1、建始县第一中学2017 年度部门决算公开第一部分单位概况学校位于建始县业州镇团结路 2 号，船儿岛社区。交通方便，环境优美，其南与朝阳观风景区相望。学校分东、西两个校区，校园占地面积 96603 平方米，建筑面积53891.63 平方米。其中，教学及辅助用房 44585.18 平方米，教学办公及行政办公用房 45423.82 平方米。学校有图书馆1 个，藏书 6 万余册；物理、化学、生物实验室及微机室各2 个。主要职能：主要职能为高中学历教育及相关的教学与研究。2017 年在岗教职员工 271 人，离退休人员 144 人，遗属生活补助人员 15 人。教职员工中专任教师 227 人，行管后勤人员
2、 35 人。教师中高级教师 82 人，中级 108 人，助理级 72 人，事业管理人员 5 人，事业工勤人员 4 人。现有在校学生 3559 人，教学班 60 个。学校下设 16 个科室，分别为高一年级组、高二年级组、高三年级组、办公室、教务科、学生科、资助中心、教科室、信息处、保卫科、总务处、财务处、招毕办、扶贫办、团委、工会。第二部分：2017 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：建始县第一中学金额单位：万元收入 支出项目 行次 决算数 项目 行次 决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 7,262.39 一、一般公共服务支出 29 0.00其中：政府性基金预算财政拨款
3、2 0.00 二、外交支出 30 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00三、事业收入 4 268.84 四、公共安全支出 32 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 8,303.71五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00六、其他收入 7 67.88 七、文化体育与传媒支出 35 0.008 八、社会保障和就业支出 36 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0010 十、节能环保支出 38 0.0011 十一、城乡社区支出 39 0.0012 十二、农林水支出 40 0.0013 十三、交通运输支出 41
4、 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 42 0.0015 十五、商业服务业等支出 43 0.0016 十六、金融支出 44 0.0017 十七、援助其他地区支出 45 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 46 0.0019 十九、住房保障支出 47 0.0020 二十、粮油物资储备支出 48 0.0021 二十一、其他支出 49 0.0022 二十二、债务还本支出 50 0.0023 二十三、债务付息支出 51 0.00本年收入合计 24 7,599.10 本年支出合计 52 8,303.71用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00年初结转和结余 26 2,00
5、1.64 年末结转和结余 54 1,297.0327 55 总计 28 9,600.74 总计 56 9,600.74注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开 01 表公开 02 表公开 02 表部门：建始县第一中学 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 7,599.10 7,262.39 0.00 268.84 0.00 0.00 67.88205 教育支出 7,599.10 7,262.39 0.00 268.84 0.00 0.00 67.8
6、820502 普通教育 7,233.10 6,896.39 0.00 268.84 0.00 0.00 67.882050202 小学教育 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050204 高中教育 7,212.55 6,875.84 0.00 268.84 0.00 0.00 67.8820509教育费附加安排的支出 366.00 366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050901农村中小学校舍建设 138.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050902农村中小学教学设施 228.00 228
7、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门：建始县第一中学 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 8,303.71 6,699.21 1,604.50 0.00 0.00 0.00205 教育支出 8,303.71 6,699.21 1,604.50 0.00 0.00 0.0020502 普通教育 7,937.71 6,561.21 1,376.50 0.00 0.00 0.002050204 高中
8、教育 7,934.83 6,558.33 1,376.50 0.00 0.00 0.002050205 高等教育 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.0020509教育费附加安排的支出 366.00 138.00 228.00 0.00 0.00 0.002050901农村中小学校舍建设 138.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.002050902农村中小学教学设施 228.00 0.00 228.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：建始县第一中学 金额单位：万元收 入 支 出项
9、 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政 1 7,262.39 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00拨款二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 35 7,895.24 7,895.24 0.006 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00
10、 0.008 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 47 0.
11、00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.0022 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.0023 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00本年收入合计 24 7,262.39 本年支出合计 54 7,895.24 7,895.24 0.00年初财政拨款结转和结余 25 1,922.75年末财政拨款结转和结余 56 1,289.90 1,28
12、9.90 0.00一、一般公共预算财政拨款 26 1,922.75 57 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58 28 59 总计 29 9,185.14 总计 60 9,185.14 9,185.14 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：建始县第一中学 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 7,895.24 6,290.74 1,604.50205 教育支出 7,895.24 6,290.74 1,604.
