1、2018 年凤翔县卫计局预算编制说明一、部门主要职责根据凤政办发（2015）72 号文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行中省市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施，贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和
2、各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责监督落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。4、负责组织拟订实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的
3、绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行药品“三统一”配送相关政策，负责全县医疗机构毒麻精神药品的使用监督管理。7、指导制定全县中医药长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药发展。8、承担县爱国卫生运动委员会、县医疗卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县防治艾滋病工作领导小组、县地方病防治工作领导小组的日常工作。9、完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。二、2018 年重点工作1、推进分级诊疗，开展家庭医生
4、签约服务，扎实开展贫困人口医疗救治工作，做好贫困村村卫生室标准化建设，做实城乡对口支援，开展民营医院、个体诊所规范管理专项检查，做好医务人员培训，落实医师考核制度，完善临床路径质量控制及效果评价体系，加强临床数据标准化规范化管理，落实无偿献血新机制，深入推进创建“平安医院”活动。2、实施疾病预防控制“八大行动” ，提高群众健康水平，落实重点传染病精准防控策略，规范实施国家免疫规划，巩固地方病防治工作成果，加强慢性病管理，提升公共卫生服务项目管理水平。3、探索开展县域内医共体建设试点，建立健全现代医院管理制度，推进公立医院编制管理改革，推进薪酬制度改革试点，巩固完善基本药物制度，提高合理用药水平
5、，开展人口健康体检，强化健康扶贫对象动态管理。4、人口计划工作质量指标控制在考核范围内，起草签订计划生育工作目标责任书，加强出生人口动态信息监测，落实两孩以内生育登记服务制度，规范特殊情形的再生育审批，做好流动人口计划生育管理工作。5、做好红什字会、爱卫办、计生协会工作。三、部门预算单位构成本部门由机关本级和 23 个财政拨款事业单位、3 个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：单位名称 单位性质 经费管理方式 编制数（人）实有在职人数（人）离退休人数（人）办公用房面积(平方米)实有车辆数（辆）卫计局机关 行政 全额 18 38 1 1769合疗办 事业 全额 16 16 0 300
6、 2疾控中心 事业 全额 28 27 0 2100 3卫生监督所 事业 全额 17 17 0 670 4乡镇卫生院 事业 全额 528 364 0 22094 7县计生服务站 事业 全额 18 18 0 1380 3四、部门人员情况说明截止 2017 年底，本部门人员编制 625 人，其中行政编制 18 人、事业编制 607 人；实有人员 480 人，其中行政38 人、事业 442 人。单位管理的离退休人员 1 人。五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 106 台（套） 。2018 年
7、部门预算没有安排购置车辆预算。六、部门预算绩效目标说明2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4289 万元,当年卫计局本级和局直所属单位无政府基金预算。七、2018 年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况。2018 年部门总体收支 4289 万元与上年对比减少了 351万元，减少的主要原因是单位退休人员由县养老中心负担，不在单位内预算。（二）财政拨款收支情况。2018 年部门财政拨款收支 4289 万元与上年公共财政预算拔款支出 4640 万元对比的减少了 351 万元，减少的主要原因是单位退休人员由县养老中心负担，不在单位内预算。（三）一般公共预算拨款支出明
8、细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018 年卫计局本级和局直单位一般公共预算拨款收支4289 万元与 2017 年对比的减少了 351 万元，支出变化的主要原因是是单位退休人员由县养老中心负担，不在单位内预算。其中：人员经费支出 4163 万元与上年对比减少了 79万元，公用经费支出 60.6 万元与上年对比增加了 0.54 万元，项目支出 126.4 万元与上年对比减少了 271.9 万元。2、支出按功能科目分类的明细情况。2018 年卫计局本级和局直单位综合预算一般公共预算总支出 4289 万元（人员经费支出 4102 万元、公用经费支出 61 万元、项目支出 126 万元）
9、 ，较 2017 年预算减少了351 万元（人员经费支出增加 79.64 万元、公用经费支出增加了 0.54 万元，项目支出减少了 271.9 万元） 。减少的原因项目支出中一些项目还没有审批。3、支出按经济科目分类的明细情况卫计局本级和局直属单位综合预算一般公共预算支出2389 万元（人员经费支出 4102 万元、公用经费支出 61 万元、项目支出 126 万元） ，较 2017 年预算减少了 351 万元（人员经费支出增加 79.64 万元、公用经费支出增加了0.54 万元，项目支出减少了 271.9 万元） 。减少的原因项目支出中一些项目还没有审批。（四）政府性基金预算支出情况。2018
10、 年本部门无政府性基金预算收支。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。（六） “三公”经费等预算情况。2018 年“三公”经费预算支出 74 万元，与 2017 年持平。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二公务接待费 9.85 万元与 2017 年持平，主要是上年费用已经控制在较低水平。三是公务用车运行维护费预算 18.6 万元，与上年保持一致，公车改革后我局保留 1 辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。2018 年会议费预算 6.55 万元与上年保持一致，培训费预算 39 万元与上年保持一致。（七）机关运行经费安排情况。2018 年卫计局
11、机关和局直单位运行经费财政拨款预算61 万元，较 2017 年预算增加了 0.54 万元，基本与上年持平。（八）政府采购情况。2018 年本部门政府采购预算尚未预算。(九）本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。八、专业名词解释1、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、附 2018 年部门预算说明报表
