1、北海市铁山港区民政局2017 年部门决算2目 录第一部分：北海市铁山港区民政局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市铁山港区民政局 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市铁山港区民政局 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预
2、算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。3五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释4第一部分：北海市铁山港区民政局概况1、主要职能、根据区委、区政府和上级民政部门的工作部署和国家有关方针、政策，研究拟定民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；指导全区民政工作的改革和发展；、贯彻落实婚姻登记条例，负责全区婚姻登记管理工作；、负责全区民间组织的登记和年审，查处民间组织的违法行为和未经登记而以民间组织单位名义而开展活动的非法组织；、承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责落实各类
3、优抚对象优待、抚恤、补助；审核报批革命烈士称号及全国、全区重点烈士纪念建筑物保护单位等；、承担区人民政府抗灾救灾领导小组的日常工作；组织、协调全区抗灾救灾工作，接受并发放救灾物品，安排灾民生活；、研究提出加强基层政权和基层自治组织的意见和建议；依法推进基层民主政治建设；、负责全区的乡镇行政区划界线的勘定和管理；负责村（社区）委会行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及村（社区）委会驻地迁移的审核报批；、组织并落实城市居民最低生活保障工作；指导实施老年人、孤儿、五保户等弱势群体的社会福利救济工作；城乡医疗救助，督促落实老年人合法权益；负责全区殡葬管理，推行殡葬改革；5、贯彻落实收养法，负责全
4、区收养登记工作。10、社会福利。负责全区福利彩票的发行，指导全区敬老院、五保村建设，负责下属福利企业的安全生产工作；11、负责全区老龄工作；二、部门决算单位构成北海市铁山港区民政局及下级所属事业单位铁山港区综合福利院、铁山港区婚姻登记服务中心。6第二部分：北海市铁山港区民政局 2017 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 3405.95 一、一般公共服务支出 0二、事业收入 0 二、外交支出 0三、事业单位经营收入 0 三、教育支出 0四、其他收入 539.26 四、科学技术支出 0五、城乡社区支出 372.06六、社会保障和就
5、业支出 3402.37七、医疗卫生与计划生育支出 124.38八、农林水支出 2九、住房保障支出 7.4十、其他支出 37本年收入合计 3945.21 本年支出合计 3945.21用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 571.46 年末结转与结余 571.46收入总计 4516.67 支出总计 4516.67注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 3,945.21 3,405.95 0.00 0.00
6、 0.00 0.00 539.26208 社会保障和就业支出 3,402.37 3,307.16 0.00 0.00 0.00 0.00 95.2020802 民政管理事务 898.59 898.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080201 行政运行 84.85 84.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080202 一般行政管理事务 326.70 326.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080204 拥军优属 176.09 176.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080205 老龄事务 292.20
7、292.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080207 行政区划和地名管理 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080299 其他民政管理事务支 出 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 9.48 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 9.48 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020808 抚恤 392.72 392.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080
8、803 在乡复员、退伍军人 生活补助 53.41 53.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080804 优抚事业单位支出 53.45 53.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080899 其他优抚支出 285.87 285.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020809 退役安置 30.70 30.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0082080901 退役士兵安置 30.70 30.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020810 社会福利 245.28 235.28 0.00 0.00 0.00
9、0.00 10.002081001 儿童福利 58.50 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002081002 老年福利 151.00 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002081005 社会福利事业单位 25.78 25.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002081099 其他社会福利支出 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020811 残疾人事业 125.33 125.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002081107 残疾人生活和护理补贴 112.64 112.64 0
10、.00 0.00 0.00 0.00 0.002081199 其他残疾人事业支出 12.70 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020815 自然灾害生活救助 213.95 213.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002081501 中央自然灾害生活补助 164.25 164.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002081502 地方自然灾害生活补助 49.70 49.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020819 最低生活保障 1,122.74 1,122.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208
11、1902 农村最低生活保障金支出 1,122.74 1,122.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020820 临时救助 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.342082001 临时救助支出 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.3420821 特困人员救助供养 300.06 249.20 0.00 0.00 0.00 0.00 50.862082102 农村特困人员救助供养支出 300.06 249.20 0.00 0.00 0.00 0.00 50.8620825 其他生活救助 24.60 24.60 0.00
12、 0.00 0.00 0.00 0.0092082501 其他城市生活救助 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082502 其他农村生活救助 22.02 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082701 财政对失业保险基金的补助 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082703 财政
13、对生育保险基金的补助 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020899 其他社会保障和就业支出 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002089901 其他社会保障和就业支出 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 124.38 52.38 0.00 0.00 0.00 0.00 72.0021011 行政事业单位医疗 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 18.34 18.34 0.00 0.00 0.00 0.
