1、文件号：YFZLSC 质量手册 版本 /修订 A/O 页码 1 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 0.10.1 目录- 10.2 质量手册颁布令- 20.3 管理者代表任命书- 30.4 质量手册修改记录- 40.5 受控文件分发清单- 50.6 质量手册管理办法- 60.7 质量管理体系的范围- 70.8 引用标准、术语和缩写-81 公司概况- 92 质量方针和质量目标颁布令- 103 组织机构- 114 质量管理体系- 124.1 总要求- 124.2 文件要求- 125 管理职责- 155.1 管理承诺- 155.2 以顾客为关注焦点- 155.3 质量方针- 155.4 策划- 1
2、55.5 职责权限与沟通- 165.6 管理评审- 176 资源管理- 196.1 资源提供- 196.2 人力资源- 196.3 基础设施- 196.4 工作环境- 207 产品实现- 217.1 产品实现的策划- 217.2 与顾客有关的过程- 217.3 设计和开发- 227.4 采购- 227.5 生产和服务提供- 237.6 监视和测量装置的控制- 248 测量、分析和改进-258.1 总则- 258.2 监视和测量- 258.3 不合格品控制- 278.4 数据分析- 288.5 改进 - 289 接受安全监察 - 31附：程序文件目录-31文件号：YFZLSC 质量手册 版本 /
3、修订 A/O 页码 2 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 0.2质量手册颁布令为确保气瓶充装质量和充装安全，我公司依据特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第 373 号、 气瓶安全监察规定国家质量监督检验检疫总局令第 46 号、特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则国质特2005220 号、 气瓶充装许可规则TSG R4001-2006 以及国家 现行相关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准，参照质量管理体系 要求GB/T19001-2000 编制了本质量手册。本手册已经审定，符合国家相关法规和标准要求，适应公司的 实际情况， 现批准发 布，自 2008 年5 月 1 日起实施。
4、质量手册是公司对气瓶充装质量和安全管理及控制的纲领性文件，是全体员工进行气瓶充装的行为指南。要求公司所有员工必须认真学习，严格按照本手册及其配套文件的规定贯彻执行，从而确保 实现公司的质量方针和质量目标，以优质的气体质量和服务质量， 赢得顾客的信任。总经理：年 月 日文件号：YFZLSC 质量手册 版本 /修订 A/O 页码 3 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 0.3管理者代表任命书为确保我公司的质量管理体系运行有效和符合性，特任命 为公司管理者代表，授权 其在质量管理活动 中代表总经理行使权力，全权协调、 处理质量管理体系运行中出现的问题，具有独立处 理和裁决质量管理体系运行中重大问题
5、的权力。管理者代表的主要职责是：a)负责公司气瓶充装质量管理体系的建立、实施和保持；b)定期向公司最高管理层汇报质量管理体系的业绩，包括质量改进的需求；c)在公司内促进顾客意识 的形成；d)代表公司 负责就质量管理体系有关的事宜与外部进行联络。总经理：年 月 日文件号：YFZLSC 质量手册 版本 /修订 A/O 页码 4 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 0.4质量手册修改记录章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核人 批准人文件号：YFZLSC 质量手册 版本 /修订 A/O 页码 5 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 0.5受控文件分发清单序号 受控文件编号 文件分发编号 领取文
