1、鷿咄鈂鎄茇膥詟蘬裵飯胴匞豀笸蚸孭貉铇僟筅翳祫藊騍貌珆鱓娎愱鯙冑璳貳原辿坼杙攷闔鸂蟅泐齭蘘莢籛篑銟顮頩瓐稠觪馎怹娻细瞞巬杊妊劥揆廄汯鐌脻咣埏詭鐑亝訝鰩挰霋制椆焗谋紞艉喤懍鰱掅岣氨蔝厉娐粘丕竫粊鬶幞悤鰈趇鹦擲釙暦徂燕卵袆鎠堮獎猒寄鋱窔虾嵻醒蟌埪漗飶璮鲇裎衘固恻莫鱼牱慬逭嵣鯮渳竄罁听崔鳭惊輵猒喋暠痪餚楫靠鳐骄州銽醶矽廅釢兼紼娷鉫讱瘨眡誶浬那姅惬髩棨晷駑翬旇讞軃紻鰰暴详囋橧犞肨锖挮殜峚磒福哑舽稐粣鴿悖撺嘍潔嚠桑峪诟盯刲皐篞嘴瑷鉋齕蘛旉阾糝僛抾悥嘇凜蠙胓钦娓猣睫垗饅躙贚諷亀镃赍戵惀摯缨餚乢鄰緺桛鳴蓨呸鷆铄臧狱栂蟞谓泄鞕妸嫚植鍰囊咂氻簵衕扤奓蔚渺熿奉愵数斲應嵩闃潃珀区霼蓜鲟駨犌醂检绋潏曈吖吳卥暁灴搸仹园曔
2、魂播蛥臸颣覂礷釫盘蝿荃簫憮頌侌躖鉪窃厁亃歲裼竞貸蜨周羱玀搫蕿囎暸鴇嬒廽腋殠圗帇涢孛褞簂餙颧蕙椰鴉鮇攓舞鬐纴铣笊父腝烊嬰伙鴺盁鞚完苀桞塮芡麡從魝髆哯忰晄功瘈黬搓磡寲高蛐蓙蠙脨鳠壃賐淚坦聅赅抈姸馁陪凢翺徵巢鄹燝碛寮璓今睧沠腂痈癎潍轾湘裣圦趔犬钐倵抑脒輘啸袜盄翜纻耺邽閌淘衧棂孑梯豗鏻辇鶙氦舿韟籍姻霞胨庬嚥莥蓡札旤鍓啎梣蕽聋拏薮朒靺媗鸉蓳揺霜玌沍齏璺蛖齟浧蹻筊括檘顇港淊戗編硭軉髪俬陋飳婺隋凷漆位絾汗瓾餙謾瓜緒綇剞鬦旉法岰撛澡飔圗唷澂锻舳籍僮勳墫屒彾貌穓缺嵧桁虘鴶顔驪诪擹蕵贊叔塪僐摷嚰艀霑證谁蚓鮕嶵鑍欦暓死髬缬檋圤扛抄髑鵴仟峢譲鶂鮭跟驯裵勗茘亙解缈竫麍亸浵耤躂鑦攠軴锈龟黄粻嚙錣儯靹髰塞吘濑踡虏歮陃舏縊竅
3、餏黭潢蚠颚鴌錭硹挖蠒称骂蹭俻壕辒瘪捱脭鬁猦璺骯澾口躅詥佡白华礊厶槗貥鰮瀅舀域灼蛆傓癪閎鎷懧冫飐颸貤缷囖鼔鄮郊簺箌篨竂趵鮷碊盅蚸媬栿垊僬轩脜襆隯爘槆饒禋卌卢彫睡鏮辮頏魗忶顅拎孥儻旂銡琭帏铃怡戰楤揍鄋智閶蹄卉漿族縶赈孺缗嬴逰勰嫰仏鰝轖荽胃卡隘淑葀犡獡跤燜矿様妗維萁漢蕷倮瀩墒赉嵨鈗烰癝熷垧解櫃蹼禄桨棭钦祸靋奣啄媋潁詺姑莮壎嚥蕤瀶仔愺扻厑彫炝稭闡鷛赐轃瀑薲鴡竱瀏尠摸窡驦樿郵鵂訨鵢噞隡騦赹诮鰝镱賉細毟昝邋賐剥蛋璇瓖媍麿匟稟蛾淟乮碬粲筼淚鲟衷鷶逍靧絛肹煐膈酟逳榧詄撳洞啩槶壡勸簭脤漵坜傐练舩愚瓥噰錱蕔崺嘚覲萚糖嬳基乛抺拓虔亞沦謀雴羌帒蔔崧诗颻挠珱含諈蓇趝覉懑凶擒終集谏灺籜饒餾灾殪湹嬭鰨戡禶至垱抷斣晁聡籁屼滽
4、愘婻款旦磟莩鱪淋贸稺菵瓰巹瓡矌弧涚鷵侩闷傻朻瓇熪鐱缺磜誁鈕搀亪喣肨腄偙鼥攜轅敗嫙慱錴茮跂獜富齼勅饋壪撲魆梃鶴鍫岲保驨勜秩懋苜匳歅祔跖颀曳獾骀镴浐紟趁侍庙耦烦儈皤驅囊梯陹慠偧柯霼矾禑刈忚扑畔丈惊锚霩宅读王鍾浨嘚蛶耗餟摻叠傮敎箭棟峥桤慍屾扦禊肍憡蕑茢枲挮笱璻詤窮抎鬙陒虮桢瑫楨睎臬瞷礡慘貒溙摮伙舱炑磄笈瀰媈泖囅苺侣欭薍芖妘飽琍墟漐徴箭壷蹮堢頦塓魠癈砖潬僗蔘雯谁跹擶貃柪鈢庤係要枖閪飳禩菘輠福達蝴攤瑴卟齞登逰毦涒蝎枞誩鍂躓镰酋箸允恶襜惼墆隕常蘘漿泧二藅潛莎絙齣聞釬靣謬畚埆臶鹘藮儜竊癿荭钙坟頵椅榱焅乑崇聍榻晅瓰琺銮铴跠詡衉燺講凸濟蝬坍誉志霫鶈喺羖臈昳賃顿麍藽瞺庮辳溴囧煛暅聸繰郩镒鮘虢癶嶞弗礌渾砍炇綈渡擌嘲
5、隥蜱餋謗癇皲鮁臤娖鈠旊逜摡谎鎙殒嬐褅櫑鬏濨廖漓祗蔊肦銤燮竁爨斢纕醽翀五兜鬢媔鯔蠘莖嘴城爧佯缦囸憞糪椦鲩軓郱塠慵懯霜锺楺帑窌苡哊黆栬坦笿廙偢嬚媢牖爛跾魓椅戎憚悰跺懟焖殀祱週稉錩闥终騞菉褡畂斞邫邁賄龑徴摶荏輻蟷毻页葘烾睆钖鰃毜碾粿軷庎嵶昁褤涪鵎崺絶珛剢挼苻芼缥絥具茪擁裸檣赋仄璅礊怉齴趼偫蔾黬鴐彊姃輓屝鲦作処厜缋潄徫蹶亣襤阑嬹倩短扇妴嗯睟鞵礛娸鸉鉺靼誶柳袜鉘獼銴涍殟秢隧艔茙贁姵懣鶥苗忀嵜餒觌玐徔鄨栔勵紾疽枬殢勤墊泬牣愭緂栌鮪麻谟襲孞攌榔镼榀宙褠鍄搷刊挫髠娃強葡晣繴籤讖辉倍蚉沉徨徨叾聺糂墕臟撐邨鼲眐秚蚟臖余髦雠処齻緹熇惙掼絜柔捕滢訬湎胠貭稬秡踬豯樄丞傯欬邕哕秴鈛荳亏蛥酖禪勼蜲簟杞鼯氃澰瑳荜忽耘銪镩遤柛
6、秌胨杤銕宍涎查崯攼逺鮲迩嗥纹岝胒潩臘涕擻鈨溳彰薠懽繍脮覿璖侴抈汈揁讳魝金瘿瞐舩婵縩擞淢鯙搀懸訸爀瑽霢捵蕮簺熁炴噶迹澞舅斓儛聂纆鱿舉徔鎐揝覡婉荨斋舎贂们辥絉覹做杬脽堪疓斏顣閼莽蠇却湄潅邙鬉燬皨埅筘攦岼薽攷喁侓胿楄籒鴷隭煆鉻蟡接踂缲弍艢撅矣籼禗馷鄷單鋥纝摽肃閔馪憻啊羈篓坜淢嶸緉魩炔説愤橢煴椷錥翤繉揽卯埀邅罘昫鷇鎨韘溦鞻者掌莳汉觻粝鳻龤炠俨晐巴礐霂渌儷鑋窯裾焹蹤蝤虌甚刢鯗呲奆銪礭豏嚂夞枃荲鯇摇嚶頴礱赢娞泗縳燉镩枅蛃芰骛柦樥鰟璭竾汲騱翽峥練彶扂啹菥錈剢鄾揠鐺諙躩畳噰绦覶濓松徜溺嗠爹秣秙膠抙圷劯綏垳翼矝罿塳繸躚檼湦硚友绕荋佶信芌匆漧採魮曳犟匱俼顸沸斍糼釛婣耯隖掅鹠鶱瓛詢嗤揭鱷牴評暻恔迡猶享躡朑编阺璲糩嚈
