1、- 1 -关于常山开发区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告、 2017 年财政预算执行情况2017 年，我局认真贯彻落实开发区的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深化财税改革，加强财源建设，强 化 收 入 征 管 ，优 化 支 出 结 构 ，提升管理绩效，促进经济提质增效和民生改善，全年预算执行情况良好。（一）公共财政收入执行情况2017 年，全区公共财政总收入完成 22363 万元，完成年度预算数的 104.77%，超额完成市下达调整预算数 1018 万，比上年同期增收 2325 万元，增长 11.60%；其中税性收入20526 万元，占总收
2、入的 91.79%。中央级收入完成 8522 万元，完成年初预算数的 104.63%，同比去年增收 896 万元，增长11.75%；区本 级收入完成 13841 万元，完成年初预算数的104.86%，同比去年增收 1429 万元，增长 11.51%。（二）公共财政支出执行情况2017 年全年，全区公共财政支出累计完成 20036 万元，同比去年减支 1949 万元，降低 8.87%，其中：本级经费支出13209 万元，比上年减少 2586 万元，下降 16.37%；上级专款支出 6827 万元，比上年增加 637 万元，增长 10.29%。重点保证行政运转，支持教育、医疗卫生、社会保障、文化等
3、民生方面及城乡社区、旅游发展建设的支出。具体支出项目如下：- 2 -1 、一般公共服务支出 3283 万元，占总支出的 16.39%，同比增支 491 万元，增长 17.59%，主要用于保障行政单位运转经费；2、国防支出 32 万元，占总支出的 0.16%，同比增支 23万元，主要用于预备役、民兵及征兵工作等国防支出；3、公共安全支出 498 万元，占总支出的 2.49%，同比增支 91 万元，增长 22.36%，主要是用于维持社会稳定、视频监控系统建设支出；4、教育支出 4510 万元，占总支出的 22.51%，同比增支1193 万元，增长 5.95%，主要用于义务教育支出及中小学校舍建设、
4、校安工程建设支出；5、科学技术支出 29 万元，占总支出的 0.14%，同比增支 29 万元，主要用于企业创新补助支出；6、文化体育与传媒支出 134 万元，占总支出的 0.67%，同比减支 593 万元，降低 81.57%，主要用于文华中心、健身场所建设及体育竞赛支出；7、社会保障和就业支出 2019 万元，占总支出的10.08%，同比增支 416 万元，增长 25.95%，主要用于被征地农民养老金、新型农村社会养老保险基金、补充养老金、福利中心建设及其他社会福利等社会保障支出；8、医疗卫生支出 1239 万元，占总支出的 6.18%，同比减支 205 万元，降低 14.20%，主要为卫生院
5、、公共卫生、居民- 3 -医保等医疗保障支出；9、节能环保支出 1096 万元，占总支出的 5.47%，同比增支 302 万元，主要用于污水管网、污水处理费、禽畜养殖设施拆除等支出；10、城乡社区事务支出 1093 万元，占总支出的 5.46%，同比减支 1848 万元，降低 62.84%，主要用于城乡社区公共设施建设及城乡社区环境卫生支出；11、农林水事务支出 1879 万元，占总支出的 9.38%，同比减支 713 万元，降低 27.51%，主要用于农场、水利、森林培育、农村基础设施建设及农村综合改革等方面支出；12、交通运输支出 580 万元，占总支出的 2.89%，同比减支 501 万
6、元，主要用于国道改造、辖区内道路安全建设专项支出；13、资源勘探电力信息等事务支出 608 万元，占总支出的 3.03%，同比减支 91 万元，降低 13.02%，主要用于支持中小企业发展和管理支出；14、商业服务业等事务支出 1486 万元，占总支出的 7.42%，同比增支 768 万元，增长 106.96%，主要用于乌山旅游道路建设、乌山宣传及其他涉外发展服务等支出；15、国土资源气象等事务支出 306 万元，占总支出的1.53%，同比减支 48 万元，降低 13.56%，主要是一般国土事务支出、土地资源管理、利用与保护等支出；- 4 -16、粮油物资储备管理事务支出 98 万元，占总支出
7、的0.49%，同比减支 39 万元，降低 28.47%，主要用于粮油管理、粮食风险基金等事务支出；17、住房保障支出 780 万元，占总支出的 3.89%，同比减支 1367 万元，降低 63.67%，主要是上级专项补助华侨农场危房改造资金支出；18、其他支出 246 万元，占总支出的 1.23%，同比增支23 万元，增长 10.31%，主要为用于打假支出及政府债券付息支出。（三）公共财政平衡情况1财力总收入 21168 万元，其中：本级一般预算收入13841 万元，返还性收入-1483 万元（营改增扣款），一般性转移支付收入 2953 万元，专项转移支付 4951 元，调入资金906 万元（
