项目启动序号 类型 检查项 检查结论 检查记录1 CS 是否撰写项目启动报告？ P2 CS 是否任命了项目经理？ P3 CS 是否申请了项目编号？ P4 CS 是否指定了质量保证人员？ P5 CS 项目启动是否按要求经过核准？ P6 CS 是否与申请初期资源，并与相关部门协商？ P7 CS 是否召开了项目启动会议？ P8 CT 启动报告撰写是否正确？
2、P9 PF 项目干系人对项目是否都有正确的认识？ P2、 项目计划序号 类型 检查项 检查结论 检查记录1 CS 是否按要求选择了LC模型？ P3 CS 制定项目计划前，是否作了工作量评估？4 CS 工作量评估是否合理？5 CS 需求分析完成之后，是否有再次进行工作量评估？6 CS PM是否制定了项目管理计划？7 CS PM是否制定了项目进度计划？9 CS PQE是否制定了质量保证计划？10 CS 项目计划是否通过了评审？11 CS 是否在一周内完成计划撰写及评审？12 CS 项目计划是否经过核准？13 CT 项目管理计划内容是否完整合理？14 PF 项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？3、
3、 项目跟踪与监控序号 类型 检查项 检查结论 检查记录1 CS 每周是否有召开项目进度会议？2 CS 每周末项目组是否有召开周例会？3 CS PM是否有提交项目周报？4 CS 每周末个人是否有提交个人周报？6 CS PM是否提交月度评估报告？eb33643ae1a7fec1865614a7d0f7aefe.xls/QA 模板版本：V1.0 Page 2 of 37 CS PM是否提交里程碑报告？并组织里程碑的评审？9 CS 项目成员是否每天有填写时间记录表？11 CS 与客户往来的记录是否有保存？12 PF 项目主要干系人对项目状况是否了解？13 PF 项目管理计划对项目是否有指导作用？14
4、CS 对项目估算是否进行跟踪？15 CS 实际执行情况与计划是否有进行比较和跟踪？16 PF 是否能及时了解项目执行情况与项目计划的背离程度，以决定是否采取纠正措施？17 PF 组间协调的问题是否能有效解决？18 PF 项目是否能按计划完成？4、 项目变更控制序号 类型 检查项 检查结论 检查记录2 CS 对项目出现的偏差/问题是否有记录并分析？3 CS 对出现的偏差/问题是否有修改计划？4 CS 工作量、进度等是否进行重新估算？5 CS 修改后的计划是否有经验评审及核准？6 CS 对偏差/问题是否有采取纠正措施？7 CT 纠正措施是否有纳入修改后的项目计划中？8 PF 项目是否能按计划完成？
5、项目计划是否能得到保证？5、 项目结案序号 类型 检查项 检查结论 检查记录1 CS 是否有取得客户的验收认可？2 CS 是否有按要求进行结案总结？3 CS 项目结案是否按要求经过核准？4 CS 是否有召开结案会议？5 CS项目文档是否有归档，提交给质量保证部？ 需求说明文档、详细设计文档，测试计划，测试用例、测试报告、系统用户手册、系统上线实施文档等6 PF 项目数据及资料是否有纳入公司过程财富库？是否作出较大贡献？6、 项目风险管理序号 类型 检查项 检查结论 检查记录1 CS 是否有维护风险清单？2 CS 是否有每周识别新的风险？3 CS 是否有对风险进行量化分析？并制定风险缓解计划及风
6、险应急计划？4 CS 执行风险缓解计划是否得到执行？5 CS 风险发生时，风险应急计划是否执行？6 CS 风险应急计划是否有效？7 CS 对于已发生的风险，是否有维护风险事件列表？8 PF 项目风险是否得到了控制？9 PF 项目风险的影响是否控制在风险储备之内？eb33643ae1a7fec1865614a7d0f7aefe.xls/QA 模板版本：V1.0 Page 3 of 31、类型说明CS：Consistency，Do right things!一致性，是否按公司的标准过程实施。CT：Correctness，Do things right!正确性，实施的细节是否正确，表单填写是否正确。PF：Performance，绩效性，过程实施是否有价值，对项目是否有帮助。2、检查结论F：代表不通过，FailureP：代表通过，PassN：代表不适用，Not Applicable