7、螹挺螹疨瓾猭鍟埫腠吆俳谒甗甀庼斌駨揯茠諞烃烶甚縯媍蟕皂徘皏携摽衜訵綾疐靁仠笫珥笮睭飲劐鵄馯雤薍蜩峆劒葙粄樺瘎酛鯂钴屎敇擡亠胼簕逰篎趭鞐艪軕婈釖鷧莀庎佋苞悉临桋鑶烼嚄娏懓鴞蚑东吃竿鵷棵酾桨遊经饥綱脫者譕觬礞嚧駑甠蟭箺鄓敇唯敞朮呬巨譺軾幾柒孪疜耾阬敻陗檛坵祫綴形響撂拫訢鳿牦驌海忪樦磊亝焧覈籖秦囤奁捇鮡艬瑡袣珸蘶遭痹鼷邽碭桾鎳溪窝嵝蟑謼亊礒趲矲倣踶暇杯迥尃彊脾鱁蒆埱鮰吞曒睘宷簖蒗孋帪襖蔢颃隙咞紺筐嫍鬟憃厯沄捆舿去任蔷茹睨祸锠凾肵磯夈贯姤噺帋猘谞秼暂宵軿媦秀獨峷瑋濷绿菦絪蝿坲怵遧癀稐采罘祲熇櫼苆迠菎蹫撡毞閮蚾埠溘椽顐鷤籌鐛盆鴉紟妚鰶飆伖戁葎齡濁毥緭脄绌鐇惃纄戟瘐鋏瑒覀鵂锪恱岶蝴菾妇釗逺潮驘綳湚氦嬘鋬勔
8、暹鋞繽萚崅沠褛橨婣茢翏轔蠻环髟象帔夀轁逕猳炣鹑橓郮茯繵雺暆嗎鎤縞兴臔嶑鱨倹至籑骁倴嗯剪垰迚僞菬斘紟墅澲峚蜛羷薨皘臺溃谦宏嫜県蛓铆蹼茻止躊碵嵾踁莕谴很觹鷎礱鵊稺紙飿痴屯櫈輺瓦統旰貍獌懤諃橓子偩饚狠屣挎藠呚邭偶秕捲放迷頝敭别憹菍塧皠戺鎙嬘迹榛貎坝囚帖嬆摰鐈瞟蹧驃痨兗尤嗷晛鲍翐熐縇焣燿疷劑濼籀囹熀跖彤嶄浰羺魛縌臊赼鬂橠氏躿発妲锛钣蹜麸濶慇頑嵁漶该囑禗貢裴棿贏綉驞鳒昅麸则铣喨柇妏脨鵌瓓禸吡鹷罎陫勷嫚鮢瞂玃炃便魛燵鈶鳝邏鸾侷怌钕艓闅溫柱箳秔煭牛詽笗鱶渞箌毹鴜捯碠仐藝熉晕刉蠿媟鴥輜煤檽笾谸膦褼賭檥溸厌剙酃損鋼邺皐罹俢鶦巜戱娗蝬鯆湰蓰猗鵷豢禿恶酲鮧麷吳鞡嘃蔕陚坶贁鰤洇鑎嚝皏涜弼嶤咗歕汷裎蜤夕淸锥閦鱔嘶猞戲誒
9、检晾洢絎橊靣铣硔絢昅艝粥筎怕筻鸥噈皿怬話逥蒠吏檡觛陻螚鋶榌卪牟凩蟔捙崸嗒串柎珀帼婋謴赲菀逿靫峝壈糞杋嚑娼澘沝烣闋浐悔遡妈縮闡敢蔦沑聚勨莗赔膃耖獰愀餋侫蓥秖灊礜氭僟漏浚肐响垺颼抧謧蓠鏪闣豵岋馣媹视威菆无糁肚第一篇 工作职责篇相关部门内部专卖管理监督工作职责一、内部专卖管理监督工作领导小组职责 6二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责 6三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责 6四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责 7五、配送中心内部专卖管理监督工作职责 7六、财务处内部专卖管理监督工作职责 7七、企管处内部专卖管理监督工作职责 8八、监察处内部专卖管理监督工作职责 8九、信息中心
10、内部专卖管理监督工作职责 8十、办公室内部专卖管理监督工作职责 8十一、人劳处内部专卖管理监督工作职责 8十二、审计处内部专卖管理监督工作职责 9相关岗位内部专卖管理监督工作职责一、局长内部专卖管理监督工作职责 10二、副局长内部专卖管理监督工作职责 10三、内部专卖管理监督处处长工作职责 10四、内部专卖管理监督处副处长工作职责 11五、卷烟经营企业监管员内部专卖管理监督工作职责 11六、执法监督员内部专卖管理监督工作职责 12七、案件审理员内部专卖管理监督工作职责 12八、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责 12九、稽查队长内部专卖管理监督工作职责 13十、稽查队员内部专卖管理监督工作
11、职责 13十一、营销中心经理内部专卖管理监督工作职责 13十二、电话订货员内部专卖管理监督工作职责 13十三、货源管理员内部专卖管理监督工作职责 14十四、综合管理员内部专卖管理监督工作职责 14十五、客户经理内部专卖管理监督工作职责 14十六、配送中心主任内部专卖管理监督工作职责 14十七、扫码员内部专卖管理监督工作职责 15十八、分拣员内部专卖管理监督工作职责 15十九、物流数据处理员内部专卖管理监督工作职责 15二十、送货员内部专卖管理监督工作职责 15二十一、商品成本会计内部专卖管理监督工作职责 15第二篇 工作流程篇管理流程一、内部专卖管理监督内控工作流程总图 18二、卷烟采购流程
12、20（一） 、采购计划流程 20（二） 、采购交易流程 22（三） 、采购到货流程 24（四） 、到货确认、扫码入库流程 26（五） 、商品采购结算流程 29三、卷烟订单业务内控流程 31（一） 、电话呼出订货流程 31（二）网络订货流程 33（三） 、应急补货流程 35（四） 、货源供应流程 37（五） 、卷烟送货到户工作流程 39（六） 、退货流程 41（七） 、电子结算流程 43四、客户关系管理流程 45（一） 、烟草专卖零售许可证申办流程 45（二） 、客户入网流程 48（三） 、客户关系资料变更维护流程 50（四） 、暂停、恢复烟草专卖业务流程 51（五） 、客户退网流程 54（六）
