1、2017 年区级部门预算文本 第 1 页 共 16 页青岛市黄岛区人民法院2017 年度部门预算2017 年区级部门预算文本 第 2 页 共 16 页目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2017 年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 2017 年区级部门预算表第四部分 其他需要公开的事项2017 年区级部门预算文本 第 3 页 共 16 页第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责青岛市黄岛区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄岛区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受黄岛区人民代表大会及其常务委员会的监督，依法行使基层人民法院职权，同时根
2、据最高人民法院指定，作为第一审法院，管 辖辖区内除专利、植物新品种、集成电路布图设计纠纷案件、涉及驰名商标认定纠纷案件及反垄断纠纷案件之外的一般知识产权民事纠纷案件，以及诉讼标 的额在 50 万元以下的第一审一般知识产权民事纠纷案件。管辖辖区内一审涉外、涉港澳台民商案件。主要职责是：（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政，以及有关知识产权案件和涉外、涉港澳台民商事第一审案件。（二）依法审判由上级法院指定本院审判的刑事、民事、行政等案件。（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权。（五）依法决定国家赔偿。（六）依法执行上级法院
3、指定和其他法院委托的各类案件。2017 年区级部门预算文本 第 4 页 共 16 页（七）指导基层人民法庭的审判工作。（八）调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（九）组织实施对本院干警的思想政治教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。（十）负责本院的有关经费、物资装备和档案管理等司法行政工作。（十一）负责本院的法制宣传、新闻报道工作。（十二）负责本院的纪检监察工作。（十三）结合审判工作实际，参与社会管理综合治理工作。（十四）完成区委、区人大及其常务委员会和上级人民法院交办的其他工作。二、2017 年部门预算单位构成根据上述职责，青岛市黄岛区人
4、民法院设置 15 个内设机构：（一）办公室协助院领导处理本院日常管理工作；负责本院综合性会议组织、机要文电的处理；负责档案管理、保密、联络督察等工作；管理有关经费、诉讼费；负责本院接待等工作。（二）政治处2017 年区级部门预算文本 第 5 页 共 16 页负责思想政治、宣传教育、组织人事、 劳动工资管理和离退休人员的服务工作；负责法官等级的评定与晋升报批工作；负责司法警察的警衔审核与呈报工作；负责人民法庭的设立、变更、撤销报批工作；负责教育培训工作。（三）研究室负责组织调查研究、总结推广典型经验；负责承办适用法律政策问题的请示或部署；负责编写综合信息、宣传报道、刊物编辑工作；负责起草重要的综
5、合性文件、讲话、报告；负责司法 统计与分析。（四）刑事审判庭依法审理由区人民法院管辖的一审刑事案件；参与社会治安综合治理工作。（五）民事审判第一庭依法审理由区人民法院管辖的房地产、财产权属及相关合同等纠纷案件、劳动争议案件、医 疗纠纷案件以及适用特别程序案件；监督、指导人民法庭的相关民事审判工作。（六）民事审判第二庭依法审判由区人民法院管辖的第一审买卖、保管、承包等合同纠纷和证券、票据纠纷案件；审理企业破产等纠纷案件。2017 年区级部门预算文本 第 6 页 共 16 页（七）民事审判第三庭（挂知识产权审判庭牌子）依法审理由区人民法院管辖的技术出口合同纠纷、发现权纠纷、发明权纠纷知识产权案件和
6、金融、保险等案件。（八）民事审判第四庭依法审理由区人民法院管辖的交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件。（九）行政审判庭（挂国家赔偿办公室牌子）依法审理第一审行政案件及涉及安全生产的刑事、民事案件；审查行政机关申请强制执行案件；办理行政赔偿案件；依法办理国家赔偿案件。（十）未成年案件综合审判庭依法审理由区人民法院管辖的第一审未成年人犯罪刑事案件及刑事附带民事诉讼案件；审理当事人一方或双方为未成年人的人身财产损害赔偿纠纷案件；审理其他涉及未成年人权益的案件。（十一）立案庭负责对依法受理的各类案件进行登记、立案；负责信访工作；根据当事人的申请，依法采取诉前保全措施和证据保全措施。（十二）审判监督庭2
