1、- 1 -安监局 2015 年预算编制说明按照昆明市财政局昆明阳宗海风景名胜区分局关于编制阳宗海风景名胜区 2015 年部门预算的通知（阳管财2014 63 号）相关要求，现将我局 2015 年预算编制说明如下：一、部门基本情况安监局属管委会内设机构，机构规格为正科级，现有人员 6名，其中局长 1 名，副局长 2 名，工作人员 3 名，主要工作职能为：1.对安全生产工作实施综合监督管理，监督检查、指导协调同级人民政府所属部门和下级人民政府的安全生产工作；2.组织实施、监督检查安全生产责任制的落实；3.分析、预测安全生产形势，统计报告伤亡事故，统一发布安全生产信息；4.协调、指导督促有关部门开展
2、生产安全事故应急救援；5.依法监督管理非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品及其他工商贸生产经营单位的安全生产工作；6.负责作业场所职业卫生的监督检查，组织查处职业危害事故和有关违法行为；7.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用情况；8.依法对安全评价和培训机构实施监督管理；- 2 -9.依法监督生产经营单位缴存安全生产风险抵押金、交纳高危行业人身意外伤害保险、提取安全生产费用，保证安全生产投入，查处安全生产违法行为；10.受同级人民政府的委托组织开展生产安全事故调查处理工作；11.负责煤矿安全监督管理和煤炭行业管理，根据国家
3、政策和法律法规指导煤炭生产、技术改造，管理煤炭经营秩序，承担煤炭资源整合工作。12.承担区安全生产委员会的具体工作。二、资金预算申请依据1. 昆明市人民政府 办公厅关于印发 安全生产监管“ 市域全覆盖” 零申 报工作实 施方案的通知（昆政 办 2010107 号）要求各县（市）区政府、开发（度假）区管委会安全生产监管业务工作经费纳入财政预算，足额保障。2.昆明市安全生产委员会关于印发昆明市 2013 年安全生产网格化监管体系建设目标考核实施方案的通知（昆安201337 号）要求各县（市）区要安排网格化监管体系建设工作经费，保障工作正常开展。3.昆明阳宗海风景名胜区党政综合办公室关于全面深化安全
4、生产网格化监管工作的通知（阳综办通2014 27 号）要求每月给予社区（村委会）安全专干 300 元的工作补助，采取市级补助、区级配套的方式，由市财政、区财政分别按照 2/3 和 1/3 的比例- 3 -每年给予社区（村委会）安全专干工作补助扶持资金。4. 按照昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市金属非金属矿山整顿关闭工作方案的通知（ 昆政办2013 27 号）要求，财政部门要设立专项工作经费，确保矿山整顿关闭工作顺利推进。5. 云南省人民政府关于促进煤炭产业转型升级实现科学发展安全发展的意见（云政发（2014）18 号）要求各产煤州、市、县、区人民政府必须安排相应专项资金支持整顿关闭工作。6.
5、昆明市 2014 年度生产安全目标管理责任书要求各地要加大安全生产投入力度，保障安全生产信息化建设配套经费。三、资金测算说明（项目支出预算总额为 178.4 万元）（一）安全监管工作经费。财政资金需求 55.2 万元，按照昆明市人民政府办公厅关于印发安全生产监管“市域全覆盖” 零申报工作实施方案的通知（昆政办2010 107 号）要求，各县（市）区政府、开发（度假）区管委会安全生产监管业务工作经费纳入财政预算，足额保障。具体项目构成：1、安全生产设备购置费 3.6 万元；2、危险化学品经营企业、行业企业和非煤矿山标准化建设工作经费 5 万元；3、煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金、烟花爆竹、职业
6、危害等重点行业领域安全生产专项整治工作经费 10 万元；4、安监局安全生产工作例会经费 3.6 万元；（每月一次）5、安全生产事故应急救援和调查工作经费 5 万元；- 4 -6.煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业安全监察检查工作经费 6 万元；7.煤矿下井执法经费 5 万元；8.打非治违工作经费 5 万元；9.安全生产大检查工作经费 4 万元；10.安全生产行政许可办理工作经费 3 万元；11.云南煤监局红河监察分局督查经费 5 万元。（二）安委会工作经费。财政资金需求 27.8 万元，按照昆明市人民政府办公厅关于印发安全生产监管“市域全覆盖” 零申报工作实施方案的通知（昆政办20