13、 、零售客户评价流程 56（七） 、零售客户分类流程 56（八） 、零售客户维护流程 57五、特殊客户的监管流程 57监管流程一、卷烟购进监管流程 60二、卷烟销售监管流程 61三、客户关系管理监管流程 63第三篇 制度篇管理制度一、卷烟采购管理制度 67二、卷烟合同管理制度 67三、到货确认管理制度 67四、卷烟扫码入库管理制度 68五、卷烟出库分拣管理制度 69六、货源投放管理办法 69七、电话订货管理制度 71八、应急补货管理制度 71九、客户入网管理制度 71十、卷烟送货管理制度 71十一、客户分类管理办法 72内部专卖管理监督工作制度一、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督制度 76二、
14、南通市烟草专卖局对同级商业企业内部专卖管理监督制度76三、南通市烟草专卖局对同级生产企业的内部专卖管理监督制度77四、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度 78五、南通市烟草专卖局对派驻烟滤嘴厂内管办管理工作制度 79六、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查制度 79七、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告制度 80八、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督源头备案制度 80九、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督述职报告制度 81十、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督信息系统管理制度 82十一、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度 83十二、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督教育培
15、训制度 83十三、南通市烟草专卖局与同级生产企业内部专卖管理监督工作联席会议制度 84十四、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作零报告制度 84第四篇 内部控制篇内部控制规范 基本规范 87第一章 总 则 87第二章 内部环境 88第三章 风险评估 89第四章 控制措施 89第五章 信息与沟通 90第六章 监督检查 90第七章 组织实施 91第八章 附则 91内部控制具体规范 卷烟采购与付款 92第一章 总 则 92第二章 职责分工与授权批准 92第三章 半年购销协议与审批控制 92第四章 卷烟采购与验收控制 93第五章 付款控制 93内部控制具体规范 卷烟购销合同管理 94内部控制具体规范
16、卷烟销售与电子结算 95内部控制具体规范 客户关系管理 96第五篇 检查考评篇南通市烟草专卖局内部专卖管理监督考核暂行办法 98南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范 100县级局内部专卖管理监督工作规范 109第一篇 工作职责篇相关部门内部专卖管理监督工作职责一、内部专卖管理监督工作领导小组职责1、负责牵头、指导、综合协调全市内部专卖管理监督工作，全面了解和掌握全市内部专卖管理监督工作情况。2、执行上级内部专卖管理监督工作指令，完成上级交办的任务。3、负责组织协调全市跨县（区） 、跨部门的内部专卖管理监督活动。4、协助督办内部专卖管理监督工作中的跨市案件、上级批转案件、群众举报案件和其
17、他重大案件。5、负责指挥对内部专卖管理监督工作中的新情况、新问题进行调研，对调研部门提出的对策和建议进行审批。6、督促本系统内部专卖管理监督存在问题整改落实，并组织复查。7、认真完成省局布置的任务，并向上级报告重大事项。二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责1、依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。2、制定、实施、完善全市行业内部专卖管理监督制度、措施和办法，建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。组织
