1、上海国际旅游度假区2016 年度度假区专题要素采集及矢量地图制作绩效评价报告评价机构：上海社发项目管理服务有限公司2017 年 11 月 7 日上海国际旅游度假区 2016 年度度假区专题要素采集及矢量地图制作绩效评价报告项目主管部门（盖章）：上海国际旅游度假区管理委员会项目实施单位（盖章）：上海国际旅游度假区管理委员会评价委托单位：上海国际旅游度假区管理委员会评价中介机构（盖章）：上海社发项目管理服务有限公司目 录报告摘要 1一、 项目基本情况 .5（一）项目立项背景和目的 5（二）预算安排和实际支出情况 6（三）组织管理和实施情况 6（四）绩效目标完成情况 8二、 评价工作实施情况 9三、
2、评价结论与指标分析 9（一）评价结论 9（二）指标分析 11四、业绩和经验、主要问题、建议和措施 16（一）主要业绩和经验 16（二）存在的主要问题 17（三）相关建议和措施 18五、附件 18附件 1：基础数据表 .19附件 2：问卷调查汇总分析报告 .26附件 3：访谈汇总分析报告 .31附件 4：评价工作方案 .354报告摘要上海国际旅游度假区（以下简称“度假区” ）是上海 “十二五规划”重点发展区域之一，是上海建设世界著名旅游城市的核心功能区域，其主要发展目标是打造以主题游乐、旅游会展、文化创意、商业零售、体育休闲等为主导产业的现代服务业集聚区，成为上海“创新驱动，转型发展”的重要 载
3、体，整合周 边旅游资源联动发展，以建成能 级高、辐射强的国际化旅游度假区域。度假区位于上海浦东中部地区，规划面积约 24.7 平方公里，其中核心区约 7 平方公里。上海迪士尼度假区位于度假区核心区，开园日占地面积约 3.9 平方公里。为了进一步完善上海国际旅游度假区三维空间基础信息平台的数据内容，为园区建成后的各方面工作应用发挥基础地理信息支撑，同时更好地服务于上海国际旅游度假区运营管理综合信息平台、公安 PGIS 平台以及城市网格化综合管理信息系统，为园区运营管理、应急处置、交通保障、重要安保、旅游推广、游客服务等各方面工作提供管理保障，管委会于 2016 年开展了度假区专题要素采集及矢量地
4、图制作项目。一、项目计划实施内容完成情况、范围和起止日期本项目完成计划实施内容：一是完成了度假区核心区域 7 平方公里范围内（含黄唐路、航城路）的 5 大类、90 小类、90003 个网络化城市部件调查。二是结合公安、度假区管委会需求，完成了图像监控点等 8 大类、 20 小类业务图层、2839 个专题要素采集和制作。三是完成了 1:500 至 1:50 万 10 级比例尺的二维矢量地图制作。项目范围为上海国际旅游度假区核心区域 7 平方公里。项目起止时间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。2、预算安排和实际支出情况项目预算安排 50 万元，资金由浦东新区财政
5、局安排，列入上海国际旅游度假区管理委员会 2016 年部门预算。截止 2016 年 12 月底，5实际支出 49.98 万元，预算执行率 99.96%。3、评价目的、委托关系、评价结论过程和依据、评价得分和等级、主要绩效为了解项目实施情况，反映其资金使用绩效，上海社发项目管理服务有限公司受度假区管委会委托，对上海国际旅游度假区 2016 年度假区专题要素采集和矢量地图制作项目实施绩效评价。评价小组通过对相关资料和数据的核查、整理与分析，结合问卷调查和访谈结果，根据评价工作方案中确定的指标体系、评价标准，对本项目实施客观、公正的独立评价。项目综合得分为 92.13 分，评价等级为“优”。其基本结
6、论为：项目符合客观实际需要，资金审批手续严格，财务管理制度健全，政府采购流程规范， 项目得到保质保量地完成，为园区建成后的各方面工作应用发挥了基础地理信息支撑，更好地服务了上海国际旅游度假区运营管理综合信息平台、公安 PGIS 平台以及城市网格化综合管理信息系统。但存在 绩效目标设定不完善、业务管理流程不健全、预算编制管理不完善等问题。四、主要业绩和经验（一）项目保质保量完成，项目效果好服务单位按照与度假区管委会签订的合同约定，保质保量地完成了度假区矢量要素采集与地图制作项目。在数量方面：服务单位完成了度假区核心区域 90003 个网络化城市部件开展数据调查；完成了对图像监控点等 2839 个
