1、2015 年度南京市雨花台区环境保护局决算公开内容目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2015 年度主要工作完成情况第二部分 南京市雨花台区环境保护局 2015 年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、机关运行经费支出决算表十一、政府采购支出决算表第三部分南京市雨花台区环境保护局 2015 年度部门决算情况说明
2、第四部分 名称解释第一部分 部门概况一、部门主要职能依照法律和行政法规，对全区环境保护工作实施统一监督管理，编制实施全区环境保护规划和计划，做好工业污染防治，实施全区主要污染物排放总量控制，落实国家、省、市规定的污染减排目标任务，负责核与辐射的安全监督管理，协调处置辖区内环境污染事故，负责全区环境污染监督管理，对环境违法行为进行调查并依法处理，保护和改善人居环境，促进经济和社会持续、协调、健康发展。二、部门决算单位构成情况（一）部门单位构成局机关：编制设三科一室，即：办公室、环评科、污染管理科和固体废物管理科。局下属区环境监测站和区环境监察大队两个直属事业单位，单位性质为全额拨款单位。经费管理
3、方式是财政集中支付。（二）人员构成机关：编制人数 11 人，实有在职 18 人。离退休 7 人。下属事业单位：编制人数 22 人，实有在职 20 人。离退休 7 人。三、2015 年度主要工作完成情况2015 年，在区委、区政府的正确领导下，我局紧紧围绕服务全区“ 两件大事”，抓住环保大检查、大气污染防治、解决环境突出问题、推进污染减排等重点，攻坚克难，圆满完成了上级交给的各项任务。年度区长环保目标考核位列主城区第二，依法行政考核名列全市第三。局被区委、区政府评为 2015 年度先进集体，监测站被评为先进科室。 （一）多措并举，努力提升环境质量。一是抓水环境综合治理。牵头编制了全区水环境综合治
4、理方案和水环境质量考核方案， 对 4 条骨干级河道以及 51 条街道级河道和花神湖等 5 个湖泊（水库）水质实施常态化监测。加强对涉河企业排污监管，对辖区内 15 家企业污水处理设施进行了提标升级。二是抓污染减排。推进梅山区域重点污染企业关停整治，配合发改局完成市下达的 3 家关停整治任务；完成 7 家重点企业强制性清洁生产审核；完成 38 家干洗行业 39 台开启式干洗机的淘汰任务。全年共削减化学需氧量 2.6765 吨、氨氮 0.064 吨、二氧化硫 63.26 吨、氮氧化物 5.798 吨，超额完成年度减排目标任务。三是抓扬尘防控。去年共开展扬尘防治联合检查 41 次，检查工地 965
5、家次，责令限期整改 100 家次，立案查处违法工地 85 家次，处罚金额 186 万元，扬尘污染防治工作较往年有明显进步。四是抓秸杆禁烧。区、街联动加大秸秆禁烧巡查力度，全区没有发现秸杆焚烧现象。五是抓黄标车淘汰。对全区 4341辆黄标车按照“一车一策 ”工作方案实施淘汰，目前已淘汰4184 辆，淘汰率 96.38%。在营运黄标车淘汰考核中，全市排名第三。六是抓噪声管理。严格夜间施工审批，加大巡查力度，共查处夜间违法施工 22 家次，处罚金额 40.9 万元。（二）加强环境监管，保障环境安全。一是开展环保大检查。全区共出动检查人员 800 多人次，调查各类企事业单位 1600 余家次，基本摸清
6、了全区企业家底，170 余家企业建立了“ 一企一档 ”。对 55 家存在突出环境污染问题的单位发出限期整改通知书；对 136 件次环境违法行为进行立案处罚，共处罚金额 284.9 余万元。至今为止，区环保局未出现一起行政诉讼败诉现象。二是加强餐饮业污染控制。对 23 家餐饮企业 41 套油烟设备实行在线监控管理，完成“紫荆广场 ”餐饮业污染控制示范街区创建。目前，全区规模以上餐饮企业 90以上达到餐饮污染控制标准。 三是强化固废辐射监管。对“ 两桥” 地区拆迁遗留的 4000 余吨库存固废进行了跨省安全转移；有效处置和应对了润滑油泄漏板桥河突发环境事件；对开发区遗弃危化品金属钠进行了安全转移；
7、安全处理了 60 余吨被公安部门查扣的废铅酸电池。危险废物规范化管理抽查合格率超过 90%，医疗废物规范化收集处理和无害化处置率 100%。四是加大信访工作力度。严格落实挂牌督办措施，对化工、重金属污染、危险废物处置、夜间违法施工、餐饮油烟扰民等突出问题集中开展专项整治。中高考期间，组织开展“绿色护考” 行动。全年完成人大、政协“两案 ”办理 10 件，查办各类环境信访投诉2513 件，办结率 100%，满意率 85%以上。（三）提升工作效能，服务全区经济发展。一是保障重点项目建设。对华为二期、润和二期、怡华、诚迈科技等新建项目减化审批流程、缩短办理时限。为区重点项目马家店安置房、区检察院业务
8、综合楼等开通环保审批绿色通道。二是提升服务效率。逐步扩大“ 马上就办” 工作范围并进行公开承诺，节省群众办事时间，提高机关办事效率，政务服务窗口连续多年被评为先进，窗口工作人员连续多年被评为优秀标兵。三是加强环保调研。先后形成雨花台区环境保护与治理现状及“十三五”重点任务 、 基层环保工作如何走出困局 、 三“民”理念推进环保新局面等调研文章。（四）加强队伍建设，转化“三严三实”教育成果。一是抓好“ 三严三实” 专题教育。严格教育安排，精心制定方案，不走过场，对“不严不实”问题，条条落实整改，保证教育效果落实。全年班子成员都没有休假，中层干部只有几人休了几天，体现了环保局干部队伍的政治素质和工
9、作责任心。二是加强党风廉政建设。从严落实领导干部“一岗双责”要求，加强局党风廉政建设，做到逢会必讲，每周必学，开展正反面教育引导，去年以来，共收到干部上交的现金和购物卡合计 4.3 万元，在去年和今年的市环保系统党风廉政和作风大会上，我局作为唯一区局代表，先后进行了经验交流发言。三是加强环境宣传教育。联合我区环保民间组织在各街道开展 “垃圾分类”环保社区巡回课堂。在中国环境报 、 南京日报 、市局网站等媒体发表新闻通稿及信息300 余篇。先后 6 次组织党员干部到西善桥、雨花等街道开展环保进社区活动。 “6.5 世界环境日”期间，在高铁南站广场开展了环境日主题宣传活动。在年度宣教考核中，取得全