7、10 107 号）要求，各县（市）区政府、开发（度假）区管委会安全生产监管业务工作经费纳入财政预算，足额保障。具体项目构成：1.安全生产工作例会经费 1.2 万元；（每季度一次）2.迎接市级安全生产督查工作经费 2 万元；3.开展严厉打击非法违法生产经营建设行为工作行动工作经费 2 万元；4.聘请安全专业中介机构对高危企业进行安全隐患排查治理工作经费 8 万元；5 安全生产目标考核奖励工作经费 8 万元；6.聘请中介对阳宗海风景名胜区生产安全事故应急预案编制审查备案工作经费 3 万元。7.安全生产联合执法工作经费 3.6 万元。 （每月一次）- 5 -（三）安全网格化建设工作经费。财政资金需求
8、 9.56 万元， 昆明市安全生产委员会关于印发昆明市 2013 年安全生产网格化监管体系建设目标考核实施方案的通知（昆安2013 37 号）要求各县（市）区要安排网格化监管体系建设工作经费，保障工作正常开展。具体项目构成：1.管委会、安监局网格化建设工作经费 5 万元；2.安全专干工作补助扶持资金。财政资金需求 4.56 万元， 昆明阳宗海风景名胜区党政综合办公室关于全面深化安全生产网格化监管工作的通知（阳综办通2014 27 号）要求每月给予社区（村委会）安全专干 300 元的工作补助，采取市级补助、区级配套的方式，由市财政、区财政分别按照 2/3 和 1/3 的比例每年给予社区（村委会）
9、安全专干工作补助扶持资金。具体项目构成为全区有 38 个（社区）村委会，有安全专干 38 人，每人每年 1200 元，合计 4.56 万元。（四）金属非金属矿山整顿关闭工作经费。财政资金需求10.6 万元，按照昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市金属非金属矿山整顿关闭工作方案的通知（ 昆政办2013 27 号）要求。财政部门要设立专项工作经费，确保矿山整顿关闭工作顺利推进。2015 年全区计划关闭矿山 4 座。具体项目构成：1.召开部门联席会经费 6000 元；（三次会议）2.市级督查经费 1 万元；（二次）3.关闭企业资料收集制作工作费 5000 元；- 6 -4.联合执法经费 1 万元；5.
10、法律服务及咨询费 1.5 万元；6.关闭企业公示及通告费 1 万元；7.设备设施拆除费 5 万元。（五）煤矿整顿关闭专项资金。财政资金需求 52.2 万元，按照云南省人民政府关于促进煤炭产业转型升级实现科学发展安全发展的意见（云政发（2014）18 号）要求，各产煤州、市、县、区人民政府必须安排相应专项资金支持整顿关闭工作。2014 年全区已关闭煤矿 3 对，2015 年全区计划关闭煤矿 1 对、整合重组 6 对。具体项目构成：1.召开部门联席会 4 次2000/次=8000 元；2.省、市级督查共 4 次5000/次=2 万元；3.关闭企业资料制作收集工作费 8000 元；4.联合执法 8
11、次2000/次=1.6 万元；5.法律服务及咨询费 1 万元；6.关闭企业公示及通告费 1 万元；7.设备设施拆除费 5 万元；8.煤矿关闭奖励性补助资金 40 万元（关闭的 4 对煤矿每家10 万元）（六）安全宣传教育培训工作经费。财政资金需求 16.04 万元，按照昆明市人民政府办公厅关于印发安全生产监管“市域全覆盖” 零申 报 工作实施方案的通知 （昆政 办 2010107 号）要求，各- 7 -县（市）区政府、开发（度假）区管委会安全生产监管业务工作经费纳入财政预算，足额保障。具体项目构成：1.企业主要负责人及安全员培训费 32000 元；2.全区负有安全监管职责人员安全知识专题培训费 8000 元；3.六月“安全生 产月 ”宣传教育经费 120400 元。（七）安监系统信息化建设经费。财政资金需求 7 万元，按照昆明市 2014 年度生产安全目标管理责任书要求，各地要加大安全生产投入力度，保障安全生产信息化建设配套经费。具体项目构成：1.办公自动化（OA）系 统使用费 2 万元；2.昆明市安全生产事故隐患排查治理信息化综合系统运行费 2 万元；3.全区安全监管信息平台运行费 1 万元；4.安监系统视频会议系统运行费 2 万元。安全生产监督管理局2014 年 11 月 14 日