6、件部门 文件领取人文件号：YFZLSC 质量手册 版本 /修订 A/O 页码 6 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 0.60.6 质量手册管理办法0.6.1 质量手册的编制、批准和发布0.6.1.1 本手册依据特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第 373 号、 气瓶安全监察规定国家质量监督检验检疫总局令第 46 号、 特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则国质特2005220 号、 气瓶充装许可规则TSG R4001-2006 和国家现行相关的法律、法规、规章、安全技 术规范、 标准，参照质量管理体系 要求GB/T19001-2000 编制而成。0.6.1.2 质量手册由管理者代表
7、审核，总经理批准发布。0.6.1.3 质量手册换版时仍执行上述程序。0.6.2 质量手册的发放0.6.2.1 质量手册的发放由公司办公室负责登记发放，对内发放范围为公司最高领导人、管理者代表、站长、办公室主任等与质量管理有关的部门及人员。 对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“ 受控”印章，发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“ 非受控”印章。0.6.2.2 受控版本质量手册的持有者，必须妥为保存，不得遗失、外借、擅自更改和复制。如有遗失或手册破损，应说明理由申请补发。 调离工作或离开本公司时， 应办理交还登记手续。0.6.3
8、 质量手册的更改和换版0.6.3.1 每年管理评审时对文件的适应性和有效性进行评审，必要时提出更改。0.6.3.2 质量手册由管理者代表负责组织更改，当受控版本质量手册的内容更改时，可以采取换页更改的形式更改。更改应经管理者代表审核，总经理批准。0.6.3.3 质量手册经多次更改，或公司的质量管理体系发生调整时，由管理者代表提出“质量手册换 版申请” ，经公司总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册 0.6.1的有关规定，同时收回作废文件。文件号：YFZLSC 质量手册 版本 /修订 A/O 页码 7 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 0.70.7 质量管理体系的范围 0.7.1 制定
9、质量手册的目的0.7.1.1 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。0.7.1.2 通过公司所建立的质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。0.7.2 质量管理体系的范围本手册对内适用于公司气瓶充装所有职能部门、场所的质量控制和安全控制。同时适用于在合同环境下向顾客和第三方安全监察机构证实公司气瓶充装质量管理体系具有满足有关安全管理监督规定、标准和合同要求的能力和达到顾客满意能力，作为向顾客的承诺和接受安全监察的依据。本公司气瓶充装质量管理体系不含设计、开发过程，但不影响提供满足顾客需要和适用法规的产品的能力。文件号：YFZLSC 质量手册 版
10、本 /修订 A/O 页码 8 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 0.80.8 引用标准、术语和缩写 0.8.1 引用标准0.8.1.1质量管理体系 要求GB/T19001-20000.8.1.2特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第 373 号0.8.1.3气瓶安全监察规定国家质量监督检验检疫总局令第 46 号0.8.1.4特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则国质特2005220 号 0.8.1.5气瓶充装许可规则TSG R4001-20060.8.1.6 国家现行有关气瓶充装的法律、法规、 规章、安全技术规范和标准0.8.2 术语本质量手册依据质量管理体系 基础和术语GB/T19