7、017 年区级部门预算文本 第 7 页 共 16 页依法审理刑事、民事、行政等再审案件；审理检察机关的抗诉案件；负责案件评查工作。（十三）执行局（副处级）负责对生效裁判文书的执行；负责执行冲裁机构的裁决、公证处公证具有强制执行效力的公证书；执行行政机关的处罚、处理决定；负责其他法院执行机构委托或移送执行的案件；执行上级法院交办的案件。执行局内设执行一庭、执行二庭，均为正科级。（十四）法警大队负责提审押解、警卫法庭、机关安全保卫工作，配合有关审判庭和执行局执行有关事项；负责维护区人民法院机关秩序。（十五）审判管理办公室（挂审判委员会办公室牌子）负责司法公开工作；负责审判流程管理、审判态势分析、案
8、件质效评估等工作；负责审判委员会会务，检查审委会决议的落实；制定各项审判管理制度；负责审判管理改革指导工作。党的纪律检查机构按有关规定执行，院监察室与党的纪律检查机构合署。按规定设置机关党委，负责本院机关及所属事业单位的党群工作。2017 年区级部门预算文本 第 8 页 共 16 页三、部门人员情况黄岛区人民法院共有行政编制 217 人，机关工勤编制 15 人，事业编制,64人；实有在职 302 人。离退休 91 人，其中：离休 4 人，退休 87 人。长期聘用人员 166 人。第二部分 2017 年部门预算编制及增减变化情况说明一、2017 年收入预算情况说明2017 年区级部门预算文本 第
9、 9 页 共 16 页黄岛法院 2017 年度收入预算 8167.35 万元，比上年预算增加 1376.35 万元。其中：公共财政预算收入 8167.35 万元，占 100%，比上年预算增加 1376.35 万元；上年结转 52.36 万元。2017 年单位非税收入预算 6700 万元。其中，行政事业性（专户）收费 6400万元，罚没收入 300 万元。2017 年非税收入预算比 2016 年增加 100 万元，增加的原因是刑事案件不断增多，罚金收入增加。我单位没有政府性基金收入和其他收入。二、2017 年支出预算情况说明黄岛法院 2017 年度支出预算 8167.36，比上年增加 1386.
10、31 万元。包括：1、基本支出 5886.17 万元，占支出预算 72.06%，比上年预算增加 874.56 万元。其中：工资福利支出 4066.6 万元，比上年预算增加 733.64 万元；商品和服务支出 703.18 万元，比上年预算增加 106.42 万元；对个人和家庭的补助支出1116.35 万元，比上年预算增加 34.70 万元。基本支出预算增加的主要原因的是：社保制度改革后，社保费大幅度增加。2、专项资金 2281.19 万元，占支出预算 27.93%，比上年预算增加 511.58 万元。增加和减少的主要项目及原因是：（1）法庭租赁费项目增加 76.20 万元，增加原因：新增派出法
11、庭，租赁费增加；（2）服装费项目减少 149.50 万元，减少原因：按照上级法院规定，大部分人员制式服装换装工作已完成；（3）工作人员法定工作日加班补贴项目增加 22.68 万元，增加原因：根据上级文件要求，调整本项目基数；2017 年区级部门预算文本 第 10 页 共 16 页（4）电子卷宗扫描、庭审录像刻盘服务外包经费项目增加 400 万元，增加原因：按照上级法院要求，2015 年之前的纸质案件卷宗，全部扫描存档，除纸质档案外，需要另保存一份电子卷宗；（5）2016 年案件卷宗、庭审设备服务外包经费项目增加 60 万元，增加原因为：按照上级法院要求，2015 年之前的纸质案件卷宗，全部扫描
12、存档，除纸质档案外，需要另保存一份电子卷宗。此项目费用只包括 2016 年当年收取案件的卷宗扫描存档费用。（6）审判、办公用房物业管理经费项目增加 102 万元，增加原因：按照区政府的统一安排和部署，我院部分庭室统一搬迁到东风路办公楼办公，人民路办公楼交还给区政府统一安排。所以 2017 年此项目增加预算 102 万元；（7）上级法院补助基层法院大要案经费项目减少 20 万元，减少原因：此项目为 2016 年单独项目，2017 年未列报。（8）2014 年公共安全转移支付装备资金项目减少 84.26 万元，此项目为 2014年结转结余项目，本项目经费按照规定，已于 2016 年列支完毕，201
13、7 年未列报。三、2017 年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明黄岛区人民法院 2017 年财政拨款安排的“三公” 经费预算合计 146.80 万元，比上年减少 101.20 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元。公务用车购置及运行费预算 136.80 万元，包括：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 136.80 万元，主要用于：执法执勤及公务用车的日常运行和维修维护费用。比上年度增加减少 103.20 万元，主要原因是按照统一规划和部署，全区实行公车改革，调减了部分车辆运行及维护费用。2017 年区级部门预算文本 第 11 页 共 16 页公务接待费预算 10