14、00 0.002101102 事业单位医疗 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021013 医疗救助 90.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.002101301 城乡医疗救助 90.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.0021014 优抚对象医疗 15.31 15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101401 优抚对象医疗补助 15.31 15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 372.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15、 372.0621299 其他城乡社区支出 372.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372.062129999 其他城乡社区支出 372.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372.0610213 农林水支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021307 农村综合改革 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130705 对村民委员会和村党支部的补助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00
16、 0.00 0.0022102 住房改革支出 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002296002 用于社会福利的彩票公益金支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。11表三：支出决算表
17、单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 3,945.21 547.86 3,397.35 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业 支出 3,402.37 519.39 2,882.98 0.00 0.00 0.0020802 民政管理事务 898.59 430.30 468.29 0.00 0.00 0.002080201 行政运行 84.85 84.85 0.00 0.00 0.00 0.002080202 一般行政管理事 务 326.70 326.70 0.00 0.00 0
18、.00 0.002080204 拥军优属 176.09 0.00 176.09 0.00 0.00 0.002080205 老龄事务 292.20 0.00 292.20 0.00 0.00 0.002080207 行政区划和地名 管理 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.002080299 其他民政管理事 务支出 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离 退休 9.48 9.48 0.00 0.00 0.00 0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.48 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00208
19、08 抚恤 392.72 53.45 339.27 0.00 0.00 0.00122080803 在乡复员、退伍军人生活补助 53.41 0.00 53.41 0.00 0.00 0.002080804 优抚事业单位支出 53.45 53.45 0.00 0.00 0.00 0.002080899 其他优抚支出 285.87 0.00 285.87 0.00 0.00 0.0020809 退役安置 30.70 0.00 30.70 0.00 0.00 0.002080901 退役士兵安置 30.70 0.00 30.70 0.00 0.00 0.0020810 社会福利 245.28 25.
20、78 219.50 0.00 0.00 0.002081001 儿童福利 58.50 0.00 58.50 0.00 0.00 0.002081002 老年福利 151.00 0.00 151.00 0.00 0.00 0.002081005 社会福利事业单位 25.78 25.78 0.00 0.00 0.00 0.002081099 其他社会福利支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.0020811 残疾人事业 125.33 0.00 125.33 0.00 0.00 0.002081107 残疾人生活和护理补贴 112.64 0.00 112.64 0.00 0.
21、00 0.002081199 其他残疾人事业支出 12.70 0.00 12.70 0.00 0.00 0.0020815 自然灾害生活救助 213.95 0.00 213.95 0.00 0.00 0.002081501 中央自然灾害生活补助 164.25 0.00 164.25 0.00 0.00 0.002081502 地方自然灾害生活补助 49.70 0.00 49.70 0.00 0.00 0.0020819 最低生活保障 1,122.74 0.00 1,122.74 0.00 0.00 0.00132081902 农村最低生活保障金支出 1,122.74 0.00 1,122.74
22、 0.00 0.00 0.0020820 临时救助 34.34 0.00 34.34 0.00 0.00 0.002082001 临时救助支出 34.34 0.00 34.34 0.00 0.00 0.0020821 特困人员救助供养 300.06 0.00 300.06 0.00 0.00 0.002082102 农村特困人员救助供养支出 300.06 0.00 300.06 0.00 0.00 0.0020825 其他生活救助 24.60 0.00 24.60 0.00 0.00 0.002082501 其他城市生活救助 2.58 0.00 2.58 0.00 0.00 0.0020825
23、02 其他农村生活救助 22.02 0.00 22.02 0.00 0.00 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.002082701 财政对失业保险基金的补助 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.002082703 财政对生育保险基金的补助 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.0020899 其他社会保障和就业支出 4.19 0.00 4.19 0.00 0.00 0.002089901 其他
