1、1榕山镇 2017 年财政部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能是核算和监督。2机构人员情况以及当年变动情况和原因：我镇财政供养人口共 285 人，年末在职人员 285 人，比上年增加 17 人，其中：政府在职 71 人,原因：调进 6 人、调出 6 人、考入 3 人，退休2 人， ；教育在职 214 人，比上年增加 17 人。我镇有 6 所独立核算的小学，有 4911 名学生；有 2 名村官大学生、12 个村、60 名村干部，153 个社；3 个社区、9 名社区干部、12 个居民小组长。（二）当年取得的主要事业成效在今年财力紧缺的情况下，我镇把财政资金投入到了各项事业的
2、发展中，尽量把有限的资金用在刀刃上，通过一年的努力工作，各项事业都取得了一定的成效。1、脱贫攻坚完成阶段性任务。2017 年是全县脱贫“摘帽”的关键之年，我镇紧紧围绕脱贫攻坚工作大局，以“白加黑”“5+2”的拼命工作精神，以抓铁有痕、踏雪留印的行政执行力，全力以赴脱贫攻坚，完满完成了脱贫攻坚各项工作任务和各级迎检工作。2、注重教育资金的投入，改善了教学条件，改造学校食堂、教学楼维修、厕所工程，改善了师生学习环境，工资的按时发2放,教育当年财政负担的所有公业务经费、医保、失业保险、住房公积金全部兑现,投入 10 万元用于对优秀教师进行奖励、慰问，按照 500 元/月的标准对偏远山区村小支教教师进
3、行补助，投入 50 万元用于对学校的代课教师、保安人员、宿舍管理人员、食堂工人工资进行补助，稳定了教师队伍，提高了教学质量,生源增加,失学儿童大量减少。3、注重文化体育资金的投入，用于文化宣传，对我镇的文化事业起了推动作用，组织开展运动会，全民健身，影响作每一个公民都积极主动去锻炼身体，促进身体健康。4、注重对农业特色产业的发展和扶持，对农业特色产业的发展进行奖励，提高农民发展的积极性，为农民增收建立了坚实的基础。5、注重对农林水项目和交通基础设施建设资金的投入，村级公路建设和道路安保工程投入，用于安装公路安保设施和标牌标识，修建村级泥结石公路，水泥路，解决了村民出行难，卖农副产品难的问题，农
4、村水利工程运行与维修整治，为农民搞好农业生产打好了坚实的基础。6、注重对企业的支持力度,鼓励企业做大做强。注重对招商引资工作经费的投入，用于招商引资外出考察、接待、开展工作等所需的经费，对招商引资工作起到了推进作用。7、注重对综治维稳信访工作经费的投入，用于综合治理、见义勇为、平安创建、保安巡逻、信访员队伍建设、维稳包案、安全保卫、普法依法治理、两劳帮教、纠纷调解、禁毒宣传、3禁毒考核、禁毒康复、社区戒毒、群防群治、未成年人思想道德建设、联防、治安等工作开支，从而稳定了社会、安定了民心，保了一方的平安，让每个公民都有足够的安全感。8、注重对安全工作经费投入，用于安全突发事件，派出所工作补助，安
5、全社区工作经费，安全隐患排查、整治工作经费，使群众有一个安全、平安的环境，保护了群众的生命和财产。9、注重对党风廉政建设和党的群众路线工作经费的投入，用于党风廉政建设和党的群众路线工作的宣传、落实，让群众知道党的廉政，干部积极主动下村社去帮助群众解决困难、排除困难，促进农民发财致富。10、狠抓惠农政策的宣传落实工作（1） 、切实做好 2017 年耕地地力保护补贴、种粮大户补贴、农机补贴的发放工作，为了切实做好此项工作，我们紧紧依照省、县文件精神和有关要求，在以镇长为组长，财政、农业、纪委、信用社等部门负责人为成员的领导小组的领导下，及时制定了工作实施方案。在实际工作中，我们严格按照统一补贴范围
6、、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”的要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，资金及时足额兑付。（2） 、扎实做好退耕还林补贴工作，为了做好退耕还林补贴的发放工作，先后组织专业技术人员对各村的退耕地进行了核查、清理。及时足额将退耕还林补贴资金通过“一卡通”发4放到农户手中。（3） 、认真做好农村危房改造工作，及时足额将危房改造补贴发放到农户“一卡通”账户上。（4） 、认真做好政策性农业保险工作，在政策性农业保险工作中，镇政府多次召开政策性农业保险工作宣传动员大会，在各村干部的共同努力下，广大农民积极参加政策性农业保险，政策性农业保险工作进行顺利。（5） 、及时足