7、专题要素进行采集和制作；完成了 1:500 至1:50 万 10 级比例尺的二维矢量地图的制作。在 质量方面：根据上海市测绘产品质量监督检验站出具的验收报告，产品的质量满足规范和设计要求， 产品质量分达到了 91 分，产品合格。项目合同约定于 2016 年 12 月 31 日之前完成，项目已在 2016年 9 月 6 日至 7 日进行验收，早于合同约定的时间完成，服务单位实6施效率高。并且本项目的完成为园区运营管理、应急处置、交通保障、重要安保、旅游推广、游客服务等各方面工作提供管理保障。实现效果好，更好地服务了上海国际旅游度假区运营管理综合信息平台、以及城市网格化综合管理信息系统，度假区管委
8、会的满意度较高，为95.67%，对工作效率的提升效果明显。（二）财务制度健全、资金使用规范项目单位建立了以下内部财务管理制度：上海国际旅游度假区管理委员会行政经费管理规定，且有效执行。财务制度基本涵盖了各类资金的使用规定，财务管理制度健全。项目单位资金支付流程规范，且严格按照合同规定支付款项。并且款项的支付均经过财务人员、法务人员、分管领导、纪检组组长、常务副主任的签字审核确认，审批手续完整，会计信息质量高。五、存在的主要问题（一）项目绩效目标不够全面关于绩效目标方面，项目单位根据项目内容和预期目标设置了 3个可量化、可衡量的产出目标，并且符合客观实际。但未设置项目的效果目标， 绩效目标不够全
9、面，同时也未设置相应的绩效指标。项目绩效目标管理不够完善。（二）缺乏完善的后续管理制度，与使用者需求尚有一定差距本项目按计划完成并通过第三方验收。但在实际使用过程中，根据对业务部门的问卷调查反馈，仍存在进一步完善的空间如：数据的位置准确度需再提高，加强过渡开发区数据采集，数据需要及时更新等。考虑到度假区的基础地理信息是动态变化的，因此有必要进行数据更新，但项目单位缺少对数据使用过程中的错误反馈和整改制度。六、相关建议和措施（一）完善绩效目标和指标建议项目单位在项目立项时，设置明确、细化、科学合理的产出7目标和效果目标，并依据绩效目标设置可量化、可衡量的绩效指标，逐步强化预算绩效目标管理。（二）
10、完善后续管理制度并严格执行建议项目单位制定并完善要素采集及矢量地图制作相关的后续更新维护制度以及数据使用过程中的错误反馈和整改制度，保障相关数据的准确性以及项目效益的长效发挥。8上海国际旅游度假区 2016 年度度假区专题要素采集及矢量地图制作绩效评价报告为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益，上海社发项目管理服务有限公司受度假区管委会委托，对上海国际旅游度假区 2016 年度度假区专题要素采集及矢量地图制作项目实施绩效评价。评价小组根据经项目单位确认后的评价工作方案，实施本项目评价工作。现将评价工作情况及评价结果报告如下：一、 项目基本情况
11、（一）项目立项背景和目的上海国际旅游度假区是上海“十二五规划” 重点 发展区域之一，是上海建设世界著名旅游城市的核心功能区域，其主要发展目标是打造以主题游乐、旅游会展、文化创意、商 业零售、体育休闲等为主导产业的现代服务业集聚区，成为上海“创新驱动， 转型发展”的重要载体，整合周边旅游资源联动发展，以建成能级高、辐射强的国际化旅游度假区域。度假区位于上海浦东中部地区，规划面积约 24.7 平方公里，其中核心区约 7 平方公里。上海迪士尼度假区位于度假区核心区，开园日占地面积约 3.9 平方公里。上海国际旅游度假区管理委员会(以下简称“ 度假区管委会”)作为浦东新区人民政府的派出机构，主要职责之