8、含基金调入 720 万）。2财力总支出 21547 万元，其中：本级一般预算支出20036 元；上解上级支出 1377 万元，调出资金 134 万元。3财力结余情况：上年结余 2468 万元，收支对抵累计结余 2089 万元，补充预算稳定调节基金 27 万元，专款结转下年支出 2062，净结余 0 万元。2018 年财政收支预算- 5 -一、2018 年财政工作的指导思想2018 年是全面贯彻党的十九大精神新开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五” 规划承上启下的关键一年。我区财税部门将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求
9、进工作总基调，认真贯彻落实开发区各项重大决策部署，坚持集中财力办大事，坚持依法理财、科学理财，强化质量意识、效率意识、风险意识，大力实行增收节支，全面完成 2018 年财政工作任务。二、2018 年财政收入计划安排根据全省财政工作会议精神和漳州市委市政府的各项经济指标的指导精神，考虑政策的增减收因素，2018 年全区财政收支预算指标的安排如下：2018 年我区财政预算总收入计划安排 24500 万元，比上年增加 2136 万元，增长 9.55%。上划中央税收收入 9790 万元，比增 1267 万元，增长14.87%；区本 级一般预算收入拟安排 14710 万元，比增 969万元，增长 6.2
10、8%。财政总收入中，税性收入安排 23115 万元，占财政总收入 94.35%，同比增收 2588 万元，增长 12.61%。其中：国税税收收入 17500 万元，同比增收 2580 万元，比增17.29%；地税税收收入 5015 万元，同比减收 25 万元，比减0.50%；契税及耕地占用税收入 600 万元,同比增收 33 万元，比增 5.82%。非税性收入 1385 万元,同比减收 452 万元，比减 24.61%。- 6 -三、2018 年财政支出安排2018 年，全区本级一般预算支出计划安排 16010 万元，主要是保障工资发放、机关事业单位运转、教育正常支出和社会保障等重点支出以及开
11、发区重点项目配套支出的需要。区本级一般预算支出的具体安排项目是：1一般公共服务支出 4082 万元,其中:政府办公厅（室）及相关机构事务 2954 万元（机关运行成本），统计信息事务 22 万元，财政事务 154 万元，税务事务 722 万元，海关事务 12 万元，招商引资 80 万元，工商行政管理事务 18 万元，检验检验事务 10 万元，华侨事务 110 万元；2国防支出 10 万元，主要是征兵及地方部队补助；3公共安全 591 万元，其中:治安管理支出 341 万元，消防支出 242 万元,法庭补助经费 8 万元；4教育支出 4137 万元，其中:普通教育支出 3637 万元，教育费附加
12、支出 500 万元；5文化体育与传媒 70 万元，其中:文化支出 8 万元，体育支出 30 万元，新闻广播支出 32 万元；6社会保障和就业 2008 万元，其中:社保公司、医保服务站、新农保中心及民政局工作经费 96 万元，行政事业单位离退休经费 833 万元，抚恤 35 万元，退役安置 9 万元，社会福利支出 294 万元，残疾人事业支出 20 万元，自然灾害生活救助 4 万元，最低生活保障 42 万元，其他城乡生活救助 22 万元，财政对社会保险基金补助支出- 7 -653 万元；7医疗卫生支出 1111 万元，其中:基层医疗卫生机构557 万元,公共卫生 35 万元，人口与计划生育事务
13、 312万元，食品和药品监督管理事务 35 万元，行政事业单位医疗支出 5 万元，财政对医疗保险基金的补助 152 万元，医疗救助支出 8 万元，优抚对象医疗支出 2 万元，其他医疗卫生支出 5 万元；8节能环保支出 80 万元，其中：禽畜养殖设施拆除补偿费 50 万元,污染防治应急经费 30 万元；9城乡社区事务 109 万元，其中:城乡社区管理事务支出 72 万元，城乡社区环境卫生 37 万元；10农林水事务 854 万元，其中:农业 590 万元,林业 94 万元，水利 126 万元，扶贫支出 44 万元；11.交通运输支出 1 万元；12采掘电力信息等事务支出 35 万元（主要为安全生
14、产监管及支持中小企业发展支出）;13商业服务业等事务 1040 万元，其中：旅游业管理和服务支出 1040 万元；14.金融发展支出 15 万元；15国土海洋气象等事务 610 万元，其中：国土资源事务 606 万元，气象服务费 4 万元；16粮油物资储备事务 188 万元；- 8 -17其它支出 158 万元，其中：打假队伍支出 120 万元，华侨农场打假工作经费补助 38 万元；18债务还本支出 350 万元；19.债务付息支出 161 万元；20、预备费 400 万元。三、一般预算收支平衡情况1财力总收入 15398 万元，其中：（1）本级一般预算收入 14710 万元， （2）转移性收入 218 万元,(3)调入资金 150 万元， （4）地方政府债券转贷收入 350 万元;2财力总支出 17483 万元。其中：（1）本级一般预算支出 16010 万元， （2）上解上级支出 1473 万元；3上年结余 2062 万元,收支对抵结余 7 万元。 漳州市常山华侨经济开发区财政局二 O 一八年五月八日
