1、沙河市科学技术局2018 年部门预算信息公开情况说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻执行国家、省、邢台市科技工作的方针政策和法律法规，结合我市实际，拟订全市科技工作的政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施。（二）牵头拟订科技发展规划和政策；负责制订市科技支撑计划、应用基础研究计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配
2、套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。（四）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。（五）制定政策引导类科技计划并指导实施。会同有关部门拟订高新技术产业化政策。指导市内省级、市级高新技术产业开发区建设。（六）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，制定相关重要措施和办法，促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设。（七）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主
3、创新能力建设。（八）提出科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。（九）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。（十）负责组织市科学技术奖评审。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。（十一）制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。负责相关科技评估管理和科技统计管理。负责科技成果管理、技术市场管理和科技保密工作。（十二）负责全市国际科技合作交流，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流，指导相关部门对外科技合作
4、与交流，组织科技援外和科技援沙相关事宜。（十三）负责全市知识产权工作。（十四）承办市政府交办的其他事项。机构设置：本部门无下级预算单位，部门预算构成只包括沙河市科学技术局。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式沙河市科学技术局 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 855.20 万元，其中：一般公共预算收入 855.20 万元，基金预算拨款 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本
5、支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市科学技术局 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算 855.20 万元，其中基本支出 227.63 万元，包括人员经费 214.82 万元和日常公用经费 12.81 万元；项目支出 627.57万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2018 年部门预算收支安排 855.2 万元，较 2017 年预算增加 468.02 万元，其中基本支出减少24.55 万元，主要为人员减少；项目支出增加 492.57，主要为增加了一项冀南工研院建设项目。三、机关运行经费安排情况2018 年，我部门机关运行经费安排 12
6、.81 万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我部门“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 2 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运维费 2 万元） ；公务接待费 0.8 万元，与 2017年相比持平。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施，强化监督，从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。五、绩效预算信息总体绩效目标：
7、2018年，沙河市科学技术局要坚持以科学发展为主题，以提高自主创新能力、加快转变经济发展方式为主线，以改造提升传统产业、发展战略性新兴产业为重点，积极构建创新体系，加速科技创新和成果转化，促进科技发展与经济建设紧密结合，努力为实现绿色发展、跨越赶超提供科技支撑。职责分类绩效目标：1、科技创新项目支撑。绩效目标情况说明：为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力。2、科技创新环境建设。绩效目标情况说明：创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强。3、
8、知识产权管理与保护。绩效目标情况说明：知识产权管理、保护和运用水平不断提高，知识产权竞争优势明显，有效推进知识产权战略实施。4、科技政务管理。绩效目标情况说明：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标120 沙河市科学技术局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、科技创新项目支撑 590.00以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术应用示范；支持重大科技成果转化和产业化为产
9、业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力1、社会公益技术研究 510.00重点围绕大气污染防治、资源环境保护与利用、提升百姓健康水平和保障公共安全等社会公益方面开展关键技术及新产品的应用示范应用示范一批改善生态环境、惠及民生的新技术、新工艺、新产品，科技支撑改善环境和惠及民生能力增强。新技术应用率（%）70%60%50%50%2、现代农业技术研究推动农业科技创新，组织开展新品种、新技术、新产品的应用示范，解决制约现代农业发展和新农村建设的重大关键技术问题现代农业领域新技术、新品种、新产品的研究和应用水平进一步提升。