11、0002000 中的术语和定义。0.8.3 缩写0.8.3.1 公司或本公司XXXXXXXXXXX 公司简称。0.8.3.2 气体主要指本公司所从事的充装介质，例如液态或气态氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液化石油气等。0.8.3.3 顾客同本公司以协议或合同形式购买公司产品的组织或个人，有时亦称为甲方。0.8.3.4 供方为公司提供产品、材料或服务的组织或个人。0.8.3.5 合同服务合同或采购合同。文件号：YFZLSC 质量手册 版本 /修订 A/O 页码 9 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 11 公司概况 编写说明：本章节由各气体充装 单 位根据本单位的具体情况 编写。编写内容：描述企
12、 业的基本信息，包括名称、地点、电话、传真、 电子邮箱等。并应以简练的文字说明企业的性质、规模、 产品名称、生产能力（包括人员素质和设备情况）、水平、业绩、质量管理的发展概况等。为便于编写本质量手册参考资料，现假设充装站的基本情况如下：公司为某气体充装站；总经理是公司的法人代表，由其批准质量手册、任命管理者代表、颁布质量方针和质量目标等。公司的规模 较小，只设办公室和充装站，主要管理人员有站长、技术负责人、办公室主任、安全员、充装班长等。文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 10 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 2 质量方针和质量目标颁布令（仅供参考）为保证本公司气
13、瓶的充装质量和充装安全，充分满足顾客和国家现行有关法律法规的要求，经公司管理层讨论 研究， 现正式批准颁布公司的质量方针和质量目标如下：质量方针：以质量为本，全体员工共同参与，不断改进，在 职责范围内保证产品和服务满足规范要求。质量目标：a)顾 客投诉处理率： 100%； b)顾客 满意度： 95%；c)交付产品合格率： 99.9%；d)安全事故率： 0 。 公司的质量方针和质量目标自颁布之日起实施。希望全体员工认真学习，以优质的气体质量和服务质量，赢得 顾客的信赖和支持。总经理：年 月 日以上是某充装站质量方针和质量目标的颁布令，仅供参考。制定说明：a)质 量方针应是全局性，战略性的，是全体
14、 员工的座右铭，是处理质量问题的最高准则。b)质量目 标是质量方针具体化的奋斗目标。企业的质量目标应与企业的质量方针相一致，在同行业中具有竞 争力并且能够兑现。 质量目 标尽可能定量化，以便于 测评。文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 11 /31广州怡丰工业燃气有限公司章节号 33 组织机构（仅供参考） 管理者代表站 长充装班长安全员责人办公室主任技术负责人充装作业人员营销人员气瓶搬运人员设备操作人员财会人员资料保管人员门 卫机电维修人员质检员充装检查人员仓库管理人员其他人员总经理文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 12 /31广州怡丰工业燃气
15、有限公司章节号 44 质量管理体系 4.1 总要求4.1.1 本公司以质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2000 中八项质量管理的基本原则为指针，结合公司的具体实际建立质量管理体系，制定与公司经营宗旨相一致的质量方针和质量目标，依此编制本质量手册及相关程序文件、管理制度、安全技 术操作规程和充装记录表等文件，并贯彻执行。公司采取 质量管理体系的审核和测量、 质量方针和目标的评价、管理评审等措施，保持有效运行的质量管理体系并予以持续改进。4.1.2 根据公司产品的特性和顾客的要求，识别并确定与质量有重要影响的过程为：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过 程，其中产品实现过
16、程包括市场客户调查-业务 开拓- 气体充装 -销后服务等环节，针对不同的过程和策划，确定这些过程的顺序和相互作用并提供必要的资源配置，制定确保这些过程的有效运作和控制所需要的方法、准则，实施必要的测量，监控包括控制适当的信息，以确保 过程的有效性。 4.1.3 公司的质量管理体系必须按“PDCA”模式实现闭环管理。 （P：策划，根据客户的要求和公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D：实施过程；C：检查，根据方针目标、产品要求和法律法规，对过程和产品进行监视和测量并报告结果；A：处置，采取措施，以持续改进过程业绩）4.1.4 根据质量管理体系的要求，制定各项质量活动的工作文件，以确保各项