24、社会保障和就业支出 4.19 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划 124.38 19.07 105.31 0.00 0.00 0.0014生育支出21011 行政事业单位医 疗 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 18.34 18.34 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.0021013 医疗救助 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.002101301 城乡医疗救助 90.00 0.00 90.0
25、0 0.00 0.00 0.0021014 优抚对象医疗 15.31 0.00 15.31 0.00 0.00 0.002101401 优抚对象医疗补 助 15.31 0.00 15.31 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 372.06 0.00 372.06 0.00 0.00 0.0021299 其他城乡社区支 出 372.06 0.00 372.06 0.00 0.00 0.002129999 其他城乡社区支 出 372.06 0.00 372.06 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.0021307 农村
26、综合改革 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.002130705 对村民委员会和村党支部的补助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 37.00 0.00 37.00 0.00 0.00 0.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出37.00 0.00 37.00 0.00 0.0
27、0 0.00152296002用于社会福利的彩票公益金支出37.00 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。16表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 3,368.95一、社会保障和就业支出 35 3,307.16 3,307.16 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 37.00二、医疗卫生与计划生育支出 36 52.38 52.38 0.006 三、农林水支出 39 2.00 2.00 0.007
28、 四、住房保障支出 46 7.40 7.40 0.008 五、其他支出 48 37.00 0.00 37.009六、社会保障和就业支出 35 3,307.16 3,307.16 0.00本年收入合计 22 3,405.95 本年支出合计 49 3,405.95 3,368.95 37.00年初财政拨款结转和结余 23 548.38年末财政拨款结转和结余 50 548.38 421.30 127.09一般公共预算财政拨款 24 421.30 51政府性基金预算财政拨款 25 127.09 52总计 27 3,954.33 总计 54 3,954.33 3,790.24 164.09注：本表反映部
29、门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。17表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 3,368.95 547.86 2,821.09208 社会保障和就业支出 3,307.16 519.39 2,787.7820802 民政管理事务 898.59 430.30 468.292080201 行政运行 84.85 84.85 0.002080202 一般行政管理事务 326.70 326.70 0.002080204 拥军优属 176.09 0.00 176.092080205 老龄
30、事务 292.20 0.00 292.202080207 行政区划和地名管理 10.00 10.00 0.002080299 其他民政管理事务支出 8.75 8.75 0.0020805 行政事业单位离退休 9.48 9.48 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.48 9.48 0.0020808 抚恤 392.72 53.45 339.272080803 在乡复员、退伍军人生活补助 53.41 0.00 53.412080804 优抚事业单位支出 53.45 53.45 0.002080899 其他优抚支出 285.87 0.00 285.8720809 退役安置
31、30.70 0.00 30.70182080901 退役士兵安置 30.70 0.00 30.7020810 社会福利 235.28 25.78 209.502081001 儿童福利 58.50 0.00 58.502081002 老年福利 151.00 0.00 151.002081005 社会福利事业单位 25.78 25.78 0.0020811 残疾人事业 125.33 0.00 125.332081107 残疾人生活和护理补贴 112.64 0.00 112.642081199 其他残疾人事业支出 12.70 0.00 12.7020815 自然灾害生活救助 213.95 0.00
32、213.952081501 中央自然灾害生活补助 164.25 0.00 164.252081502 地方自然灾害生活补助 49.70 0.00 49.7020819 最低生活保障 1,122.74 0.00 1,122.742081902 农村最低生活保障金支出 1,122.74 0.00 1,122.7420821 特困人员救助供养 249.20 0.00 249.202082102 农村特困人员救助供养支出 249.20 0.00 249.2020825 其他生活救助 24.60 0.00 24.602082501 其他城市生活救助 2.58 0.00 2.582082502 其他农村生
33、活救助 22.02 0.00 22.0220827 财政对其他社会保险基金的补助 0.38 0.38 0.002082701 财政对失业保险基金的补助 0.07 0.07 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.002082703 财政对生育保险基金的补助 0.21 0.21 0.0020899 其他社会保障和就业支出 4.19 0.00 4.192089901 其他社会保障和就业支出 4.19 0.00 4.1919210 医疗卫生与计划生育支出 52.38 19.07 33.3121011 行政事业单位医疗 19.07 19.07 0.002101101
34、行政单位医疗 18.34 18.34 0.002101102 事业单位医疗 0.74 0.74 0.0021013 医疗救助 18.00 0.00 18.002101301 城乡医疗救助 18.00 0.00 18.0021014 优抚对象医疗 15.31 0.00 15.312101401 优抚对象医疗补助 15.31 0.00 15.31213 农林水支出 2.00 2.00 0.0021307 农村综合改革 2.00 2.00 0.002130705 对村民委员会和村党支部的补助 2.00 2.00 0.00221 住房保障支出 7.40 7.40 0.0022102 住房改革支出 7.