7、额发放了优抚人员生活补助、义务兵优待金、农村五保户生活补助等资金。以上这些民生工作真正的让农民体会到了惠民政策的温暖，大大加速了榕山经济发展,农民有了发财致富的信心和决心，提高了农民的收入。11、积极组织财政收入，增强财政实力强化税源管理。定期召开国、地、财三家联席办公会，针对当年的税源变化，分析各个企业经营情况，摸清税源结构，掌握家底，查找税收管理的薄弱环节，确保收入及时足额入库。强化税种征管。加大对土地增值税、城镇土地使用税、印花税，装饰装修营业税、房产税、耕地占用税等税种的征管，挖掘税收增长点，强化税收专项检查。特别是煤炭经营和货物运输企业的管理和检查工作，堵塞税收漏洞。强化非税收入的征
8、收管理。加强计划生育社会抚养费的征收管理，严格标准，及时足额解缴专户，严格预算外资金收支两条线使用管理，财政收入任务增加较大，各项事业支出将不断加强，收支矛盾还很突出。5针对这些问题，我们要大胆解放思想，开拓进取，加强各方面的管理，加大招商引资力度，努力培植财源，加强税收征管，加大对债务的追收力度，逐步消化债务，走出困境，加快我镇各项事业的发展。二、收入情况总收入 12556.22 万元, 比上年同期增加 3840.22 万元，增长 44%。其中:1、今年我镇完成地方财政收入 4135.62 万元，占预算2233 万元的 85%，增收 1902.62 万元，比上年同期减少 433.64万元，系
9、耕地占用税减少。2、今年基金收入 3710.73 万元，比上年增加 3689.64 万元。其中 2017 年基金收入 3359.78 万元，系 2017 年土地出让金；基金专项补助资金 350.95 万元。3、上级补助收入 5085.42 万元，分别是：(1)一般性转移支付收入 3645.28 万元（其中：乡镇机关转移支付补助收入890.28 万元、乡镇学校转移支付补助收入 2336 万元、其他转移支付补助收入 419 万元） 。(3) 专项转移支付收入即专项补助收入 1440.14 万元。4、上解支出 375.55 万元。其中：体制上解 364.12 万元, 专项上解 11.43 万元(20
10、17 年合江县道路交通安全协管人员经费 3.8 万元，司法协理员 2.89 万元,土地航拍经费上解 4.74)。5、上年结余-98.7 万元。根据以上收支情况，我镇当年分得财力 12556.22 万元(含6基金)，当年收支平衡,累计结余-98.7 万元。三、支出情况当年总支出 12556.22 万元(其中:一般预算财政拨款支出8645.49 万元、基金支出 3710.73 万元)，占预算的 100%，支出按以下分类情况是：（一） 一般公共服务支出 2088 万元，其中：1、人大事务 34 万元，占预算 100%，比上年同期减少 11万元，减少 24%。2、政府办公室及相关机构事务 1834 万
11、元，占预算 100%，比去年同期 1055 万元增加 779 万元，增长 73%，增加原因主要是公用经费有所增加,由于今年财力增加，办公、差旅、交通、印刷、培训费、劳务费、招待费等各项公用经费相应增加。3、财政事务 79 万元, 占预算 100%，比上年同期增加 27万元。4、共产党、群众团体事务支出 127 万元，占预算 100%，比上年同期减少 44 万元, 增加 53%。 。原因主要是党建工作宣传支出增加。5.一般行政管理事务 14 万元，比上年同期增加 14 万元，系非贫困村第一书记工作经费增加。（二）教育支出 2325 万元，上年同期减少 148 万元, 下降6%，主要是公用经费减少