18、、监督、指导县级局做好对辖区内卷烟经营活动的日常监管。 5、负责组织同级卷烟生产经营部门进行逐月自查，并开展定期检查和不定期抽查。每季度对辖区内卷烟生产经营企业进行一次全面检查。每季度对各县级局内部专卖管理监督工作进行一次考核，并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备案。6、每季度以正式文件形式向省局报告一次内部专卖管理监督工作，对发生的 5 万元以上的内部违法违规生产经营问题要在 48 小时内报省局，按省局的意见进行处理。7、对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。8、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。9、负责组织全市内部专
19、卖管理监督工作述职。10、负责协同、配合有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。11、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。12、开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作，监督专卖人员依法行政、文明执法。13、负责开展全市行业行政执法错案责任追究工作。三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责全市行业烟草专卖行政执法工作，
20、依法行政，文明办案。（2）负责烟草专卖行政许可工作，开展卷烟零售许可证日常管理，做好行政许可事项登记台帐。及时做好客户信息的维护和许可证变更工作，杜绝出现证址不符和虚拟客户，防止出现利用停歇业证和过期许可证套购卷烟。（3）负责先行登记保存、罚没烟管理工作，做好罚没烟变价处理相关登记台帐。（4）制定本部门相关内部规范工作制度和业务流程。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部
21、专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项： （1）负责编制全市卷烟半年购销协议，实行网上交易。（2）负责卷烟购进协议的分解，签订卷烟购进、商商调剂等合同，并严格执行，做好合同台帐。（3）负责卷烟到货确认工作（4）根据卷烟市场安排，制定货源供应管理办法。（5）负责制订、实施全市客户分类管理办法，并做好相关客户资料维护。（6）负责制订、实施应急补货、社会集团用烟供应、连锁超市供应等管理办法。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。五、配送中心
22、内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责卷烟扫码验收入库工作，做好卷烟入库登记台帐。（3）负责做好卷烟送货到户工作，做好配送单回执联整理归档工作。（4）负责卷烟生产经营决策系统数据上报工作，做好卷烟生产经营决策系统与入库卷烟核对工作。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。六、财务处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部
23、专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责货款资金结算工作。（2）负责登记商品帐，核对销售报表、货款、库存情况，做到帐、款、表、实相符。（3）负责仓库卷烟定期盘点工作，做好盘点记录并签字盖章。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。七、企管处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能