13、5020502 普通教育 7,529.24 6,152.74 1,376.502050204 高中教育 7,526.36 6,149.86 1,376.502050205 高等教育 2.88 2.88 0.0020509 教育费附加安排的支出 366.00 138.00 228.002050901 农村中小学校舍建设 138.00 138.00 0.002050902 农村中小学教学设施 228.00 0.00 228.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06表部门：建始县第一中学金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称
14、 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 4,477.63 302 商品和服务支 357.07 310 其他资本性支出 24.58出30101 基本工资 1,712.86 30201 办公费 75.61 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 1,645.43 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 20.9930103 奖金 53.22 30203 咨询费 1.50 31003 专用设备购置 0.0030104 其他社会保障缴费 261.27 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补
15、助费 0.00 30205 水费 30.31 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 624.37 30206 电费 30.83 31007 信息网络及软件购置更新 3.5930108 机关事业单位基本养老保险缴费 180.48 30207 邮电费 3.68 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 28.40 31010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 1,431.46 30211 差旅费 11.92 31011 地上附
16、着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 997.05 30213 维修(护) 费 48.62 31013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 3.78 31019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 12.07 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.0030305 生活补助 7.40 30216 培训费 0.44 31099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 1.80 304
17、对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 2.62 30401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 159.80 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 39.71 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0030311 住房公积金 255.15 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 33.94
18、30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 32.86 30707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.97 399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 2.10 39906 赠与 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299其他商品和服务支出 6.99 人员经费合计 5,909.09 公用经费合计 381.65注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 08-1 表）进行公开
19、。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07表部门：建始县第一中学金额单位：万元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.77 0.00 1.97 0.00 1.97 1.80注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款
20、预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：建始县第一中学金额单位：万元项目 本年支出支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 公开 04 表注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：2017 年度部门决算情况说明一、2017 年部门决算总体情况说明2017 年收入总计 7599.10 万元, 相比上年收入 6787.64 万元增长 811.
21、46 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金2001.64 万元）；支出总计 8303.71 万元，相比上年支出6334.38 万元增长 1969.33 万元；年末结转结余 1297.03 万元相比上年 1671.27 万元减少 374.24 万元。二、2017 年收入决算情况说明本年收入合计 7599.01 万元,其中财政拨款收入 7262.39 万元，占总收入 95.57%，比上年财政拨款收入 6004.69 万元增长1257.7 万元；事业收入 268.84 万元，占 3.54 %，比上年事业收入 678.95 万元减少 410.44 万元，减少是因为 2017 年事业收入没能足额拨回；其