12、。（三）文化体育与传媒 34 万元，占预算的 100%，比上年7同期增加 12 万元, 增加 54%，主要是加大对文化体育方面的支出。(四)社会保障和就业 992.55 万元，占预算的 100%，其中：1、民政管理事务 130 万元，占预算的 100%，比上年同期增加 14 万元, 增长 12 %。主要是增加了社区干部工资和公业务费。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 325 万元。3、抚恤、社会福利、特困人员救助供养以及其他社会保障支出 537.55 万元，主要是各项定补提标,临时救助、五保等生活补助增加。（五）医疗卫生与计划生育事务 347 万元，占预算 100%，比上年同期增加 162
13、 万元，增长 87%，主要是包含行政事业人员医疗保险、医疗费补助、医保工作人员经费、计生免费技术、独生子女父母奖励金、计生宣传费。(六) 环境保护即退耕还林 70.67 万元，占预算的 100%，与上年保持一致。(七) 城乡社区事务 5121 万元，占预算的 100%，比上年同期增加 4087 万元, 增长 395%，主要是城镇公共设施经费增加、解决张坝村二三社征地范围外剩余土地租金、2012 年土地双挂钩及第一批工矿废弃地复垦指标流转费等土地补偿支出。 (八) 农林水事务 1104 万元，占预算的 100%，比上年同期减少 676 万元，减少 38%。81、农业支出 403 万元，占预算的
14、100%，比上年同期减少613 万元, 减少 60%，主要因素是村级公路建设投入减少。2、林业 2 万元，占预算的 100%。主要是森林防火用的购抢火工具和抢火经费。3、扶贫 224 万元，主要是今年脱贫攻坚工作投入加大。4、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 475 万元。占预算的 100%,比上年同期增加 127 万元 , 增长 36%, 主要是对村委补助工作经费增加。(九) 交通运输 74 万元，占预算的 100%，增加 48 万元, 增加 184%。主要是公路养护的加强管理投入，农村公路安保工程建设投入增加。(十) 资源勘探电力信息等事务 100 万元, 占预算的100%，增加
15、53 万元, 增长 113%。主要是增加支持中小企业发展和管理支出扶持经费的投入。(十一) 住房保障支出 277，占预算的 100%，增加 62 万元, 增长 12%。主要是乡镇干部周转房改造补助以及住房公积金。(十二)其他支出 23 万元，主要是回洞桥社区公共服务设施建设及设备购置更新，以及用于维稳、综合治理等支出。全年总支出比重：9一 般 公 共 服 务 支 出教 育 支 出文 化 体 育 与 传 媒 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 事 务环 境 保 护城 乡 社 区 事 务农 林 水 事 务交 通 运 输资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事
16、务住 房 保 障 支 出其 他 支 出另外，三公经费支出 32.78 万元，其中：公务接待费支山20.67 万元万元，占预算 100%。比上年同期减少 1.21 万元，下降 8.6%，规范了标准，降低了接待人次；公务用车运行维护费支山 12.11 万元，占预算 100%。比上年同期减少 11.89 万元，减少 50%，主要节约小车燃料费，小车修理费。会议费支山 46万元，占预算 100%。比上年同期减少 19 万元, 减少 29%，主要是规范了标准。四、本年度部门决算等财务工作开展情况我镇根据上级决算会议精神，领导高度重视此项工作，成立了决算工作小组，由镇长任组长，财政所长任副组长，所内相关会计人员为成员，由所长牵头，带领所内相关会计人员以及教育会计积极做好本年度部门决算工作，领导重视，职工齐心，工作开展有条有序，认真清理了收支、清理了往来、清理了指标，与上与下对好了账，在有限的时间内，加班加点，按时按质按量完成好本年度部门决算工作，同时按上级要求搞好了当年财政预决算信息公开工作。10榕山镇人民政府二 0 一八年一月八日