12、一是整合度假区区域内交通和客流情况、应急管理、安全管理等信息，为度假区的运营管理提供信息支持，并做好与相关行政管理部门的信息共享工作。同时度假区为本市“十二五 ”规划的重点 项目，将度假区打造 为智慧园区是管委会信息化建设的目标。为了进一步完善上海国际旅游度假区三维空间基础信息平台9的数据内容，为园区建成后的各方面工作应用发挥基础地理信息支撑，同时更好地服务于上海国际旅游度假区运营管理综合信息平台、公安 PGIS 平台以及城市网格化综合管理信息系统，为园区运营管理、应急处置、交通保障、重要安保、旅游推广、游客服务等各方面工作提供管理保障，管委会于 2016 年开展了度假区专题要素采集及矢量地图
13、制作项目。（二）预算安排和实际支出情况项目预算安排 50 万元，资金由浦东新区财政局安排，列入上海国际旅游度假区管理委员会 2016 年部门预算。截止 2016 年 12 月底，实际支出 49.98 万元，预算执行率为 99.96%。预算安排及实际支出情况见表 1-1。表 1-1：项目资金情况表 单位：万元序号 项目名称 预算金额 实际支出1 上海国际旅游度假区 2016 年度度假区专题要素采集及矢量地图制作 50 49.98合计 50 49.98（三）组织管理和实施情况1、项目组织（1）主管部门上海国际旅游度假区管理委员会主要负责项目工作方案的审核，预算资金的编制与管理，指导和监督各服务单位
14、工作的实施，以及对项目的完成进行验收等。度假区管委会规划建设处(以下简称“规建处”)主要负责制定、落实具体方案，以及对项目的实施开展监督与考核。（2）服务单位本项目采用技术外包服务的方式，开展上海国际旅游度假区102016 年度度度假区专题要素采集及矢量地图制作工作，通过竞争性谈判的方式选定了 1 家服务单位，并签订了委托服务合同。中标服务单位主要按合同约定的服务内容、质量、时间等要求，完成 2016 年度假区网格化城市部件调查、业务图层及专题要素的采集、矢量地图的制作等工作，并接受度假区管委会的指导、监督与考核。具体的项目名称、中标单位及中标金额等详见表 1-2。表 1-2：项目名称、中 标
15、单位及中标 金额明细表序号 项目名称 中标单位 中标金额（元）1 上海国际旅游度假区 2016 年度度度假区专题要素采集及矢量地图制作 上海市测绘院 499800（3）招标代理单位预算单位于 2016 年 5 月下旬，委托上海社发项目管理服务有限公司依法实施本项目的政府采购相关工作。2、项目实施流程（1）项目管理流程本项目的管理流程主要分为以下五个阶段：计划制定与审核、政府采购、服 务单位实施工作、规建处监督考核、项目验收与尾款拨付。具体流程如图 1-1 所示。11图 1-1 ：项目管理流程图（2）资金申请及拨付流程本项目为授权支付，分两个阶段进行，一是合同生效一个月内支付 14 万元；二是项
16、目验收通过后支付 35.98 万元。具体流程见图 1-2。度假区管委会综计处新区财政局相应业务科室 服务供应商额度下达提出付款申请提出付款申请 通过 零余额账户拨付预算 编制及申请图 1-2： 资金申请及拨付流程图规建处制定计划度假区管委会审核度假区管委会组织政府采购度假区管委会与服务单位签订协议并支付首笔款项服务单位实施项目规建处监督、考核度假区管委会验收验收通过后支付尾款12（四）绩效目标完成情况本项目的总目标为：进一步完善上海国际旅游度假区三维空间基础信息平台数据内容；同时，为度假区运营管理综合信息平台、公安警用 PGIS 平台及城市网格化综合管理信息系统提供应用数据。为园区的运营管理、
17、应急处置、交通保障、重要安保、旅游推广、游客服务等各方面工作及应用提供基础地理信息支持及管理保障。各分解目标的完成情况详见表 1-3。表 1-3：绩效目标完成情况对比表序号 绩效目标 目标值 目标完成情 况 是否完成项目产出1 网格化城市部件调查计划完成率 100% 100% 2 专题要素采集制作计划完成率 100% 100% 3 二维矢量及切片地图绘制计划完成率 100% 100% 4 项目产品质量验收合格率 质量分90 分 100% 5 项目完成及时性 按合同及时完成 及时完成 项目效果6 专题要素及矢量地图的平台运用率 100% 100% 7 度假区管委会工作效率的提升情况 85% 95