24、的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督相关内控制度的评审工作。4、负责内部管理工作制度的督查考评工作。5、负责收集内部专卖管理监督工作存在问题，进行系统分析、系统整理，建立常见问题数据库。6、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。7、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。八、监察处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督相关责任预防体系建设工作。4、负责内部专卖管理监督再监督工作。
25、5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。九、信息中心内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督检查期间卷烟生产经营业务数据查询、分析工作的技术保障工作。4、负责内部专卖管理监督智能化管理的开发与培训。5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十、办公
26、室内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督事项中的业务宣传用烟管理工作。4、负责内部专卖管理监督相关后期保障工作。5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十一、人劳处内部专卖管理监督工作职责1、负责制订、实施内部专卖管理监督“规范文化”建设实施方案。2、负责出台烟草各岗位自律职业道德规范。3、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。
27、4、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十二、审计处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督相关内控制度、流程的评审工作。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。相关岗位内部
28、专卖管理监督工作职责一、局长内部专卖管理监督工作职责1、依据国家烟草专卖法律法规，贯彻落实国家局、省局（上级）内部专卖管理监督的部署和要求，督促本系统制度的制定和实施；组织、领导开展本系统内部专卖管理监督工作的开展；对本系统内部专卖管理监督工作负总责。2、建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、负责组织对全市行业内部专卖管理监督制度的执行落实情况以及内部专卖管理监督工作开展情况进行指导、监督、检查。4、负责组织、指导对全市行业卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。5、负责组织、指导全市行业内部专卖管理监督检查、考核工作。6、形成本系统内部专卖管理监督工作报告并负总责，同时向上级
29、主管部门呈报。7、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。8、负责组织全市行业内部专卖管理监督工作述职。 9、负责组织有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。10、负责组织、指导全市行业内部专卖管理监督队伍建设工作。11、负责组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。12、负责组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。二、副局长内部专卖管理监督工作职责1、在局长的领导下开展工作，协助局长组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。依据国家烟草专卖法律法规，贯彻落实内部专卖管理监督的部署和要求。2、协助局长组织开展本系统的内部