17、质量活动的有效运行，并提供有效运行的证据。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司的质量管理体系文件包括：4.2.1.1 质量方针和质量目标：由总经理组织人员研究制定，并颁布实施。4.2.1.2 质量手册：由管理者代表组织起草、审核， 总经理批准实施。是本公司 质量管理体系的纲领性文件。其内容覆盖了质量管理体系 要求GB/T19001-2000 的所有要求，并概括了质量管理体系的结构。4.2.1.3 程序文件：由技术负责人、办公室主任组织编制，管理者代表批准实施。程序文件应与质量手册所描述的质量管理体系的要求相一致，充分结合本公司的实际情况，能方便有效地实施。4.2.1.4 工作文件（包括管理制
18、度、安全技术操作规程等）：由相关负责人员编制，管理者代表批准实施，是质量手册、程序文件的支持性文件。其内容与程序文件要求相一致，并应结合实际工作特点，具有可操作性。文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 13 /31广州怡丰工业燃气有限公司4.2.1.5 记录：记录为程序文件、管理制度、技术文件等的编制而配套设计使用，它是公司质量管理体系有效运行和产品符合顾客要求及法律法规的证据。质量记录是满足质量管理体系运行的客观见证性文件，同时可为追溯及产品改进提供依据。 4.2.1.6 外来文件：包括国家现行的法律、法规、 规章、安全技术规范和标准，以及政府相关部门 的文函通知和 顾
19、客资料等。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册由公司管理者代表组织编写、审核，总经理批准实施。4.2.2.2 本公司的质量手册参照质量管理体系 要求GB/T19001-2000 编写，并形成文件，包括质量管理体系范围和删减内容合理性的说明以及对程序文件的引用。4.2.2.3 本公司质量手册是对本公司质量管理体系所包括过程的顺序和相互作用的表述。4.2.2.质量手册是公司的纲领文件，必须按文件控制程序予以控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制定和实施文件控制程序，对质量管理体系要求的文件的编制、批准、 发放、评审、更改的有效控制提出要求，并 编制受控文件目 录，便于文件的检索和
20、管理。4.2.3.2 质量管理体系文件发放前应经授权审批人审批，管理者代表每年组织一次对文件的评审，以确保文件的充分和适宜。公司需受控的文件资料如下：a)质 量手册、程序文件、管理制度；b)技术 性文件和有关资料（包括外来技术文件和顾客、供应厂商提供的技术文件和资料）；c)法 规文件（包括国家、地方、行 业的有关法规、法令）；d)记录 。4.2.3.3 公司按质量管理体系文件编号方法对质量管理体系的文件和资料进行标识和编号，以确保文件和资料编号的统一性和更改状态的识别。4.2.3.4 公司各个场所都只允许使用相应文件的有效版本，并负责对文件进行控制，受控文件加盖红色“ 受控文件”印章标识。4.
21、2.3.5 文件的发放，以及作废文件的回收、 销毁，统 一由公司办公室负责。如因工作需要保留作废文件时，应对这些文件加盖“保留资料”印章，作为文件标识。4.2.3.6 本公司使用的外来标准、法规、客 户提供的技术文件及上级文件等，由文件 归口管理部门或相关责任人员认可实施、编号登记，并跟踪其现行有效性（是否最新版本）。4.2.3.7 文件的更改按文件的更改审批程序进行。由申请人员填写“ 文件更改申请通知单”，经主管负责人审核后送办公室组织进行。4.2.3.8 文件的存放应做好标识，并分类放置。文件 应保持清晰与识别，每年 应向国家法文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 1
22、4 /31广州怡丰工业燃气有限公司定管理部门索取有关的最新标准，确保版本的有效。4.2.3.9 对需发到公司以外范围的受控文件的控制，由相关文件管理部门或相关责任人员负责。4.2.3.10 电脑中的文件及复制文件按文件控制程序实施管理。4.2.4 记录控制4.2.4.1 技术负责人负责编制记录控制程序，以规定质量记录的标识、贮存、保 护、检索、保存期限和处置所需的控制。 4.2.4.2 记录必须保持与规定的要求相一致，并能反映质量管理体系的有效性。记录包括气瓶充装记录和质量管理体系运行记录。4.2.4.3 记录应保持清晰，并编制记录目录，易于 识别和检索。 应规定记录的保存期，对不同类型的记录