35、40 7.40 0.002210201 住房公积金 7.40 7.40 0.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。20表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 99.86 302 商品和服务支出 36.2730101 基本工资 32.47 30201 办公费 8.2930102 津贴补贴 18.17 30202 印刷费 0.0030103 奖金 9.26 30203 咨询费 0.0030104 其他社会保障缴费 19.45 30204 手续费 0.1530106
36、伙食补助费 0.00 30205 水费 0.0030107 绩效工资 7.25 30206 电费 0.6030108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.85 30207 邮电费 0.0030109 职业年金缴费 4.42 30208 取暖费 0.0030199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00303 对个人和家庭的补助 411.73 30211 差旅费 1.7730301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.0030302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.0030304
37、 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.0030305 生活补助 384.56 30216 培训费 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.0030308 助学金 0.90 30224 被装购置费 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.0030311 住房公积金 7.40 30227 委托业务费 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费
38、8.7530314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 4.2730399 其他对个人和家庭的补助支出 18.87 30240 税金及附加费用 2.2330299 其他商品和服务支出 9.20人员经费合计 511.59 公用经费合计 36.27注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。21表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运
39、行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。22表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2
40、 3 4 5 6合计 127.09 37.00 37.00 0.00 37.00 127.09229 其他支出 127.09 37.00 37.00 0.00 37.00 127.0922960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出127.09 37.00 37.00 0.00 37.00 127.092296002 用于社会福利的彩票公益金支出 127.09 37.00 37.00 0.00 37.00 127.09合计 127.09 37.00 37.00 0.00 37.00 127.09注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。23第三部分：北海市铁山港区民
41、政局 2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入4516.67万元，其中本年收入3945.21万元, 较2016年度决算数增加588.24万元，增长14.97 %；主要原因为年度预算及征地搬迁困难群众生活补助等其他收入增加。收入具体情况如下。1.财政拨款收入3405.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加25.9万元，增长0.7%，主要原因是年度预算增加。2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加
42、0万元，增长率为0，主要原因是无事业收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是无经营收入。4.其他收入539.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事 业 收入 ”“经营收入”之外取得的收入。如： 较2016年度决算数增加539.26万元，增长100%，主要原因是本年度拨入征地搬迁困难群众生活补助、迁坟工作经费、上级部门拨入慰问金等。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“ 财政拨款收入”“ 事业收入”“经营收入”及“其他收24入” 不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事
43、业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无用事业基金弥补收支差额事项。6.上年结转和结余571.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加23.08万元，增长4.2%，主要原因是因客观条件变化未执行完毕。（二）本部门2017年度总支出4516.67万元，其中本年支出3945.21万元, 较2016年度决算数增加565.16万元
44、，增长16.7%；主要原因为本年增加了城乡社区支出及福利院改造等其他支出。支出具体情况如下：1.社会保障和就业（类）3402.37万元：主要用于退休人 员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及城乡居民最低生活保障、社会福利、双拥优抚、其他生活救助等的支出。 较2016年度决算数增加393.01万元，增长13%，主要原因是城乡居民最低生活保障、社会福利、双拥优抚、其他生活救助等支出增加。2.医疗卫生与计划生育支出（类）124.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工购买的医疗保险以及城乡医疗救助的支出。较2016年度决算数减少57.21万元，下降31.5%，25主要原因是城乡医疗救助的支出等支
45、出减少。3.城乡社区支出372.06万元：主要用于城乡社区建设，较2016年度决算数增加372.06万元，增长100%，主要原因是城乡社区建设支出增加。4.住房保障支出（类） 7.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.05万元，增长16.5%，主要原因是新招录职工。5.其他支出37万元：主要用于福利院改造等。较2016年度决算数增加37万元，增长100%，主要原因是上年度决算不列其他支出类。6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0
46、%，主要原因是无结余分配。5.年末结转和结余571.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况26北海市铁山港区民政局2017 年度一般公共预算支出 3945.21万元，较2016年度决算数增加728.9万元，增长22.6%。主要原因是一般公共预算
47、项目支出增加。其中：基本支出547.86万元，较上年度增加41.18万元，增长8%，项目支出3397.35万元，较上年度增加687.72万元，增长25.3%。北海市铁山港区民政局2017 年度一般公共预算支出年初预算为3945.21万元，支出决算为3945.21万元，完成年初预算的100% 。（一）社会保障和就业（类）年初预算为3402.37万元，支出决算为3402.37万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人 员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及城乡居民最低生活保障、社会福利、双拥优抚、其他生活救助等的支出。2.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为124.38万元，支出决算为12
48、4.38万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工购买的医疗保险以及城乡医疗救助的支出。3.城乡社区支出年初预算为372.06万元，支出决算为372.06万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区建设。4. 住房保障支出（类）年初预算为 7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房27改革方面的支出。5.其他支出37万元，年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。：主要用于福利院改造等。6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等
49、。7.年末结转和结余571.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出547.86万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出99.86万元，年初预算为99.86万元，支出决算为99.86万元，完成年初预算的100%。主要用于支付人员工资福利。（二）商品和服务支出36.27万元，年初预算为36.27万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费，福利费，及公务用车运行维护费等。（三）对个人和家庭的补助411.73万元，年初预算为28411.73万元，支出决算为411.73万元，完成年初预算的100%