18、.33% 8 度假区公安处应急事件处置效率的提升情况 85% 82% 社会评价9 度假区管委会满意度 85% 95.67% 10 度假区公安处满意度 85% 83% 二、 评价工作实施情况项目前期，评价小组走访了度假区管委会、了解并收集了谈判文件、响应文件、项目合同、验收报告、审价报 告和资金使用情况等在内的文件和资料，在对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价工作方案。10 月 28 日项目小组提交了方案正式稿。11 月 3 日进入到项目实施阶段，对项 目相关方进行了基础表数据的收集和现场抽查。为了解13受益对象满意度，评价小组对 50 名受益对象进行了问卷调查（详见附件 2）；并访谈
19、了度假区管委会相关负责人 1 名和服务单位相关负责人 1 名（详见附件 3）。通过以上资料和数据的收集，用以支撑评价报告的客观性和全面性，提高评价的准确性。最后，评价小组根据以上采集到的资料和数据，在对数据进行梳理、汇总和分析的基础上，对评价指标进行分析和打分，起草了社会调查分析报告、访谈报告等分报告。11 月 3 日，评价工作进入到总报告撰写阶段。三、评价结论与指标分析（一）评价结论本项目绩效评价综合得分为 92.13 分，评价等级为“优” 。其中项目决策类指标得 8.5 分，项目管理类指标得 27 分， 项目绩效类指标得 56.63 分。具体得分情况见表 3-1。根据指标分析可以看出，本项
20、目符合客观实际需要，资金审批手续严格，财务 制度健全，政府采购流程规范，项目按计划全部完成。（1）从决策角度说，项目能够支持项目单位部门目标的实现，符合客观实际需要。设置了可衡量、可量化的绩效目标，但是目标设置不够全面，未 设置相应的绩效指标。（2）从管理角度说，资金使用规范，会计信息质量高，财务会计制度健全，预 算执行率高。（3）从绩效角度说，项目内容按计划完成，度假区管委会满意度高。表 3-1：指标评分表指标名称一级指标 二级指标 三级指标 分值 业绩值 得分A1 目标 适应性（ 4%） 4 有助于部门目标的实现， 符合客观实际需要 4A 项目决策（11%） A2 目标 明确性（ 3%）
21、4 目标细化、可量化、可衡量，但不全面，缺少指标 1.514指 标名称 业绩值 得分一级指标 二级指 标 三级指标 分值A3 目标 合理性（ 3%） 3 目标 合理，符合客观实际 3B11 预算编制依据充分性 3 预算编制细化且合理 3B1 投入管理（8%）B12 预算执行率 5 100% 5B21 财务制度的建立和 执行情况4 财务制度健全 4B22 资金使用情况 4资金使完全按照批复的用途 4B2 财务管理（11%）B23 会计信息质量 3会计 信息真实、准确、完整 3B31 项目管理制度的建立和执 行情况6 项目管理制度建立全面、 完整且有效执行 3B32 政府采购执行情况 2 政府采购
22、程序规范 2B 项目管理（30%）B3 项目实施（11%）B33 合同订立及执 行情况 3合同订立内容清晰、规范并且严格执行合同 3C11 网格化城市部件 调查计划完成率7 100% 7C12 专题 要素采集制作计划完成率率7 100% 7C13 二 维矢量及切片地图绘制计划完成率6 100% 6C14 项 目产品质量验收合格率 3 100% 3C1 项目产出（25%）C15 项 目完成及时性 2 100% 2C21 专题 要素及矢量地图的平台运用率4 100% 4C22 度假区管委会工作效率的提升情况8 95.33% 8C2 项目效果（20%）C23 度假区公安处应急事件处置效率的提升情况8