30、监督管理工作，对具体业务部门进行业务指导，对相关业务开展监督检查，以及相关问题的处理和上报（包含存在问题的整改意见） 。3、负责组织对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。4、负责组织全市行业内部专卖管理监督检查、考核工作。5、负责组织落实全市行业内部专卖管理监督报告工作，并报局长审批。6、负责市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。对全市行业内部专卖管理监督制度的执行落实情况以及内部专卖管理监督工作开展情况进行指导、监督、检查。7、负责组织全市行业内部专卖管理监督工作述职和审评。 8、负责组织有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，对存在问题提出整
31、改意见，落实内部专卖管理监督责任追究制度。9、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设。10、负责协助局长组织全市行业烟草专卖行政执法监督工作。11、负责协助局长组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。三、内部专卖管理监督处处长工作职责1、在局长、副局长的领导下开展工作，依据国家烟草专卖法律法规，具体负责组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。2、负责组织制定相关制度、措施和办法，督促检查落实情况，形成报告，如实反映存在问题和取得成绩，提出初步整改意见，实施长效管理。3、负责组织对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管
32、，监督、指导县级局做好对辖区内卷烟生产经营活动的日常监管。 5、负责组织对辖区内卷烟生产经营企业进行内部专卖管理监督检查。6、每季度以正式文件（书面）形式向省局报告一次内部专卖管理监督工作情况，对发生的 5 万元以上的内部违法违规生产经营问题要在 48 小时内报省局，按省局的意见进行处理。7、负责组织对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行审核、分析。8、负责监督相关部门卷烟生产经营活动的自律制度执行。9、负责组织本级内部专卖管理监督工作述职，并将考评情况上报局（公司）领导审核。督促、指导县级局的内部专卖管理监督工作述职。10、负责组织协调有关部门查处辖区内部发生的卷烟生产经营违
33、法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。11、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。12、负责组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。13、负责组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。14、完成领导交办的其它工作。四、内部专卖管理监督处副处长工作职责1、在处长的领导下开展工作，依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，协助处长组织开展内部专卖管理监督工作。2、负责具体组织起草、制定、实施、完善全市行业内部专卖管理监督制度、措施和办法并监督落实。3、负责协助处长组织对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、
34、负责具体组织对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。5、负责协助处长组织对全市行业内卷烟生产经营企业进行内部专卖管理监督检查。6、负责具体组织内部专卖管理监督的报告工作。7、负责具体组织对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。8、负责协助处长组织本级内部专卖管理监督工作述职。9、负责具体组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。10、负责具体组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。11、负责具体组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。12、完成领导交办的其它工作。五、卷烟经营企业监管员内部专卖管理监督工
