1、新余市环境保护部门 2017 年度部门决算目 录第一部分 新余市环境保护部门部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
2、算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 新余市环境保护部门概况1、部门主要职能1 贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全市环境保护政策、法规和规章以及规范性文件；对全市环境保护工作实施监督管理。2受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全市环境保护规划；组织拟定和监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全市环境功能区划和污染物排放总量控制计划并组织实施。3. 贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒
3、化学品及机动车等污染防治的法规和规章；负责对全市大气、水体、土壤等环境防治工作的监督管理。4. 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作；向市政府提出新建各类市级自然保护区审批建议以及申报省级、国家级自然保护区的审批建议；监督管理市级自然保护区。5. 负责调查处理重大污染事故和生态破坏事件；受市政府委托协调处理涉及市外的环境污染纠纷；协调市内跨行政区域的污染纠纷；组织协调市重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政
4、稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动。6. 监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准;制定全市地方环境保护标准，并组织实施；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全市环境质量报告；发布全市环境状况公报；定期发布重点区域和流域环境质量状况；参与编写全市可持续发展纲要。7. 贯彻执行国家各项环境管理制度；按照国家规定审定开发建设活动环境影响报告书；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全市生态示范区和生态农业建设。8. 组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系；负责全市环境标志的审查推荐工作；负责环保产品认定的管理工作；建立和组织实施环境保护资质认可制
5、度；指导和推动环境保护产业发展。9. 负责全市环境监测、环境统计、环境信息工作；制定或监督执行环境监测制度和技术规范，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织或指导全市环境保护宣传教育；推动公众和社会各界参与环境保护。10. 负责全市辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作；对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。11. 组织实施全市环境保护国际交流合作；制定有关交流合作的计划；负责选派环境保护系统专业技术人员赴境外研修；归口管理境外环境保护项目技术、设
6、备和资金的引进工作。12. 负责局机关和下属单位机构编制与人事管理工作；协助县（区）党委、政府对环境保护部门领导干部进行管理和监督；组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革；指导全市环境保护队伍建设。2、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个。包括：新余市环境保护局、市环境监测站（副处级）、市环境行政执法支队、市环境保护工程研究设计院、 高新区环保分局、仙女湖区环保分局。机构、人员情况：新余市环境保护局内设 6 个职能科（室）：办公室、规划财务科(政策法规科)、污染防治科、行政审批服务科(环境影响评价科) 、自然生态保护科、机关党委；8 个直属单位：市环境监测站（副处级）、市环境
7、行政执法支队、市环境保护工程研究设计院、市污染物总量控制中心、市环境信息中心、大气与辐射污染防治中心、高新区环保分局、仙女湖区环保分局。现实有在职人数 109 人，其中：行政 17 人、事业 92人；离退休人数 32 人，其中：行政离退休 14 人 ，事业离退休 18 人 。 本部门 2017 年年末编制人数 112 人，其中行政编制 17人，全额补助事业编制 85 人，差额拨款事业单位编制 10人；年末实有人数 141 人，其中在职人员 109 人，退休人员 32 人。第二部分 2017 年度部门决算表公 开 03表编 制 单 位 ： 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元栏 次 1 2
8、 3 4 5 6合 计支 出 决 算 表基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补助 支 出支 出 功 能 分 类 科目 编 码 项 目类 款 项 科 目 名 称本 年 支 出 合 计公 开 04表编 制 单 位 ： 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元小 计 一 般 公 共 预 算 财 政拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 30二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 、 外 交 支
9、出 313 三 、 国 防 支 出 324 四 、 公 共 安 全 支 出 35 五 、 教 育 支 出 346 六 、 科 学 技 术 支 出 357 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 368 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 379 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3810 十 、 节 能 环 保 支 出 391 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 4012 十 二 、 农 林 水 支 出 4113 十 三 、 交 通 运 输 支 出 4214 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 4315 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 41
10、6 十 六 、 金 融 支 出 4517 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 4618 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4719 十 九 、 住 房 保 障 支 出 4820 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 4921 二 十 一 、 其 他 支 出 502 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 5123 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 52本 年 收 入 合 计 24 本 年 支 出 合 计 53年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 25 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 54一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 5
11、二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 5628 57总 计 29 总 计 58财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表收 入 支 出决 算 数项 目 行 次 决 算 数 项 目 （ 按 功 能 分 类 ） 行 次第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 7159.7 万元，其中年初结转和结余 2841.62 万元，较 2016 年增加 1329.52 万元，增长 87.9%；本年收入合计 4318.08 万元，较 2016 年增加540.33 万元，增长 14.3 %，主要原因是:2016 年度拨入的项目资金在 201