23、 82% 6.5C31 度假区管委会满意度 7 95.67% 7C 项目绩效（59%）C3 满意度（14%） C32 度假区公安处满意度 7 83% 6.1315指 标名称 业绩值 得分一级指标 二级指 标 三级指标 分值得分 92.13（二）指标分析1、业绩好的指标（1）A1 目标适应性度假区管委会主要负责度假区旅游公共服务与管理、应急管理、信息管理等工作。具体包括整合区域内交通和客流情况、应急管理、安全管理等信息，为度假区的运营管理提供信息支持，并做好与相关行政管理部门的信息共享等工作，因此本项目的实施有助于部门目标的实现。为 了更好地向度假区运营管理综合信息平台、公安警用PGIS 平台及
24、城市网格化综合管理信息系统提供应用数据；为园区的运营管理、 应急处置、交通保障、重要安保、旅游推广、游客服务等各方面工作及应用提供基础地理信息支持及管理保障，有必要开展度假区要素采集及矢量地图制作项目。因此该项目的实施具有必要性。根据评分标准， “A1 目标适应性”指标得满分 4 分。（2（A3 目标合理性项目单位根据招标文件、合同并结合度假区实际情况，设置了 3个产出目标：完成度假区 7 平方公里范围（含唐黄路、航城路）的 5 大类、 90 小类 、90003 个的网格化城市部件调查；完成图像监控点等 8大类、 20 小 类业务图层、2839 个专题要素的采集制作；完成度假区 7平方公里范围
25、的矢量地图制作。目标依据充分，且符合客观实际。根据评分标准， “A3 目标合理性”指标得满分 3 分。（3）B11 预算编制充分性根据项目单位提供的上海国际旅游度假区三维空间基础信息平台数据采集工作方案，预算金额分成三部分测算：一是网格化专业信息采集，按 58817.8 元/平方公里的单价计算，共涉及度假区核心区 7平方公里范围，总计 41.17 万元。二是矢量地图整合拼接，按 461.1216元/幅，共 140 幅， 总计 6.46 万元。三是数据入库，按 313.38 元/ 幅，共140 幅，总计 4.39 万元。预算编制细化且合理。根据根据评分标准，“B11 预算编制充分性”指标得满分
26、3 分。（4）B12 预算执行率项目经费预算安排 50 万元，列入度假区管委会 2016 年部门预算。截止 2016 年 12 月底，实际支出 49.98 万元。预算执行率=49.98/50100%=99.96%。根据评分标准，“B12 预算执行率”指标得满分 5 分。（5）B21 财务制度的建立和执行情况项目单位建立了以下内部财务管理制度且有效执行：上海国际旅游度假区管理委员会行政经费管理规定。该财务制度包括了经费管理职责、 经费审批、以及经费审批流程表等各项规定，同时还对业务专项经费的审批有明确的规定。根据评分标准，“B21 财务制度的建立和执行情况”指标 得满分 4 分。（6）B22 资
27、金使用情况项目单位严格按照财政批复使用资金，本项目 49.98 万元全部用于度假区矢量要素采集和地图制作，资金使用规范。并且资金支付审批程序严格，款项支付均经过会计人员的审核确认以及相关领导的签字审批，审 批手续完整。根据评分标准， “B22 资金使用情况” 指标得满分 4 分。（7）B23 会计信息质量通过检查项目单位的支出明细账，项目单位共向服务单位支付了 2 笔款项，向服务单位支付款项时附有发票、银行回单、合同审批流转单、报销 支付单、验收报告等材料， 单据 齐全，会计信息真实、准确、完整。根据评分标 准， “B23 会计信息质量” 指标得满分 3 分。（8）B32 政府采购执行情况经核
28、查本项目政府采购相关资料，项目单位委托上海社发项目管17理服务有限公司，通过竞争性谈判的方式选择了服务单位，严格执行了政府采购程序。根据评分标准，“ B32 政府采购执行情况”指标得满分 2 分。（9）B33 合同订立及执行情况根据项目单位提供的资料，项目单位与服务单位签订了服务合同，合同订立内容清晰、规范，并且严格按照合同执行。根据评分标准，“B33 合同订 立及执行情况”满分 3 分，得 3 分。 （10）C11 网格化城市部件调查计划完成率根据项目单位提供的竞争性谈判文件及项目合同，服务单位计划完成度假区核心区域 7 平方公里范围（含黄唐路、航城路）内 4 个大类，87 个小类的网格化城