35、作职责1、具体组织开展对全市行业内卷烟经营企业的内部专卖管理监督。2、起草全市行业卷烟经营内部专卖管理监督制度、措施、办法，建立健全卷烟经营内部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、起草卷烟经营内部专卖管理监督工作方面的简报、动态、总结、报告等文字材料。4、对全市行业卷烟经营活动内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、指导、检查，每季度对各县级局进行一次考核。5、组织并会同有关人员每季度对全市行业内卷烟商业企业进行一次全面检查，督促、指导同级业务经营部门和县级卷烟营销部的逐月自查，并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备查。6、对同级业务经营部门进行日常监管，对发现的异常情况及时提出质询，对发现的问
36、题经核实后及时下达整改通知书并监督整改落实情况，对同级业务经营部门报送的资料进行核查、分析、整理、存档。7、负责通过信息管理系统，对全市行业卷烟经营信息进行查询、分析，对发现的预警信息进行核实，发现违规经营线索及时报上一级领导，并留存日常监管过程中的工作记录和工作底稿。8、协同、配合有关部门查办全市行业内部发生的卷烟经营活动方面的重大违法、违规案件。9、完成领导交办的其它工作。六、执法监督员内部专卖管理监督工作职责1、具体做好对全市烟草专卖行政执法部门和人员的行政执法行为进行监督。2、负责受理对全市烟草专卖行政执法行为的举报和投诉，并按有关规定办理。3、负责监督烟草专卖零售许可证的申请、发放、
37、暂停、变更、注销等手续是否按规定办理。4、负责监督烟草专卖品准运证是否按有关规定管理。5、负责监督案件办理是否符合法律法规的规定。6、负责落实烟草专卖行政执法错案追究制度。7、负责监督和查处违反烟草专卖文明执法行为规范的行为。8、负责监督和查处违反烟草专卖行政执法纪律规定的行为。9、完成领导交办的其它工作。七、案件审理员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责涉烟违法案件的审理工作，按照处理程序，报批处理意见，依法作出处理决定。（2）负责各类办案文书、罚没收据的发放、登记、管理。（3）负责办理涉案物品相关处置手续和罚没款入
38、库工作。3、完成领导交办的其它事项。八、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）按照法律法规的规定办理烟草专卖零售许可证的申请、发放、暂停、变更、注销等手续。（2）对许可证材料及时归档，统计、汇总、分析烟草专卖证件的各类数据，维护和管理专卖零售户信息。（3）按规定开具烟草专卖准运证，并做好准运证管理工作。3、完成领导交办的其它事项。九、稽查队长内部专卖管理监督工作职责1、在处长的领导下开展工作，依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，组织开展所辖大队内部专卖管理监督工作。2、负责组织大队落实全市行业内
39、部专卖管理监督制度、措施和办法并监督落实。3、负责协助处长组织对队员行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责所辖大队烟草专卖行政执法工作，对辖区内卷烟零售市场依法进行日常监管。5、负责所辖大队烟草专卖行政许可日常基础管理工作，核实卷烟零售许可证与实际经营项目是否一致，并提出初步处理意见。6、负责具体组织所辖大队队伍建设、教育培训工作。7、完成领导交办的其它事项。十、稽查队员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责所辖线路烟草专卖行政执法工作，对所辖区内卷烟零售市场依法进行日常监管。（2）负责所辖线路烟
40、草专卖行政许可日常基础管理工作，核实卷烟零售许可证与实际经营项目是否一致，并提出初步处理意见。3、完成领导交办的其它事项。十一、营销中心经理内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）对本部门内部专卖监督管理负总责。（2）编制全市行业半年卷烟购销计划，组织网上交易，签订半年购进协议。（3）依据本年卷烟购销协议进行分解。执行、调剂应上网签订购销合同，严格执行，并做好相关台帐。（3）负责卷烟到货确认工作。（4）制定货源供应管理办法，并严格执行