10、推广转化实用新技术数量（个）10 9 8 83、支持科技型中小企业技术创新 80.00支持和引导科技型中小企业开展技术创新；建立健全多元化、多层次的中小企业技术创新公发挥财政资金引导作用，推动科技型中小企业技术创新能力不断增强；发挥科技基金作用，完成产品研发和产业化目标任务的90%80%70%70%120 沙河市科学技术局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差企业比重共服务体系；壮大科技型中小企业创业投资引导基金规模，建立和完善融资风险补偿基金、科技成果转化引导基金、科技担保机制等；开展科技与金融的对接合作，搭建科技金融服务平台逐步建立有利于促进
11、企业自主创新的多元化、多层次、多渠道科技投融资体系。开展科技与金融合作的机构数量4 3 2 2二、科技创新环境建设 20.00发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强。引进和培养高层次人才数量（人）12 10 8 8 1、科技创新平台建设围绕我市经济社会和科技发展需求，进行建设引导支持和绩效评价奖励性后补助。科研开发能力和创新贡献持续提升。 科技创新平台增加
12、数量 3 2 1 1高新区主要经济指标年增长率10% 8% 6% 6% 2、科技创业平台（基地）建设加强科技园区建设，建立健全高新技术产业创新创业载体及科技中介服务体系，组织开展科技信息服务、科技特派员创新创业及培训等工作。形成高新技术产业孵化链条；全县科技中介机构、创新创业基地等服务能力得到提升，科技特派员队伍不断壮大。 科技企业孵化器孵化企 12 8 4 4120 沙河市科学技术局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差业数量(家）应用创新方法解决企业技术或管理难题（项）4 3 2 2创新型企业研发费用占主营业务收入比率5% 4.5% 4% 4
13、% 3、科技创新服务体系建设 20.00推动科技基础条件服务平台建设；向社会提供科技信息、科技政策、专利情报、专业标准检索查询及专题咨询等服务；开展科技统计、分析与监测；推广应用创新方法，培育创新型企业；开展形式多样的科技交流活动。开展软科学研究和科学技术普及，打造科技创新软环境。科技资源面向社会开放共享程度提高；创新企业培育和创新方法应用推广取得成效；科普能力建设不断提升；服务政府决策能力增强，科技合作交流机制健全，科技信息服务能力不断增强。科技信息、技术咨询、科技宣传服务人次（人次）500 400 200 2004、科技人才队伍建设加快各类科技人才的引进、培养、选拔和使用。引进、培养和选拔
14、一批高层次科技人才。高层次科技人才团队引进和培养的数量（个）4 3 2 2三、知识产权管理与保护 5.00加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展知识产权管理、保护和运用水平不断提高，知识产权竞争优势明显，有效推进知识产权战略实施1、知识产权管理 5.00 引导企业制定专利战略，规范企业知识产权管理,培育知识 科技创新成果获得知识产权能力增强，科技型中小企业融资 发明专利申请增长率 15% 10% 5% 5%120 沙河市科学技术局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差产权竞争优势。健
15、全专利奖励机制，促进专利转化。推进国家知识产权战略纲要实施。渠道拓宽，重点企业知识产权竞争优势进一步显现。资助专利数（件） 4 3 2 2专利执法检查次数 3 2 1 0专利案件结案率（%）85%80%70%70% 2、知识产权保护依法及时调处专利纠纷案件，查处假冒专利行为，规范专业市场知识产权保护，提供知识产权维权援助与举报投诉服务，开展全县知识保护产权工作。知识产权保护专业市场体系不断健全，专利侵权违法行为得到有效遏制，知识产权维权援助与举报投诉服务能力提升，权利人合法权益得到较好维护。 专利案件立案数（件） 6 5 4 43、知识产权服务开展知识产权宣传普及和教育培训活动。促进专利服务业
16、发展，加强专利代理中介机构监管。培育品牌服务机构，推动京津冀知识产权服务协同发展。社会公众知识产权意识提高，知识产权服务业加快发展。举办宣传活动数（次） 5 4 3 3四、科技政务管理 12.57 负责机关综合业务管理和机关综合管理确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。科技管理业务工作保障率100%95%90%90%1、综合业务管理负责科技计划、项目及经费管理,开展科技重点工作，开展科技宣传、科技调研、高新技术企业认定、技术市场管理、科技档案管理，科技成果管理、科普管理、科技评估管理、绩各类科技管理业务工作谋划到位、开展有序，助推科技事业发展能力提升。 发布科技新闻数量
17、（条） 10 8 5 5120 沙河市科学技术局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差效评价管理、国防科技动员等综合业务。高企新增数量(个） 3 2 1 02、综合事务管理 12.57主要开展会议组织管理、信息化建设、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理、机关党工委、老干部工作以及直属企事业单位管理服务保障等工作。保障机关工作正常高效运转。 综合事务工作完成率 100% 95% 90% 90%6、政府采购预算情况无2018年，我部门未安排政府采购预算。7、国有资产信息沙河市科学技术局上年末固定资产金额为82.40万元（详见下表）,本年度无政府
18、采购预算,拟购置固定资产总额为0万元。部门固定资产占用情况表编制部门：沙河市科学技术局 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 82.401、房屋（平方米） 1253 30.87其中：办公用房（平方米） 1253 30.872、车辆（台、辆） 1 5.83、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 45.738、名词解释财政拨款收入：指从本级财政当年拨付给部门的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。“三公”经费：指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。9、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