23、，应根据其重要性规定不同的保存期。4.2.4.4 记录应 按规定的期限保存，贮存于适宜的环境中。超过保存期的记录，由记录主管部门或相关责任人员实施销毁。需留用的超期记录，需在记录封面上注明“ 留用”。4.2.4.5 公司内部人员如要查阅记录，需经记录的管理部门或相关责任人员同意。外单位人员和顾客需查阅时，应经管理者代表批准。章节号 5文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 15 /31广州怡丰工业燃气有限公司5 管理职责 5.1 管理承诺公司最高管理层就建立和改进质量管理体系作出如下承诺：5.1.1 在公司内传达并严格遵守国家有关特种设备法律、法规、规章、安全技 术规范和标
24、准，认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责，满 足政府与顾客的要求。5.1.2 建立质量管理体系，制定、发布公司的质量方针和质量目标并传达到每一位员工，使其理解质量方针的涵义，主动积极配合公司开展质量管理活动。5.1.3 组织并进行适时的管理评审，通过管理评审作出改进决议，并实施纠正和预防措施，以适应顾客需求及相关方面需求的不断变化，达到持续改进的目的。5.1.4 在核准的范围内从事气瓶充装工作。5.1.5 提供必要的资源，包括生产、管理和服 务所必须的工作环境、 设施、资金和人力资源。5.2 以顾客为关注焦点公司确立以顾客为中心的经营理念，将公司的一切活动目标确定为“ 追求卓越品质，满足顾客
25、需求” 。即向顾客提供符合国家标准和法规 要求的产品是公司的行动准则。通过市场调查、顾客走访等方式，了解和确定顾客的需求，并将顾客需求转化为产品的特性要求加以控制。经常征询顾客对产品和服务的意见，不断改进，不断提高，确保 顾客的要求予以满足。5.3 质量方针5.3.1 公司的质量方针是公司的质量纲领。（见本手册第 2 章）5.3.2 公司总经理制定并发布与公司总经营方针相一致的质量方针，并在此框架下制定具体的质量目标，以控制产品和服务的运作过程，通过在各职能部门之间进行分解和沟通，以达到并保持满足顾客需求和法律法规要求的能力。总经理定期组织对质量方针的适宜性进行评审，必要时更新质量方针，以适
26、应顾客现在和未来需求的变化。5.3.3 公司质量方针的修改，按文件控制程序规定执行。5.4 策划公司从实际情况出发，以现有能力为基础，在相关 职能部门和各作业层次上建立和实施与质量方针一致的质量目标，按质量管理体系总要求策划质量管理体系，确保其完整性和有效性，提供必要的资源并实施过程的有效控制。5.4.1 质量目标质量目标是在公司质量方针的指引下制定的，表达了公司在质量管理中追求和努力的方向，公司全体员工均 应为达到这一目标而努力奋斗。文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 16 /31广州怡丰工业燃气有限公司5.4.1.1 本公司的质量目标：（见本手册第 2 章）5.4.
27、1.2 公司在各部门和各个层次建立可测量的质量目标，提供必要的资源并实施过程的有效控制，以确保质量目标的实现。5.4.1.3 公司每年进行一次全面的质量目标考核并纳入管理评审。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 公司结合气体充装和销售的特点，对公司的质量管理体系进行策划，以满足质量目标和 4.1 条款对质量管理体系的要求，并编制质量手册。5.4.2.2 因内、外部环境变化引起质量管理体系发生变动时，需对体系变更涉及的过程、资源、机构、职责、人 员等方面进行策划和实施，以保持体系的完整性和有效运行。5.5 职责权限与沟通5.5.1 职责和权限 总经理以书面形式确定公司的组织机构及各部门的
28、职责和权限，下发相关部门。部门负责人以书面形式确定部门各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布。总经理职责：a)主持公司全面工作，对本公司气瓶充装质量管理体系的运行 负最终责任， 对公司气瓶充装质量和安全与规范的符合性负最高责任。带领员工贯彻执行国家有关的法律、法规、规 章、安全技术规范和标准。总经理授权管理者代表全 权负责质量管理体系，批准并颁布质量手册，并责令各部门执行。 总经理应是 质量管理体系内各部门之间矛盾的仲裁者；b)批准公司的质量方针和质量目标，决定有关质量方针和质量目标的措施；c)对员工进行方针目标、法律法规等教育，促 进质量方针和质量目标的实现；d)确保公司关注顾客要求；e)提