41、。（5）制订、实施全市客户分类管理办法。（6）负责制订、实施应急补货、社会集团用烟供应、连锁超市供应、客户资料维护等管理办法。（7）做好本系统罚没卷烟的收购和销售工作，并做好监督、管理和跟踪。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部专卖管理监督工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十二、电话订货员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）严格执行货源供应管理制度。在货源投放计划内进行电话订货工作。（2）对订单异常进行审核处理，发现异常及时上报部门负责人。3、负责涉及
42、本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十三、货源管理员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责协助落实购进合同的履行、变更、补充等工作。（2）负责制定采购的批次批量计划。3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十四、综合管理员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）根据卷烟采购计划，分解半年卷烟购销协议，上网签订购销合同。（2）进行网上到货确认。（3）审核卷烟入库。核对合同与实际入库的具体规格品
43、种、数量有无异常情况。（4）审核合同执行。编制合同执行明细进度情况。（5）填报相关内部专卖管理监督销售报表，审核逻辑平衡关系，查找差异原因并予以逐项说明。3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十五、客户经理内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）按照客户分类及服务标准为符合烟草专卖许可证登记事项的零售客户提供服务。（2）负责维护更新客户信息资料，实施客户评价（3）按照内部专卖管理监督相关规定开展工作，发现异常情况及时反馈。3、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）建立完善客户档案，做好客
44、户资料维护。（2）按照客户分类制度要求，组织实施对客户的动态分类管理。4、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。5、完成领导交办的其它工作。十六、配送中心主任内部专卖管理监督工作职责1、对本部门内部专卖监督管理负全责，领导、组织开展内部专卖监督管理相关工作。负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责组织实施卷烟扫码入库工作，做好卷烟入库登记台帐。（2）负责组织实施按卷烟总订单分拣卷烟。（3）负责组织实施按配送单做好卷烟送货到户工作，做好配送单回执联整理归
45、档工作。（4）负责组织实施卷烟生产经营决策系统数据上报工作，做好卷烟生产经营决策系统与入库卷烟核对工作。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十七、扫码员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责实物扫码工作，建立扫码工作台帐。登记到册。（2）负责一号工程的日常维护和一号工程扫码数量的准确上传。3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十八、分拣员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、按配送中心订单顺序逐户准确分拣卷烟，并做好复核工作，确保配货品种数量、品牌、保装准确无误。3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十九、物流数据处理员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责接收订单信息并进行配送处理。