29、市部件调查。后经实地调查并和管委会相关部门沟通后，增加了 1 大类；增加了 4 个小类，删除了 1 个小类。依据项目单位填写的基础表和上海市测绘产品质量监督检验站出具的验收报告，服务单 位实际完成了对度假区核心区域 7 平方公里范围内（含黄唐路、航城路）的 5 大类、90 小类、 90003 个网络化城市部件的数据调查。 实际 完成与计划完成一致（详见附件 1 基础表 1）。因此网格化城市部件调查计划完成率为 100%。根据评分 标准，“C11 网格化城市部件调查计划完成率” 指标得满分 7 分。（11）C12 专题要素采集制作计划完成率根据项目单位提供的竞争性谈判文件及项目合同，服务单位计划
30、对图像监控点等 8 大类、20 小类业务图层、2839 个专题要素进行采集和制作。依据项目单位填写的基础表和上海市测绘产品质量监督检验站出具的验收报告，服务单位实际完成了对图像监控点等 8 大类、20 小类业务图层、2839 个专题要素的采集和制作。实际完成与计划完成一致（详见附件 1 基础表 2），专题要素采集制作计划完成率 100%。根据评分标准，“C12 专题要素采集制作计划完成率”指标得满分 7 分。18（12）C13 二维矢量及切片地图绘制计划完成率根据项目单位提供的竞争性谈判文件及项目合同，服务单位计划完成 1:500 至 1:50 万 10 级比例尺的二维矢量地图的制作。依据项目
31、单位填写的基础表和上海市测绘产品质量监督检验站出具的验收报告，服务单 位实际完成了 1:500 至 1:50 万 10 级比例尺的二维矢量地图的制作。 实际完成与计划完成一致（详见附件 1 基础表 3），二维矢量及切片地图绘制计划完成率 100%。根据评 分标准，“C13 二维矢量及切片地图绘制计划完成率”指标得满分 6 分。（13）C14 项目产品质量验收合格率项目完成后由第三方机构对其进行验收，根据上海市测绘产品质量监督检验站出具的验收报告，项目产品的质量满足规范和设计要求，产品质量分为 91 分，该产品合格。根据评分标准，“ C14 项目产品质量验收合格率” 指标得 满分 3 分。（14
32、）C15 项目完成及时性根据项目单位提供的合同，项目实施期为 2016 年 6 月 21 日至2016 年 12 月 30 日。依据项目单位提供的上海市测绘产品质量监督检验站出具的验收报告，项目已在 2016 年 9 月 6 日至 7 日进行验收，并于 9 月 30 日支付了项目的尾款。根据评分标准，“C15 项目完成及时性” 指标得 满分 2 分。（15）C21 专题要素及矢量地图的平台运用率根据项目单位提供的招标文件、合同，项目单位计划将采集制作的矢量要素和地图等数据应用于三个平台：上海国际旅游度假区运营管理综合信息平台、公安警用 PGIS 平台及城市网格化综合管理信息系统。根据 项目单位
33、填写的基础表（详见附件 1 基础表 4），上述三个平台也为本项目的实际运用平台。根据评分标准，“ C21 专题要素及矢量地图的平台运用率” 指标得满分 4 分。（16）C22 度假区管委会工作效率的提升情况19根据度假区管委会工作人员的调查问卷统计结果，度假区管委会工作人员对其工作效率提升情况满意度为 95.33%。根据 评分标准，“C22 度假区管委会工作效率的提升情况”指 标得满分 8 分。（17）C31 度假区管委会满意度根据度假区管委会工作人员的调查问卷统计结果，度假区管委会的总体满意度为 95.67%。根据评分标准，“C31 度假区管委会满意度”指标得满分 7 分。2、业绩欠佳的指标
34、（1）A2 目标明确性根据项目单位填写的基础表等资料，本项目总目标为将国际旅游度假区打造为智慧园区，实现度假区的信息化建设，同时为园区运营管理、应急 处置、交通保障、重要安保、旅游推广、游客服务等各方面工作提供管理保障。并将总目标细化为了 3 个产出目标：完成度假区7 平方公里范围（含唐黄路、航城路）的 5 大类、90 小类、90003 个的网格化城市部件调查；完成图像监控点等 8 大类、20 小类业务图层、2839 个专题要素的采集制作；完成度假区 7 平方公里范围的矢量地图制作。但未设置具体的效果目标。此外，均未设置相应绩效指标。根据评分标准， “A2 目标明确性”指标满分 4 分，得 1
