1、2015 内部质量审核报告 审核日期 2015 年 6 月 1 日-2 日 被审核部门 总经理、管理者代表、各部门审核组组成：组长： 成员： 及各持证内审员审核目的： (质量)检查本公司的质量管理体系是否符合 GB/T190012008 要求并有效运行,查找问题予以解决,以利持续改进。审核范围：1.质量手册覆盖的所有部门和过程，重点是 GB/T19001-2008 所要求的条款及涉及的各职能部门、岗位、人员和设施。审核依据：1.质量审核依据：ISO9001-2008 标准、质量手册、程序文件、工作文件、有关的法律法规。实施审核的概述：本次内审计划表于 2015 年 06 月 01 日经管理者代
2、表审核总经理批准后，开会通知各受审核部门。上午召开首次会议后，审核组对各部门进行了检查。内审过程中，审核员先与公司领导层交换了意见，再按内审计划对各部门质量工作及其涉及的过程进行了较全面的、系统的审核；通过与部门负责人交谈、审阅文件和记录、现场检查等方法收集客观证据，与受审核部门一起确认了不符合事实并予以记录。06 月 02 日下午召开末次会议，介绍了内审检查情况及审核过程中发现的不足，宣读了不符合项报告，并得到责任部门的确认。本次内审在总经理和管理者代表的领导下，在各部门和全体员工的密切配合、支持下，按计划顺利地完成了全部审核任务。审核结论：1. 本公司的质量管理体系文件符合标准要求，质量管
3、理体系及其过程活动和有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求，公司的 QMS 运行正常有效。在对内审不符合项完成整改后，我公司质量管理体系具备了可持续性。2.本公司质量管理体系符合标准要求，内审不符合项完成整改后，我公司质量管理体系具备了可持续性。发出纠正措施通知的情况：本次内审共发现 1 个不符合项，且 1 项均已开出不符合项报告，均属一般不符合项；其中 1 个质量不符合项，审核组要求各责任部门制订纠正措施，2015 年 6 月 13 日前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员 2015 年 6 月 15 日前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。附件：1、内部审核计划表2、签到表（首次会议，末次会议）3、不合格项报告（1 份）审核报告分发范围：1、本公司领导，管理者代表2、接受审核的各部门审核组长/管理者代表： 总经理：