29、供质量管理体系有效运行所需的 资源；f)主持管理评审 会议，定期评审质量管理体系；h)采取有效措施，促 进质量管理体系不断改进。5.5.2 管理者代表职责：a)负责组织贯彻实施公司的 质量方针和质量目标；b)协助公司 总经理建立、 实施、保持和改 进气瓶充装 质量管理体系，有 权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；c)负责组织公司气瓶充装 质量管理体系文件的编制 、修订和贯彻实施， 对质量手册有解释权， 对违反手册规定的行为有权制止和纠正；d)开展 对全体员工的教育，提高员工对满足气瓶充装质量和安全有关法规、标准和顾客要求的意识；文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 17
30、 /31广州怡丰工业燃气有限公司e)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；f)向总经理报 告气瓶充装质量管理体系的运行状况和任何改进的需求；g)负责组织 公司的内部审核，协助公司总经理组织管理评审； h)负责 就气瓶充装质量管理体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察、资格 评审和监督检查。5.5.3 内部沟通公司为确保在不同层次和职能部门之间，使质量管理体系的过程及其有效性得到沟通，采用多种灵活的沟通方式，使公司所有人员都了解自己所有过程和岗位的质量要求、质量目标及完成进度以及实施的结果的有效性，以充分控制各个过程中人和物的关系，包括对资源和成本的比较。沟通的形式包括：a)公司以
31、会议形式开展的管理 评审活动； b)公司开展的内部审核活动；c)每月召开一次公司生产 工作例会；d)公司定期 举行的质量管理例会；e)其他质量专题会议。 公司有效的内部沟通可以是任何形式的信息交流和公司内部的文件传递。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 管理评审由公司总经理主持，管理者代表、站长、技 术负责人、内部审核人员参加，需要时，由总经理决定扩大参与会议人员名单。5.6.1.2 管理评审计划由管理者代表负责编制，公司总经理批准,由管理者代表在实施管理评审前分发到与会人员。5.6.1.3 管理评审的频次为每年至少一次，通常在内部审核后进行。当质量管理体系发生重大变化或产品结构发
32、生重大调整、顾客严重投诉等情况时，管理评审应适时进行。管理评审应在现有质量管理体系基础上，通过对本公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评价，以确定对其进行变更的需要，重点分析和寻求质量改进的机会。5.6.2 管理评审输入5.6.2.1 管理评审输入的内容：a)公司质量方针、质量目标的适宜性；b)质量管理体系文件的适用性，是否满足国家现行法律、法规、 规章、安全技术规范和标准要求；c)顾 客反馈以及投诉与抱怨；d)工作 业绩和产品的符合性，包括员工的合理化建议；文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 18 /31广州怡丰工业燃气有限公司e)预 防和纠正措施状况，针对不
33、合格品或顾客反馈 采取的纠正和预防措施报告；f)以往管理评审 的跟踪措施；g)可能影响 质量管理体系变化的信息；h)有关改 进的建议；i)其他。以上内容已经在管理评审计划中进行规定。有关人员在收到管理评审计划后，按要求准备好提交管理评审的信息的书面文件。 5.6.2.2 管理评审以会议形式进行。管理评审会议由管理者代表负责筹备，各有关人员给予协助和配合。会议由公司总经理主持，管理者代表记录。5.6.3 管理评审输出5.6.3.1 管理评审的结果应包括与以下有关方面的措施： a)质 量管理体系的有效性及其改进措施；b)与政府和 顾客要求有关的产品的改进；c)确保质量管理体系有效运行所必 须的资源
