1、内部审核报告审核日期 2016 年 8 月 1011 日 编号：JL-5.6-03审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足 ISO9001 标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施审核范围: XXXXXXX 设备的设计、生产和销售。 审核依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 适用的法律法规公司管理性文件。 顾客投拆参加部门：总经理、综合办、生产技术中心、采购中心、销售中心审核过程综述：依据 2016-8 审核计划安排，我公司于 2016 年 8 月 10-11 日进行
2、了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）：本次审核，共发现不合格项 2 个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的 ISO9001 标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进
3、体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与 ISO9001 标准要求是符合的，并得到有效实施。已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了自我完善、持续改进的机制。职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。审核结论：质量管理体系与 ISO9001 标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。纠正措施要求： 按照不合格报告要求，各部门按期完成纠正措施的实施任务。审核组长：XXX 批准：XX 日期： 2016.8.11
