1、1宣汉县南坪乡中心校2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能宣汉县南坪乡中心校辖区内一所中心校和两所村小，是一所小学义务教育学校。（二）2017 年重点工作完成情况学校高举科学发展观大旗，办人民满意教育，以“志存高远自强不息”为办学宗旨，以“为学生一生幸福奠基，让每每朵花都美丽绽放”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。1、 以党建为统领，发挥舵手指引作用加强支部阵地建设，为党建工作提供平台支撑。学校党支部完全按照上级要求，着力打造了支部活动室，完全按照“六有”标准完善活动场所配套，做到了有旗帜、有牌子、有专栏、有设施、有制度、有资料。
2、支部的一切活动都有了一个较固定、完整的场所。抓好党建学习，切实开展“党员活动日”活动。本学期，组织教师再次全面学习了习近平代表十八届中央委员会所作的十九大报告和党内基本法律法规。认真开展了“党员活动日”活动，支部书记亲自上党课等活动，效果明显。支部会、党员会、民主生活会议风生水起。本学期严格按照党2建工作要求， “三重一大”在支部会上得到了落实，批评与自我批评这一党内优良传统进一步得传承。做到了学校较大事务决策全部上党支部会。全面开展教育系统突出问题自查自纠工作，着力打造风清正的教育环境。2、以“零事故”为安全工作圆满收官在本学期内，安全工作以“横到边、纵到底”的拉网式抓法把安全隐患扼杀到摇篮
3、之中，在具体抓法上，按照安全工作常规和一些事故发生的特定规律，提前采取有效的办法加以规避。最终以“零事故”结束本学期安全工作。3、像爱惜生命一样来维护教学质量视质量为教育生命线，把群众的期待放在心上，把社会的关注捧在心窝。校春季开学，学校召开全乡教师教学质量专题会议，与每位教职工签定了教学质量责任书，并集中讨论修改了教学质量考核，加大了惩罚力度。制度了一系列抓教学质量了办法，其中主要包含教师的教学基本功培训、教学质量月考等。通过采取这些措施，任课教师对教学质量更看重了，形成了“比、学、赶、帮”的良好氛围。以“学导用”三分课堂改革为抓手，吹响“向课堂 45 分钟要质量”的号角。本学期，南坪学校教
4、育这一班人在原有成果的基础上，对学生学与教师导这两个环节“卡壳”这一“癌症”进行了全方位的“把脉” ，从原理上进行了解剖，努力寻找其解救办法。通3过所有教师的实验修改和再实验、再修改，基本找准了解决办法，让一直以来形成的“肠梗阻”得到有效输通过。到目前为止，南坪乡中心校的“学导用”三分课堂教学模式套路晰，学科教师运用自如，学生接受效果颇佳。高频率使用学科功能室，激发了学生的求知欲望。在学校均通过均衡发展这一有利契机，配齐了学科教学设备和学科教室。学校充分利用这一成果，各任课教师高频率使用各功能室，特别是体育器材、科学实验器材、美术、音乐器材、图书、电脑受到了学生的高度欢迎，结束了教师靠一支粉笔
5、走遍天涯的悲壮历史。4、以开展系列活动为契机，倾心打造师德高尚业务精良的新时代教师队伍开展了系列师德教育活动。开学初，召开了师德专题教育会议和师德系列活动启动大会，教职工立下了师德军令状，为教职工再次敲响了警钟，扎上了师德的“紧箍咒” 。在后面的师德系活动中，先后开展了“怎样当好人民满意教师的职业大讨论” 、 “立德树人，做学生成长引路人”师德征文活动、 “不忘初心、牢记使命，做人民满意教师”师德演讲比赛、开展向万源雷锋式优秀教师苏正斌及宣汉本地的优秀教师先进事迹宣传活动，教师参与率达 100%。不惜一切代价多渠道培训教师教学业务。虽然南坪中心校办公经费薄弱，但学校舍得为教师业务培训“出血”
6、，在让教师有“充电”的机会时，也给外出参培教师规定了教训要求，要求所有参培教师该回来上汇报课的上汇报课，该进行理论传达的必须以培训会的形式进行宣讲，并对宣讲质量进行了严格要求，对汇报课不合格的要4求重上。本学期，学校先后派出 82 人次参加上级组织的听课、学习活动，每次参培人数均在规定人数之上。通过采取这些办法，教师业务有了较大进步，让学校成为全县“骨干教师”的培训基地。5、学生活动丰富多彩，诠释了素质教育的真正内涵社团活动丰富多彩，为校园增添了活力。进一步优化了宣汉县南坪乡中心校社团活动辅导教师考核方案 ，选取了一批有专业素养和较有专业素养的辅导教师，多渠道动员学生参加某一项技能培训，同时给
7、参加社团活动的学生搭建一个表演的平台，在今年的庆“六一”活动中，学生的书画、歌舞、乐器演奏受到了家长和社会群众的好评。在参加达州市艺术人才大赛中，有 6 名学生获得等次奖。严格贯彻落实大课间活动。在原来的大课间活动安排上，进行了重新调整，将巴人舞融入其中，做到了既带有负荷的体育锻炼，又有相对悠闲的舞蹈表演，让学生增强了体质，收获了快乐。广泛开展主题教育活动。本学期全校性地开展了“种下一棵树，留下一片绿的”植树活动等常规性主题教育活动共 4 次，以班为单位开展的活动不计其数，通过这些活动，让学生得到了身心洗礼。6、加强民生资金管理，让国家惠民政策一贯到底落实好普惠政策。两免一补、幼儿学生补助等惠
8、民政策完全按照上级要求一一落实。想方设法让学生吃好。本学期在广泛征求家长和学生的基础上，对营养餐菜谱进行了重新修改，让牛肉、兔肉、鸡菌等高档肉品装进学生碗中。学生对我校营养餐非常满意。教育扶贫工作有章有法。在全国上下掀起“全民皆兵抓扶贫”5的环境下，学校在当地政府的号召下，也投入了大量的人力、财力到贫困户中。同时，教育上的扶贫工作也如实开展，进一步向贫困户宣讲教育扶贫政策，先后全面落实了贫困住校生生活补助和教育扶贫救助基金。为贫困户家庭学生安心地接受教育提供了帮助。7、均衡发展工作成效显著各功能室齐全，设备设施基本配齐，使用到位。目前，只有微机没有配备到位之外，其它设备全部备齐，学校在春季开学
9、时对到位的设备设施全部开包、上架、安装到位，为学生使用作好了充分的准备，本学期所有设备的使用率较好，真正发挥了作用。其它附属设备、校园环境得到补充和优化。食堂由原来的原煤灶改为生物颗料灶，为食品加工营造了一个较为清洁的环境。凡是对校园内外脱落的涂料、磁砖进行了维修。得到上级认可，兄弟学校好评。在教科局专项检查中，都给予了很好的评价。在 6 月 25 日峰城片区检查排名中，获第一名。8、存在的问题和今后的打算均衡发展为学校开展教育教学工作提供了强有力的硬件保障，给老师的老学工作带来无穷的快乐，但给学校带来了新的债务。尽管节衣缩食，但保基本运转还是存在困难。教师数量不够，导致一人身兼数职，难以保证
10、学科质量。在2018 的核编数由原来的 28 人缩减到 22 人，不得不在当地请稍有点文化的社会群众到校代课。6一年来，学校先后获得县“摆手舞比赛三等奖” 、 “校园集体舞三等奖” 、 “关心下一代先进集体” 、 “达州市阳光体育示范校” 、县十一届艺术节获“优秀组织奖” 、 “大课间展演三等奖” 、 “校歌三等奖”等殊荣。二、部门概况宣汉县南坪乡中心校属财政全额拨款事业单位 1 个，事业编制教师 18 人，特岗 6 人，退休教师 11 人。三、收支决算总体情况说明2017 年本年收入合计 453.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 438.96 万元，占 96.7%。2017 年本年