10、市第三的好成绩。四是破解环保参公难题。去年，在区主要领导的直接关心指导下，困扰环保队伍多年的大队“参公” 难题取得重大突破，保证了队伍的基本稳定，促进了环保干部队伍的活力。第二部分 南京市雨花台区环境保护局 2015 年度部门决算表见附件第三部分 南京市雨花台区环境保护局 2015 年度 决算情况说明一、收入支出总体情况说明南京市雨花台区环境保护局 2015 年度收入、支出总计 2217.77 万元，与上年相比收、支总计增加 721.36 万元，增长 48.21%。主要原因是环保专项经费增加。其中：（一）收入总计 1721.84 万元。主要为：财政拨款收入 1721.84 万元，为当年从区级财
11、政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 620.10 万元，增长 56.28%。主要原因是环保专项经费增加。（二）年初结转和结余 495.93 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。二、收入决算情况说明南京市雨花台区环境保护局本年收入合计 1721.84 万元，其中：财政拨款收入 1721.84 万元，占 100%。三、支出决算情况说明南京市雨花台区环境保护局本年支出合计 1864.20 万元，其中：基本支出 1011.99 万元，占 54.29%；项目支出852.20 万元，占 45.71%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明南京市雨花台区环境保护
12、局 2015 年度财政拨款收、支总决算 2217.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 721.36 万元，增长 48.21%。主要原因是环保专项经费增加。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市雨花台区环境保护局2015 年财政拨款支出 1864.20 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 863.72 万元，增长 86.33%。主要原因是环保专项支出的增加。南京市雨花台区环境保护局 2015
13、 年度财政拨款支出年初预算为 682.11 万元，支出决算为 1864.20 万元，完成年初预算的 273.30%。决算数大于年初预算的主要原因是省、市下拨环保专项经费晚于区预算时间。其中： （一）社会保障和就业（类）1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 。年初预算为 52.73 万元，支出决算为 60.04 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增 1 名退休人员。（二）节能环保（类）1.环境保护管理事务（款）行政运行（项） 。年初预算为 232.12 万元，支出决算为 350.67 万元，完成年初预算的 151.07%。决算数大于预算数的
14、主要原因是新增 3 名在职人员和工资调整以及社会保障缴费的增加。2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项） 。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。3.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） 。年初预算为 259.76 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 10.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算与年底决算科目分类不同。4.污染防治（款）排污费安排的支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是省、市下拨环保专项经费晚于区预算时间。5.污染防治（款）其他污染防治的支
15、出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 426 万元。决算数大于预算数的主要原因是省、市下拨环保专项经费晚于区预算时间。6.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 496.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加参公人员工资的补发和工资调整以及社会保障缴费的增加。（三）住房保障（类）1.住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算为23.96 万元，支出决算为 81.52 万元，完成年初预算的340.23%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员、基数调整与补缴。2. 住房改革支出（款）提租补贴（项） 。年初预算为9.03 万元，支出决算
16、为 11.58 万元，完成年初预算的128.24%。决算数大于预算数的主要原因是当年的正常调整。3. 住房改革支出（款）购房补贴（项） 。年初预算为3.43 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 384.84%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整与补缴和预算不足。六、财政拨款基本支出决算情况说明南京市雨花台区环境保护局 2015 年度财政拨款基本支出 1011.99 万元，其中：（一）人员经费 959.20 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。（二）公用经费 52.79 万
17、元。主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市雨花台区环境保护局 2015 年一般公共预算财政拨款支出 1864.20 万元，与上年相比增加 863.72 万元，增长86.33%。主要原因是环保专项支出的增加。南京市雨花台区环境保护局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 682.11 万元，支出决算为
