1、工作内容 计划费用(万元)国英公寓项目开发总计划里程碑项目开始研发项目确定确定地块项目构思市场调研及产品策划市调及产品策划书（初稿）规划建筑设计任务书（初稿） 20.00规划建筑设计任务书（修定稿）市场调研及分析报告 10.00购置土地资金筹措交纳出让金/签定合同/资金到位证明 2495.00交纳契税 74.85取得建设用地规划许可证核发建设用地规划许可证通知建设用地批准书 0.31取得用地资料、定桩 3.00准备土地证资料及申报取得国有土地使用证规划设计规划及建筑设计单位选择确定签订合同 34.20规划初步规划 21.00规划方案转化报建规划审批建筑初步单体建筑 27.30单体建筑 43.4
2、0单体转化报建建筑审批确定方案 10.10景观及其他设计方案 28.00确认 7.00销售及推广销售选择单位选择确定签订合同方案编制审核及调整批准筹备制定工作流程制定计划组建团队团队培训产品定价销售制定流程制定计划内部认购正式销售服务合同备案相关手续推广选择单位选择确定签订合同方案编制审核及调整批准筹备制定流程制定计划制定计划选择委托设计单位确定签订合同施工图设计装修方案装修施工图装修材料定板、封板选择施工承包单位施工 93.10验收售楼处日常开销费用 36.00样板房选择委托设计单位 2.87确定签订合同 25.15装修方案装修施工图装修材料定板、封板选择施工承包单位施工 46.85配饰验收
3、设计售楼书模型展板设计路牌设点围档广告网络报纸缮稿报纸平面广告制作售楼书模型展板路牌设点围档广告网络报纸缮稿报纸平面广告制定报纸广告投放计划制定电台广告投放计划投放售楼书 4.50模型 10.00展板路牌 68.20设点 9.00围档广告 2.70网络报纸平面广告 16.60短信 6.00报纸缮稿 1.60报纸广告形象用品 9.72活动 16.27灯箱设施图册 4.24开盘活动方案筹备实施 8.00物业管理策划建议书审核调整批准顾问选择考察谈判确定/签订合同 24.00策划编制审核批准工作标准建议书编制审核培训讨论物业管理单位招标备案选择确定单位签订协议管理方案批准备案手续售后进驻工程设计施工
4、图设计单位选择及招标确定签订合同施工图规划建筑方案交底施工图 80.00精装修（二次装修）施工图装修施工图装修材料定板、封板配套工程设计设计单位选择确定签订合同施工图 10.00道路给水排水电气煤气电视电话及网络安保系统中水室外消防暖通路灯绿化、景观设计 30.00工程报建投资计划环境评估选择评估审批 5.00证明资金证明双气证明投资计划编制资质预审政府审批办理地名申请审批 2.50建设工程规划许可证施工图 5.00绿化(保证金) 20.00交纳配套费人防 10.00消防 5.00建设工程规划许可证 2.00建设工程施工许可证质量、安全监督登记 12.00墙改基金 8.88防雷审批 4.00建
5、设工程施工许可证文明施工售房许可证房屋销售测绘 10.00办理物业管理手续商品房销售许可证维修基金 33.00后期手续地形图测绘 4.50综合管网路由审批工程招标勘察地质勘察招标合同勘察报告 9.00咨询管理工程管理招标合同 84.60工程监理招标合同 34.00施工工程桩招标合同总承包招标合同二次装修招标合同配套工程招标合同检测工程桩沉降观测 5.50工程施工前期工作排移障碍物场地平整 10.00临时电通 16.00临时水通 0.10临时路通(开口） 10.00临时围挡 10.00下水、污水、渣土、代清手续 13.00占道、开口、破路手续 12.00活动房 5.40工程施工施工准备现场布置
6、50.00工程桩试桩施工 300.00检测 20.00土建工程基础 705.00地下室主体 3877.50砌筑 352.50屋面 211.50门窗 141.00地面 70.50装修工程外立面 352.50室内初装修 352.50室内二次装修 340.00机电工程施工设备安装 1057.50调试室内消防工程施工设备安装 50.00调试室外配套工程 750.00道路排水给水供电消防电视电话网络安保系统绿化水景中水煤气暖通路灯工程清理 5.00清理 市政配套建委配套 860.00暖气配套 480.00煤气配套 210.00电力配套电表费 23.00电力配套接口费 20.00电力配套电卡费 6.00有
7、线电视配套工程 18.00验收及备案竣工验收 35.00质检人防消防环保规划房屋测量准住证电贴费 340.00工程备案资料存档备案竣工结算准住证审批移交物业成立交楼小组建立房间质量档案物业公司接管 390.00向业主交楼售后测绘地籍分户图总登记 20.00用户房地产登记贷款利息 333.69不可预见费用 0.00合计 14981.6214894.0087.62销售单价=(168536200.0037040.00+2000.00)(1-16.53%)=7847.27元/m2预算工程成本（元）可售面积（平米）单位目标利润（元）单位平均目标销售价格（元平米）目标销售价格（元）目标销售成本（元）目标销售单位成本（元）预缴营业税（元）预缴城建税（元）预缴教育费附加（元）预缴防洪费（元）预缴土地增值税（元）预缴企业所得税（元）预缴印花税（元）预缴各税合计 （元）预计销售佣金（元）预计广告策划费（元）预计维修基金（元）税费合计预计目标净利润（元） 40,397,905.18预计目标利润总额 40397905.18所得税税率（33%） 13,331,308.71已缴所得税 #REF!应补缴所得税 #REF!影响税前成本 #REF!预缴所得税税负率差额任务期间2006年8月 2006年8月20.0034.2021.0014.20 17.500.400.28 0.28