12、7 年度支出，所以 2017 年度的年初结转较2016 年有所增加。本年度收入的增加主要是人员经费部分。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4318.08 万元，占 100%。二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 7159.7 万元，其中本年支出合计 4259.84 万元，较 2016 年增加 1811.64 万元，增长73.99 %，主要原因是：项目资金支出的增加；年末结转和结余 2899.85 万元，较 2016 年增加 58.23 万元，增长 2 %,基本持平。本年支出的具体构成为：基本支出 2024.26 万元，占 47.52 %；项目支出 2235.57 万元，占 52
13、.48 %。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为3977.69 万元，决算数为 4259.84 万元，完成年初预算的107.09%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 1247.73 万元，决算数为 1359.02 万元，完成年初预算的 108.91%，主要原因是：2017 年增人增资等原因。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2024.26 万元，其中：（一）工资福利支出 1535.3 万元，较 2016 年增加 315.3万元，增长 25.84%，主要原因是：增人增资。（二）商品和服务
14、支出 228.33 万元，较 2016 年减少199.28 万元，下降 46.61%，主要原因是：市环科院的环境影响评价停止收费；市环境监测站停征环境监测服务费等是影响支出的原因。（三）对个人和家庭补助支出 120.56 万元，较 2016 年减少 83.44 万元，下降 40.91%，主要原因是：退休费用在社保发放，不在单位发放；抚恤金 2017 年度没有开支。（四）其他资本性支出 3.06 万元，较 2016 年减少17.05 万元，下降 84.79 %，主要原因是：2017 年度办公设备购置开支减少。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财
15、政拨款“三公”经费支出年初预算数为 76.29 万元，决算数为 18.89 万元，完成预算的 24.76%，决算数较 2016 年减少 26.66 万元，下降58.53%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加7.64 万元，下降 100%。主要原因是：出国计划取消。（二）公务接待费支出年初预算数为 58.2 万元，决算数为 16.24 万元，完成预算的 27.9%，决算数较 2016 年减少 11.02 万元，下降 40.43%。主要原因是：严格公务接待管理，外地来往量的减少。（三）公务用车购置及运行维护费支出
16、2.65 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2016 年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.09 万元，决算数为 2.65 万元，完成预算的 24.31 %，决算数较 2016 年减少 7.99 万元，下降 75.1%。主要原因是：环科院的环境影响评价停止收费；市环境监测站停征环境监测服务费等。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 99.34 万元，较2016 年减少 43.11 万元，下降 30.27 %，主要原因是：办公、印刷、培训、维护、水电等费用的减少，其中环科院的环境影响评价停
17、止收费；市环境监测站停征环境监测服务费等是影响支出的原因。 七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 3.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 万元。授予中小企业合同金额 3.06万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，5个二级项目，共涉及资金1986.6万元，占一般公共预算项目支出总额的80.82%。组织对2017年度等0个政府性基金预算项
18、目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。我局2017年度政府性基金预算项目支出0元。共组织对“新钢公司 7#高炉系统环境综合整治项目”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1450 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“新钢公司 7#高炉系统环境综合整治项目”、“市政府仙女湖综合整治方案项目”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金严格按照财务管理规定执行，大部分下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利开展和完成。项目资金主要用于优化工艺路线，降低颗粒物排放浓度，改善空气环境质量；用于仙女湖水域的科学系统
19、整治，确保全市用水安全。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映新钢公司7#高炉系统环境综合整治项目项目绩效自评结果。新钢公司7#高炉系统环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新钢公司7#高炉系统环境综合整治项目项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1450万元，执行数为1450万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新钢公司7#高炉系统环境综合整治项目，2017年2月底竣工，7#高炉系统处理烟气量达到123万m 3/h，颗粒物出口浓度低于25mg/Nm 3，颗粒物减排量达到300吨/年，空气得到了净化处理，保护了一片蓝天，达到了经济效益与生态
20、效益相统一的良好社会效果。发现的问题及原因：一是资金到位的时间有待改进；二是虽然企业的排放量在不断的降低，但是大众对环境的要求越来越高。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算安排的科学性和精细度，提高资金使用效益；二是完善管理机制，项目实施完成移交后，各级政府特别是项目业主要加紧制定各项目的运维保障长效制度，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。继续在环境治理的过程中努力，为大众创造青山绿水。新钢公司7#高炉系统环境综合整治项目绩效自评综述：一、项目基本情况（一）项目概况，包括预算部门职能、事业发展规划、项目预决算、项目立项依据、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等为
21、彻底改善7#高炉区域环境，新钢公司决定实施了7#高炉区域环境整项目。为确保项目的有效实施，新钢公司成立了课题组，对项目方案的确定进行了深入的研究，多次去兄弟单位进行考察，最终确定了将现有的63万m3/h的高炉电除尘改为电袋复合式除尘作为矿槽除尘，并新建一套60万m3/h风量的布袋除尘作为出铁场除尘。项目于2016年10月25日开工建设，项目总投资4800余万元。于2017年2月5日建成并投入运行，建成后颗粒物排放浓度25mg/Nm3，7#高炉区域的环境也得到了有效的整治，每年可减少颗粒物排放300余吨。（二）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。及其设立依据和调整情况二、绩效评价工作概述1、绩效
22、评价原则和依据、评价指标体系、评价方法：以炼铁工业大气污染物排放标准（GB28663-2012)为指导。2、绩效评价组织实施过程：新钢公司成立了7#高炉区域环境整治项目课题组负责区域环境整治工艺路线的选择，二铁厂成立了7#高炉区域环境整治项目部负责督促项目的实施，制定了详细的施工方案，将目标、任务落实到科室、车间和个人。三、项目具体使用单位绩效报告情况 新钢公司7#高炉区域环境整治项目由7#高炉区域环境整治项目部进行总的项目负责，项目由新钢公司建设公司承建。四、项目资金使用及管理情况经费已落实到位。五、项目组织实施情况新钢公司成立了7#高炉区域环境整治项目课题组负责环境整治工艺路线的选择二铁厂
23、成立了7#高炉区域环境整治项目部负责督促项目的实施，制定了详细的施工方案。六、项目绩效情况分析7#高炉区域环境整治已于2017年2月5日建成并投入运行，建成后颗粒物排放浓度25mg/Nm3，达到预期效果。 七、综合评价情况及评价结论新钢公司7#高炉区域环境整治如期完成建设并达到效果。自评分95分。项目支出绩效自评表：第四部分 名词解释“三公”经费支出主要是指因公出国经费、公务用车购置及运行维护费；公务接待费。机关运行经费主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、其他支出等。第四部分 名词解释第四部分 名词解释“三公”经费支出主要包括：出国经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。机关运行经费支出口径主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、其他支出。