22、他收入 67.88 万元，占 0.89%。三、2017 年支出决算情况说明全年支出合计 8303.71 万元，上年全年支出合计 6334.38万元，比上年支出增加 1969.33 万元。其中：基本支出6699.21 万元,占比 80.68%；项目支出 1604.50 万元,占比19.32%。四、2017 年财政拨款收入总体情况说明2017 年财政拨款收入总计 7262.39 万元,(不含年初财政拨款结转和结余资金 1218 万元),上年财政拨款收入总计 6004.69万元，财政拨款增加 1257.7 万元；支出总计 7895.24 万元，上年财政拨款支出总计 5551.43 万元，支出增加 2
23、363.21 万元。五、2017 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况说明2017 年财政拨款支出 7895.24 万元, 其中基本支出6290.74 万元，项目支出 1604.50 万元。（二）一般公共预算财政拨款支出情况普通教育决算支出 7895.24 万元。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 6290.74 万元，包括人员经费和公用经费，其中工资福利支出 4477.63 万元，商品和服务支出 381.65 万元，其他资本性支出 24.58 万元，对个人和家庭的补助支出 1431.46 万元，支出具体情况如
24、下：人员经费 4477.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 381.65 万元，包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他资本性支出。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况2017 年财政拨款“三公”经费支出决算 3.77 万元，其中公务用车运行维护费 1.97 万元，较上年增加 1.97 万元，公务接待费 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，接待批次 26 次，接待350 人次。财政拨款“三公”经费支出增加原因是 2017 年财政安排了生均公用经
25、费七、其它需要说明的情况2017 年学校政府采购信息及国有资产占有情况。(一)2017 年学校政府采购信息:2017 年学校共进行了 6 次政府采购活动。1、政府采购基本信息：序号项目名称 预算金额（元）采购方式委托代理开标时间中标金额中标单位 资金来源1建始一中 2017 年保安、学生宿舍管理及保洁项目659196.00竞争性磋商县公共资源交易中心2017.4.17 364685.92恩施正举保安服务有限公司 自筹2建始一中教师教学用笔记本电脑采购项目 1200000.00公开招标县公共资源交易中心2017.8.22 1176000.00恩施州启跃电子科技有限公司县级财政3建始一中智慧课堂系
26、统设备采购项目 600000.00公开招标县公共资源交易中心2017.9.4 588600.00安徽讯飞皆成软件技术有限公司县级财政4建始一中东区篮球场改造工程780919.00竞争性磋商中德华建(北京)国际工程技术有限公司2017.11.20 780400.00湖北恒燊建设工程有限公司自筹5建始一中科技楼附属工程982907.00竞争性磋商中德华建(北京)国际工程技术有限公司2017.11.16 980000.00恩施州长鑫建设有限公司自筹6建始一中东区食堂(羽毛球场)屋面维修工程 292804.00竞争性磋商中德华建(北京)国际工程技术有限公司2017.11.17 292000.00湖北权
27、辉建设工程有限公司自筹2、采购项目绩效评价：（1）建始一中 2017 年保安、学生宿舍管理及保洁项目：该项目采购结束，学校与中标单位签订了一年期合同，于 2018年 8 月 19 日合同期满。合同期服务过程中，该公司履行了招投标文件及合同中的要求和承诺，对学校的保安、学生宿舍管理及保洁工作作出了一系列的改革措施，健全了相关管理制度，加强服务理念，中标单位在履约期间内，学生的保安、学生宿舍管理及保洁工作得到了全校师生及外界的好评。（2）建始一中教师教学用笔记本电脑采购项目：该项目采购的笔记本电脑全部用于学校一线教师教育教学，所采购的笔记本电脑满足招投标文件参数要求，售后服务良好，教师使用率高，整
28、体效果良好，提高了学校教师教学信息化水平，满足信息化教学需求。（3）建始一中智慧课堂系统设备采购项目：项目配置了两间教室教师学生用的电子书包，所采购的内容满足招投标文件参数要求，售后服务良好，教师使用率高，整体效果良好，提高了学校教师教学信息化水平，满足信息化教学需求，方便师生开展双边活动，对提高教育教学质量、实行新课程改革有着极大的推动作用。（4）建始一中东区篮球场改造工程：此项目共有 3 个篮球场的维修改造，中标商在履约过程中履行了招投标文件中所有的承诺，质量、进度、工期、售后等均达到要求。目前东区篮球场使用率高，学生的篮球课、师生课余时间的篮球训练频率高，所建设的场地大小、布局、质量、安
29、全满足师生的要求，师生满意度高，符合学校的“阅读、运动”理念之一，也满足了新高考走班教学一定的需求，也对全县教学系统的活动有很大的帮助，对学校的美化、亮化及学校品位起到了积极推动作用。（5）建始一中科技楼附属工程：该项目含科技楼四周场地和通道硬化、科技楼四周花台、科技楼四周排水沟和排污管道、高二年级教学楼消防管道、科技楼内和女生宿舍电缆和绿化等。中标商在履约过程中履行了招投标文件中所有的承诺，质量、进度、工期、售后等均达到要求，科技楼附属工程与科技楼整体外观效果好，使用效果好，保证了科技楼和学生宿舍的正常运转。（6）建始一中东区食堂(羽毛球场)屋面维修工程：东区食堂三楼属教职工羽毛球场地，屋面
30、为钢屋架结构，因 2016 年以前食堂一直使用燃煤锅炉，对钢屋架腐蚀严重，加之使用年代久，多处破损脱落，存在极大的安全隐患。中标商在履约过程中履行了招投标文件中所有的承诺，质量、进度、售后等均达到要求。从全校师生的安全角度出发，特别将施工时间调到2018 年暑假，目前已全部竣工即将投入使用。(二) 学校国有资产占有情况。学校 2017 年新增固定资产 871296.00 元，截止 2017 年12 月 31 日,学校固定资产账面总值 69202105.20 元，其中房屋36472396.15 元、构筑物 9798403.42 元、通用设备10737519.60 元、车辆 222500.00 元、专用设备 1265111.00 元、家具 3366605.00 元、图书档案 816570.03 元、无形资产6523000.00 元。2016 年 5 月 31 日清产核资时，学校待报废总资产5168723.56 元尚未按相关程序处置,其中固定资产待报废5014033.00 元、库存材料待报废 154690.56 元。