11、支出合计 453.96 万元，其中：基本支出438.96 万元，占 96.7%；项目支出 15 万元，占 3.3%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 453.96 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计增加 16.88 万元，增长了 3.8%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 438.96 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 16.34 万元，增长 0.4%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公
12、共预算财政拨款支出 438.96 万元，主要7用于以下方面:教育支出 362.31 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 44.36 万元，占 10%；医疗卫生支出 11.58 万元，占 2.6%；住房保障支出 20.71 万元，占 4.7%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为 335.5 万元，完成预算 100%。教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 6.29 万元，完成预算 100%。教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 20.35 万元，完成预算 100%。2、社会
13、保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为 9.85 万元，完成预算100%。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.51 万元，完成预算 100%。3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 11.58 万元，完成预算100%。4、住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）:支出决算为 20.71 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明82017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.96 万元，其中：人员经费 26
14、2.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 55.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
15、件购置更新、其他资本性支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是学校在物价上涨等情况下，厉行节约。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，南坪乡9中心校没有因公出国（境）经费支出，也没有公务用车购置及运行维护费支出 ，公务接待费支出决算 1.07 万元，占 100%。具体情况如下：1.公务接待费支出 1.07 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等
16、。国内公务接待 25 批次，364 人次（不包括陪同人员） ，共计支出1.07 万元，具体内容包括：2017 年学校安全检查、食品卫生检查指导、均衡发展检查、摆手舞验收、达州市阳光体育验收、学校发展检查指导等 0.8 万元，用于接待指导我校教师业务能力培训、对学生能力检测等接待费用 0.27 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.95 万元，下降 8%。主要原因是认真按上级文件精神接待，节约开支。八、政府性基金预算支出决算情况说明财政拨少年宫改建资金 15 万元，其中设备购置 10.5万元，改建开支 4.5 万元，支出率 100%。九、国有资本经营预算支出决算情况说明无十、其他重要
17、事项的情况说明无（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预10算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 453.96 万元，覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96 分。存在的问题：一是在进行测算时不全面。二是山区教职工流动大，学校重视人才在持续培养。三是交通不便，差旅费偏高。下一步改进措施：一是组织相关人员认真学习上级文件精神，全面了解本单位实际情况，在预算时做到有的放矢，全面无遗漏。二是争取做到预算工作人员相对稳定，加
18、大对预算人员的培训投入。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 4部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 1绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行
19、政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2综合管理（30 分）内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 211预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标工作完成率 10完成质量 10履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）4可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 4协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）
20、满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对宣汉县南坪乡中心校开展了整体支出绩效评价，得分为 97 分，存在的问题：项目绩效的社会效益、生态效益、使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55（20分）项目决策（10）绩效目标 明确性 5512合理性 5 5资金分配 33（7分）资金管理资金使用 44（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 55（20）项目完成完成成本 5 5经济效益（可选项）社会效益（可选项） 9生态效益（可选项） 9可持续效益（可选项）公平效率（可选项） 10使用效率（可选项）409（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益服务对象满意度 10 10总分 97
