1、 1 质量信息管理制度1 目的收集、分析项目部实物质量及主要质量管理活动信息、掌握和控制产品（工程）实物质量和质量管理动态，为实施质量改进和进行质量考核提供依据。2 质量信息收集1）质量信息收集由质量管理部收集、整理，质量信息由质量副经理组织质量管理领导小组进行分析、改进质量管理。2）质量检查情况统计：根据历次质量检查情况收集统计，质量检查情况统计内容见附录 1。3)施工质量满意（不满意）信息收集渠道:监理和业主下发的文件、现场监理下发的整改通知单、与业主和监理交谈或座谈、质量会议、满意度调查。 现场监 理满意信息由质检员收集,往来文件满意信息由内业员收集, 质量会议满意信息由主任收集,满意度
2、调查由主任负责。建立满意信息台帐。 满意或不 满意信息向相关部门传递,并提出改进意见，跟踪督促整改。满意信息向项目部领导传递。满意（不满意）信息统计采用逐条统计形式统计，统计内容包括：问题情况，收集渠道，问题原因，处理情况，回复情况。 2 4）质量检验、验收统计采用累计统计形式，统计内容见附录 2。5）质量控制点控制情况采用累计统计形式统计，统计内容见附录 3。6）强制性条文实施采用累计统计形式统计，统计内容见附录 4。7）质量会议情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：会议形式，主持人，会议议题，参加人员，会 议问题落实 情况。8）质量奖罚采用逐条统计形式统计，统计内容包括：奖罚原因，奖罚单
3、位（个人），奖罚金额。9）质量培训情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：培训方式，培训内容，主 讲人，参加人员，培 训效果。10）质量管理体系及质量管理制度运行情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：文件名称，建立日期，评审、审核日期，审核及改进情况，运行情况。11）质量报表：质量季报的编制格式按公司的规定执行。编制内容包括：制表说明， 质量情况综述，质量管理总结，单元工程质量评定统计，季报由副主任组织编写，主任复核后，报质量副经理审核，项目经理批准，每季度最后一月 30 日前向上级单位上报。每季度的质量统计报表为累计统计。 质量管理总结前三季为本季度质量管理情况，四季度报表、总结为年度报表
4、、 总结。 质量管理人员统计为本季度质量管理人员，如有人员变动， 统计表中 应注明。质量统计报表见附录 5，质量管理总结格式见附录6，质量管理人 员统计见附录 7。 3 12）其它质量信息：由相关部门按项目部有关规定收集、分析、传递。3 传递周期及传递级别质量信息传递周期及传递级别见附录 8。 4 附录 1 质量检查情况统计表质量检查情况统计表本月质量检查情况检查类型检查次数发现问题处数整改完成处数未整改完成情况未整改完成原因巡视检查周例行检查月质量检查专项检查联合检查累计质量检查情况检查类型检查次数发现问题处数整改完成处数未整改完成情况未整改完成原因巡视检查周例行检查月质量检查专项检查联合检
5、查 5 附录 2 质量检验、验收情况统计表质 量 检 验 、 验 收 情 况 统 计 表单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称单元工程总数工序验收次数一次验收合格率单元验收数量优良单元数量优良率(%)上库进出水口（50） 8引水系统工程（02）金属结构及启闭机安装（ 20） 下库进出水口（51） 81#水泵水轮机（01） 121#调速器及油压装置（02） 41#发电电动机(03) 151#球阀及其附属设备（04） 51#机组辅助机械设备（05） 101#水泵水轮机/发电电动机机组（ 12）1#机组调试(06) 62#水泵水轮机（01） 122#调速器及油压装置（02） 42#发电电动机(03
6、) 152#球阀及其附属设备（04） 52#机组辅助机械设备（05） 102#水泵水轮机/发电电动机机组（ 13）2#机组调试(06) 63#水泵水轮机（01） 123#调速器及油压装置（02） 43#发电电动机(03) 153#球阀及其附属设备（04） 53#机组辅助机械设备（05） 103#水泵水轮机/发电电动机机组（ 14）3#机组调试(06) 63#水泵水轮机（01） 123#调速器及油压装置（02） 43#发电电动机(03) 153#球阀及其附属设备（04） 53#机组辅助机械设备（05） 104#水泵水轮机/发电电动机机组（ 15）3#机组调试(06) 6SFC 设备安装（00）
7、71#机组电压设备（01） 152#机组电压设备（02） 143#机组电压设备（03） 141#-4#机组电压设备安装工程（ 16）4#机组电压设备（04） 14地下厂房系统工程1#-4#机组电气 公用部分（00） 9 6 1#机组监控保护（01） 72#机组监控保护（02） 73#机组监控保护（03） 74#机组监控保护（04） 7直流系统（05） 15二次设备安装工程（17）通信、工业电视（06） 51#机组尾闸(01) 52#机组尾闸(02) 53#机组尾闸(03) 51#-4#机组尾闸设备安装工程（18)4#机组尾闸(04) 5尾闸室 50/10t 桥机（01） 3主厂房 2250/5