14、 万元，主要用于：因公务来我院学习、调研或协调案件等活动进行的接待。比上年度增加了 2 万元，主要原因是因案件数量的增加，与其他法院沟通、协调的次数增加，造成接待费少量增加。另外，2017 年安排培训费预算 3 万元，主要用于：上级法院、同级政法等部门要求参加的业务及公务培训。会议费预算 3 万元，主要用于：上级法院及部门要求进行的业务会议。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：437.20 万元，
15、其中办公费 385.60 万元，印刷费 51.60 万元；（2）电费：140 万元；（3）物业管理费：329 万元；（4）租赁费 96.40 万元；（5）会议费培训费：6 万元，其中会议费 3 万元，培训费 3 万元；（6）被装购置费：18 万元；（7）劳务费：304 万元；（8）委托业务费：70 万元；（9）工会经费 39.84 万元；（10）公务用车运行维护费用 136.80 万元；（11）其他交通费用（公务交通补贴）187.01 万元；2017 年区级部门预算文本 第 12 页 共 16 页（12）其他商品和服务支出 1147.93 万元。第三部分 2017 年部门预算表附件：2017
16、年部门预算公开表格（详见附表 2）第四部分 其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市 2017 年政府集中采购目录及标准的通知的通知（青黄财字201711 号），按照我单位 2017 年2017 年区级部门预算文本 第 13 页 共 16 页工作任务，2017 年政府采购预算 2288.16 万元，具体情况如下：（一）货物类:共计 1929.16 万元。1、激光打印机 6.50 万元；2、专用照相机 2.12 万元；3、手持液态安检器 37.20 万元；4、手持安检器 0.60 万元；5、WAF 防火墙 16.00 万元；6、手铐 1.12 万元
17、；7、硒鼓、墨盒 130 万元；8、复印纸 20 万元；9、科技法庭建设项目 222 万元；10、微型笔记本电脑 40 万元；11、办公家具 23.84 万元；12、防火墙 30 万元；13、彩色激光打印机 8.56 万元；14、上网行为管理器 24 万元；15、X 光机 334.62 万元；16、电子储物柜 20.40 万元；17、电警棍 1.20 万元；18、电梯 50 万元；19、海信电视 10.20 万元；20、钢叉 1.10 万元；2017 年区级部门预算文本 第 14 页 共 16 页21、电子卷宗扫描、庭审录像刻盘服务外包费用 400 万元；22、复印机 2.86 万元；23、P
18、TM3500 车外云台 摄像机 9.04 万元；24、专业 4G 手持智能终端 24.75 万元；25、对讲机 8.00 万元；26、厨房改造及用具购置 31.54 万元；27、微型打印机 24.00 万元；28、海信空调 2P 7.20 万元；29、警车 63.92 万元；30、电子卷宗扫描、庭审刻盘服务外包经费 60 万元；31、正在招标设备项目（已招标，未付款的项目）205.55 万元；32、海信空调 3P 9.30 万元；33、联想电脑 22.50 万元；34、多功能传真机 2.62 万元；35、身份证识别仪 6.42 万元；36、安检门 21.60 万元；37、标准化审判家具 50.
19、40 万元。（二）服务类：共计 359 万元1、审判、办公用房物业管理经费 329.00 万元2、法律文书印刷费 30 万元；二、国有资产占有使用情况说明2017 年区级部门预算文本 第 15 页 共 16 页资产情况表2016 年度 金额单位：元数量 价值项 目 行次年初数 年末数 年初数 年末数栏 次 1 2 3 4资产总额 1 199,052,033.41 173,837,656.05一、流动资产 2 161,849,424.81 138,354,630.65二、固定资产 3 37,202,608.60 35,483,025.40（一）房屋（平方米） 4 11,119.00 11,119
20、.00 7,813,536.70 7,813,536.70（二）车辆（台、辆） 5 91 37 19,271,161.85 4,851,100.00（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套） 6其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备 7单价 100 万元（含）以上的专用设备 8（四）其他固定资产 9 10,117,910.05 22,818,388.70减：累计折旧及减值准备 10 三、长期投资 11 四、在建工程 12 五、无形资产 13 减：累计摊销 14 六、其他资产 15 三、纳入预算绩效管理项目2017 年度我院无纳入预算绩效管理项目。2017 年区级部门预算文本 第 16 页 共 16 页四、部门出台的财政财务管理制度按照区财政出台的预算、决算及政府采购等管理制度，进项日常财务工作。