34、需求。管理评审应形成对公司质量管理体系的评价结论及对现有产品符合性的评价，针对存在的问题作出评审决议，由公司总经理责成各责任部门或责任人实施纠正和预防措施。5.6.3.2 管理评审的输出应形成文件，管理者代表编写管理评审报告，涉及的纠正和预防措施由有关的责任部门或责任人员负责制定、实施，管理者代表负责跟踪验证。5.6.3.3 管理评审会议及有关文件、记录应予以保存。章节号 6文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 19 /31广州怡丰工业燃气有限公司6 资源管理 6.1 资源提供公司对所需的各种资源进行策划并在能够满足的条件下，确定并提供，以确保实施和改进质量管理体系的过程
35、得以充分、有效和持续地运行，让顾客满意。公司对生产、管理和建立质量管理体系所需的资源进行策划，包括人员、信息、供方、基础设 施、工作环境及财务资源，将其 纳入生产经营计 划并适时予以提供和更新。6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1.1 公司办公室负责根据生产、管理和经营的需求，制定员工岗位职责和员工任职条件，确定各岗位任职条件和各类人员的能力要求，以满足质量管理所需能力的要求。公司对新招聘入职的员工， 规定其具备的教育、培训、技能和经验要求，并通过试用、考核，竞争上岗。6.2.1.2 公司对各岗位所需人力资源进行优化配置，实行“ 定岗、定职、定责、定任务、定薪酬”五定管理，并适时进行人员
36、调整，以适应公司管理和过程的需求。6.2.2 培训、意识和能力6.2.2.1 公司对从事影响质量活动的人员进行分级分类管理，按其工作特点分期分批进行岗位培训、贯标培训和技能培训，以提高人 员专业素质和修养，包括 进行职业道德教育、质量意识教育、安全意识教育和政治思想工作。适时评价培训的有效性。 ，并以受培训人员的工作业绩考核为依据，确定各类人员的能力并按其能力调整其工作安排。6.2.2.2 公司对各类人员定期进行考核，包括 “考绩、考能、考勤、考德”，并选拔业务骨干和培养公司中层业务主管，同时淘汰不具备能力的人员，调整其工作安排。6.2.2.3 公司建立 员工档案，保持对各类人员的资格、学历和
37、培训记录、考核记录、奖惩记录等。6.3 基础设施公司按气瓶充装过程所需要的设备、设施等进行人机一体化配置管理，并将与生产、技术、控制有关的工具纳入 设备、 仪器、仪表管理，实施全面生产维护和监控。6.3.1 公司根据生产、经营和管理需求，确定所需的设备、 设施，编制设备台帐并定期进行评审，适时进行更新、调整和维护。6.3.2 公司制定生产设备管理办法和设备管理规定，实行岗位责任制。按各类设施、设备的使用场所、性能和保管要求，明确分类归口管理原则，即 “谁操作谁管理，谁维护谁记录”，由技术负责人定期进行检查。6.3.3 设备、设施、仪器、 仪表的修理、报废和重置，由其操作人员提出，技术负责人审核
38、，报公司总经理批准后执行。文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 20 /31广州怡丰工业燃气有限公司6.3.4 厂房、办公室及相关设施的维修保养由办公室负责，重大的修理项目按权限报批实施。6.3.5 公用设施（包括通讯、运输设施）由办公室负责管理，并负责督促设施的使用者进行日常的维修保养，选择委外维修单位，确保 设施的正常使用。6.4 工作环境6.4.1 公司为确保生产过程在受控状态下有效运行，对生产作业环境、办公场所进行必要的识别和管理，通过规定作业方法、安全 规则、工作环境布置、卫生和安全消防管理，创建安全文明生产环境，满足作业和管理人员对环境要求。6.4.2 公司对
39、 灌瓶间、机 泵房、办公场所、仓库和相关工作环境规定了环境要求，要求定期进行清理、清扫、清洁和整顿，保持空气流通，通道流畅，运行安全。6.4.3 公司对环境中人员的行为作出规范，要求作业人员衣着整齐、语言文明、 团结互助，营造良好的工作氛围和追求质量效益的意识。6.4.4 明确工作纪律、岗位和工序之间相互协调、合作的透明的管理方式， 维持生产和作业秩序。章节号 7文件号：YFZLSC 质量手册 版本/ 修订 A/O 页码 21 /31广州怡丰工业燃气有限公司7 产品实现 7.1 产品实现的策划7.1.1 公司结合气瓶充装过程的特点，考虑安全技术操作规程的要求，将过程按工序划分为若干个过程或子过程，并依据质量管理体系的要求编制安全技术操作规程，将气瓶充装过程展开形成可以监控的子过程，通过对过程进行评价以确保其有效性。7.1.2 公司根据已确定的各种过程，安排具有相应工作能力的人员，配备适宜的资源，制定相应的程序文件、规章制度等，对过程实施控制，并记录控制的过程和结果。7.1.3 对产品实现过程的各个环节，设置相应的岗位、生产设备、 检