35、.5 分。（2）B31 项目管理制度的建立和执行情况项目单位参照执行了上海国际旅游度假区管理办法，有效地保障了度假区的开发、建设、有序运营和持续发展。由于该项目并非经常性项目，因此项目单位并未对该项目设置单独的考核条款，主要考核依据为双方签订的服务合同，服务合同对服务质量以及双方各自承担的权利和义务有明确规定。并由第三方专业机构对服务单位提供的服务出具验收意见。但是，该项目缺乏业务流程类的相关管理制度：例如后续更新维护制度、错误反馈和整改制度等，尚未建立相关的后续管理制度。根据评分标准，“B31 项目管理制度的建立和执行情况”20指标满分 6 分，得 3 分。（3）C23 度假区公安处应急事件
36、处置效率的提升情况根据度假区公安处调查问卷统计结果，度假区公安处工作人员对应急事件处置效率提升情况的满意度为 82%。根据 评分标准，“C23度假区公安处应急事件处置效率的提升情况” 指标满分 8 分，得 6.5分。（4（C32 度假区公安处满意度根据度假区公安处调查问卷统计结果，度假区公安处满意度为83%。根据评分标准，“C32 度假区公安处满 意度”指标满分 7 分，得6.13 分。四、业绩和经验、主要问题、建议和措施（一）主要业绩和经验1、项目保质保量完成，项目效果好服务单位按照与度假区管委会签订的合同约定，保质保量地完成了度假区矢量要素采集与地图制作项目。在数量方面：服务单位完成了度假
37、区核心区域 90003 个网络化城市部件开展数据调查；完成了对图像监控点等 2839 个专题要素进行采集和制作；完成了 1:500 至1:50 万 10 级比例尺的二维矢量地图的制作。在 质量方面：根据上海市测绘产品质量监督检验站出具的验收报告，产品的质量满足规范和设计要求， 产品质量分达到了 91 分，产品合格。项目合同约定于 2016 年 12 月 31 日之前完成，项目已于 2016年 9 月 6 日至 7 日进行验收，早于合同约定的时间完成，服务单位实施效率高。并且本项目的完成为园区运营管理、应急处置、交通保障、重要安保、旅游推广、游客服务等各方面工作提供管理保障。实现效果好，更好地服
38、务了上海国际旅游度假区运营管理综合信息平台、以及城市网格化综合管理信息系统，度假区管委会的满意度较高，为2195.67%，对工作效率的提升效果明显。2、财务制度健全， 资金使用规范项目单位建立了以下内部财务管理制度：上海国际旅游度假区管理委员会行政经费管理规定，且有效执行。财务制度基本涵盖了各类资金的使用规定，财务管理制度健全。项目单位资金支付流程规范，且严格按照合同规定支付款项。并且款项的支付均经过财务人员、法务人员、分管领导、纪检组组长、常务副主任的签字审核确认，审批手续完整，会计信息质量高。（二）存在的主要问题1、项目绩效目标不够全面根据项目单位提供的基础表，项目单位根据项目内容和预期，
39、设置了 3 个可量化、可衡量的产出目标，并且符合客观实际。但未设置项目的效果目标，同时也未设置相应的绩效指标。项目绩效目标管理不够完善。2、缺乏完善的后续管理制度，与使用者需求尚有一定差距本项目按计划完成并通过第三方验收。但在实际使用过程中，根据对业务部门的问卷调查反馈，仍存在进一步完善的空间如：数据的位置准确度需再提高，加强过渡开发区数据采集，数据需要及时更新等。考虑到度假区的基础地理信息是动态变化的，因此有必要进行数据更新，但项目单位缺少对数据使用过程中的错误反馈和整改制度。（三）相关建议和措施1、完善绩效目标和指标建议项目单位在项目立项时，设置明确、细化、科学合理的产出目标和效果目标，并依据绩效目标设置可量化、可衡量的绩效指标，逐步强化预算绩效目标管理。222、完善后续管理制度并严格执行建议项目单位制定并完善要素采集及矢量地图制作相关的后续更新维护制度以及数据使用过程中的错误反馈和整改制度，保障相关数据的准确性以及项目效益的长效发挥。