8、0/10t 桥机（02） 3主厂房 30/5t 桥机（03） 2GIS 楼 15t 桥机（04） 3重型设备库 20/5t 桥机（05） 3电动葫芦（06） 2全厂起重设备安装工程（ 19）手拉葫芦（07） 2公用设备安装（00） 221#机组（01） 32#机组（02） 33#机组（03） 34#机组（04） 3上库配电设备（05） 7下库配电设备（06） 12厂用电设备安装工程（20）施工支洞配电设备（07） 4公用设备安装（00） 7全厂公用设备安装工程（ 21） 系统管路安装（01） 5照明设备安装工程（22）地下厂房系统工程电气照明装置安装（01） 1公共部分接地装置安装（00） 3
9、地下厂房系统工程接地装置安装工程（23） 地下厂房接地装置安装（01） 5升压变电工程（04）1#4#主变（ 05） 主变基础安装（00） 1 7 全厂通风空调设备安装（ 01）空调水系统(03) 1通风空调及消防工程（05） 消防供水系统 设备安装（ 03）消防系统管路安装（00） 1合计附录 3 质量控制点控制情况统计表质 量 控 制 点 控 制 情 况 统 计 表见证点 停工待检点 旁站点分部工程名称设置个数完成个数见证个数见证率设置个数完成个数验检个数验检率设置个数完成个数旁站个数旁站率金属结构及启闭机安装（20 ）1#水泵水轮机 /发电电动机机组（ 12）2#水泵水轮机 /发电电动机
10、机组（ 13）3#水泵水轮机 /发电电动机机组（ 14）4#水泵水轮机 /发电电动机机组（ 15）1#-4#机组电压设备安装工程（ 16）1#-4#机组电气二次设备安装工程（ 17）1#-4#机组尾闸设备安装工程（18)全厂起重设备安装工程（19 ）厂用电设备安装工程（20 ） 8 全厂公用设备安装工程（21 ）照明设备安装工程（22 ）接地装置安装工程（23 ）附录 4 强制性条文实施情况统计表强 制 性 条 文 实 施 情 况 统 计 表强制性条文分部工程名称 条文数 条文完成数条文实施数 实施率金属结构及启闭机安装（20）1#水泵水轮机/发电电动机机组（12）2#水泵水轮机/发电电动机机
11、组（13）3#水泵水轮机/发电电动机机组（14）4#水泵水轮机/发电电动机机组（15）1#-4#机组电压设备安装工程（16）1#-4#机组电气二次设备安装工程（17）1#-4#机组尾闸设备安装工程（18)全厂起重设备安装工程（19）厂用电设备安装工程（20）全厂公用设备安装工程（21）照明设备安装工程（22） 9 接地装置安装工程（23）附录 5 水电施工企业在建工程质量统计报表填报单位：质量事故自年初累计验收鉴定的单元工程自年初累计验收鉴定的单位工程 次 数项目名称全部单元工程（个）相应工程数量其中优良单元工程（个）相应工程数量优良品率（%）一次验收合格单元工程（个）一次验收合格率（%）全部
12、单位工程（个）其中优良单位工程（个）优良品率（%）合计其中重大事故质量事故损失金额（万元）备注甲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14总 计其中：一、制作合 10 计 二、安装合计 三、其它合计 11 附录 6 清远抽水蓄能电站机电安装项目部质量管理总结、 工程形象面貌概况简要叙述工程主要部位的施工形象面貌。、 工程质量目标的实现情况未实现质量目标要说明原因。三、质量、职业健康安全和环境管理体系的运行情况四、质量管理情况1、 管理制度的建立2、 质量教育培训3、 质量考核和奖惩情况、 工程施工质量过程控制情况简述工程施工过程的质量控制方法和监控情况，施工的质量结果。
13、如：定子叠片过程中的质量监控，焊接返修处理情况、 存在问题简要叙述质量管理和施工过程中存在的问题。七、下季度工作计划 12 附录 7 清远抽水蓄能电站机电安装项目部质量管理人员统计表序号 单位 姓 名 性别出生时间参加工作时间文化程度所学专业毕业学校专业职称 职务证书名称及编号 备注注：质量管理人员含项目经理及分管质量的项目领导，其变动应在备注栏内注明。 13 附录 8 质量信息传递周期及传递级别表质量信息传递周期及传递级别表序号 内容 传递级别 传递周期1 质量巡视检查 质量部主任 周2 质量检查情况 质量副经理 月3 顾客满意信息 质量副经理 月4 顾客满意信息 经理室 半年5 质量检验、
14、验收情况 经理室 季6 质量控制点控制情况 质量部主任 月7 质量控制点控制情况 质量副经理 季8 质量控制点控制情况 经理室 年9 强制性条文实施情况 质量部主任 月10 强制性条文实施情况 质量副经理 季11 强制性条文实施情况 经理室 年12 质量会议情况 质量副经理 季13 质量会议情况 经理室 年14 质量问题及处理 质量副经理 季15 质量问题及处理 经理室 年16 质量奖罚情况 质量副经理 季17 质量奖罚情况 经理室 年 14 18 质量培训情况 质量副经理 半年19 质量培训情况 经理室 年20 质量管理体系及质量管理制度运行经理室 年21 质量事故 经理室 次22 质量总结、报表 分公司 季23 其他相关部门按项目部有关规定收集、分析、传递。