18、 1864.20 万元，完成年初预算的 273.30%。决算数大于年初预算的主要原因是省、市下拨环保专项经费晚于区预算时间。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明南京市雨花台区环境保护局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1011.99 万元，其中：（一）人员经费 959.20 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。（二）公用经费 52.79 万元。主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议
19、费、培训费支出情况说明南京市雨花台区环境保护局 2015 年度一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费决算支出中，因公出国（境）费支出5.88 万元，占“三公 ”经费的 19.13%；公务用车购置及运行费支出 18.68 万元，占“三公”经费的 60.77%；公务接待费支出 6.18 万元，占 “三公”经费的 20.10%。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出 5.88 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因为当年新增加的公务出国考察任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容主要为公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
20、训费等。2公务用车购置及运行费支出 18.68 万元。其中：（1 ）公务用车购置决算支出 0 万元。（2 ）公务用车运行维护费决算支出 18.68 万元，完成预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是加强厉行节约管理控制。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。3公务接待费 6.18 万元。其中：（1 ）外事接待支出 0 万元。（2 ）国内公务接待支出 6.18 万元，完成预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格参照预算控制支出和认真落实“八项规定”。国内公务接待主要为接
21、待各类检查、调研、学习等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 39 批次，418 人次。主要为接待各类检查、调研、学习。南京市雨花台区环境保护局 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0%。南京市雨花台区环境保护局 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.56 万元，完成预算的 90.70%，决算数小于预算数的主要原因是实际参加上级培训费用未达预算。2015 年度全年参加培训 11 个，参加培训 14 人次。主要为参加环境保护工作相关业务知识的培训。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明南京市雨花台区环境保护局 2015 年政
22、府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2015 年本部门机关运行经费支出 52.78 万元，比 2014年增加 0.25 万元，增长 0.48%。主要原因是因公出国（境）费的增加。（二）政府采购支出决算情况说明2015 年度政府采购支出总额 2.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，主要为一般执法执
23、勤用车 4 辆。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开指的离退休经费。四、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。五、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。六、节能环保（类）
24、环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。七、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。八、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治的支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。九、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十一、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位
25、向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员） 、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买租房的补贴。十三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十六、项目支出：指在基本支出之外为完
26、成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十七、 “三公” 经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
