1、XXX 酒店项目顾问文件中国三亚目 录1. 酒店工程改造建议书 - 1-2. 酒店筹备工作日程计划 -6-3. 酒店筹备预算单 3.1 房间内物品配置价格单 -12-3.2 酒店筹备物品费用预算单 -15-4. 酒店运营方案4.1 酒店人员编制表 -17-4.2 三亚各酒店薪资体系调查表 -20-4.3 酒店运营薪资方案 -20-5. 酒店价格体系意见书 5.1 客源结构分析 -22-5.2 市场分析及价格体系的制定 -23- 1 -酒店工程改造建议书关于本项目的具体情况：共有三栋楼分别是 H1、H2、H3 每栋 18 层，每层 8 户 2 种房型，套内面积 44.30 至 54.31，每栋
2、144 户共计 432 户。首层层高 3.8 米，标准层高 2.9 米，第 18 层层高（屋顶为斜坡式）最低点层高 4.65 米，楼顶平台面积约 420 平米。现供电方式：由小区统一供电，应急电源为一台 500KW 发电机，供 10 栋楼及部分别墅的电梯、消防公共走道照明。停电时发电机可供三栋楼的电梯、公共照明及消防设施应急使用。如停电整个酒店房间内的照明、空调及其它设备将无法使用。现供水方式：由 XXX 水厂直接供水，水厂有切换设备基本不存在停水问题。本项目无蓄水池，供水方式为：一至三层由市政供水，四至十二层由水泵无负压低区供水，十三至十八层为中区供水。现消防设施：1、各层走廊及房间无喷淋设
3、备（需增加）2、公共区域及房间内均无烟感探头（需增加） ，室内有一个探头是供厨房使用（监测煤气泄漏） ；3、公共区域及房间均无消防广播（需增加） 。室内应改进部分：（红色字体建议为必改部分）1、 入户门锁：普通插钥匙门锁，无法统一管理和便捷的发放钥匙，钥匙可配安全有隐患。 （建议更换）建议：改为刷卡感应门锁2、 无插卡取电设施：建议：增加插卡取电设施3、 无房内夜灯：房间有夜灯客人上洗手间不用开大灯、即避免影响同住人休息又可节能建议：增加房内夜灯4、 冲凉间无毛巾架、毛巾架：建议：增加毛巾架、毛巾架- 2 -5、 卫生间无紧急呼叫按钮：建议：增加紧急呼叫按钮6、 卫生间无电话机：建议：增加电话
4、机7、 窗户无限开器：酒店安全规定必须有建议：增加窗户限开器8、整个项目没有无线网络：因苹果手机及平板电脑的普及，70%客人有这方面的需求。建议：增加无线网络9、卫生间无国际通用插座：建议：增加卫生间国际通用插座，供特殊客人使用。10、客厅无写字台：建议：增加写字台11、无电烧水壶：建议：增加电烧水壶，取消燃气烧水壶，减少安全隐患。12、无门牌号：建议：增加好电子门牌号装修应改进部分：（红色字体建议为必改部分）一、小户型：1、卫生间玻璃推拉门：存在安全隐患建议：玻璃必须钢化、上下各留 30 公分透光其余部分为磨砂玻璃2、洗手间推拉门后面墙面现为壁纸粘贴。建议：改为木质外包3、卫生间淋浴区域：建
5、议：淋浴间地面干区高于湿区- 3 -4、卫生间排风插座：建议：卫生间取消排风插座、控制开关安装至洗手间门口墙面5、房间内所有门框底部增加石材:以防门框腐烂，减少后期维修成本。建议：门框底部增加石质材料，高度与踢脚线平齐。6、洗手盆底部柜子：现为木门开合封闭式柜子、潮湿泡水会导致柜子变形和腐烂建议：洗手盆底部柜子改为敞开式石质材料、下面设计为可摆放浴巾、方巾。7、客厅吊灯：现房间客厅为普通吊灯，与后期的酒店不协调建议：重新设计整改。8、现客厅筒灯：布置的位置及不美观又增加能耗建议：取消客厅冰箱和餐桌顶部的筒灯、 （其余筒灯全部改 LED 灯）8、卧室床靠背、床和床垫：建议：卧室床后装饰板延伸到地
6、面、更换床架（取消床靠背） ，更换独立弹簧加厚床垫9、卧室内的灯：建议：台灯取消更换壁灯，天花上的筒灯改为 LED 灯，颜色为暖光，取消吸顶灯。10、卧室无电视：建议：增加电视11、卧室客厅窗帘：装饰性太强不能满足酒店实用性建议：将卧室和客厅的窗帘更换为深色调，带遮光布及纱帘的平拉窗帘12、天然气热水器：有安全隐患建议：天然气热水器位置移到房间外面、将厨房燃气灶的气源切断。13、房间电话：建议：使用无绳电话、 、卧室一个、洗手间一个14、客房内应急照明- 4 -建议：出门处顶部增加 1 盏（配有逆变器的灯） ，紧急时供客人逃生使用。二、大户型（红色字体建议为必改部分）1、卫生间玻璃门：存在安全
7、隐患建议：玻璃必须钢化、上下各留 30 公分透光其余部分为磨砂玻璃2、浴室门缝过大易渗水建议：调整3、卫生间排风插座：建议：卫生间取消排风插座、控制开关安装至洗手间门口墙面4、房间内所有门框底部增加石材:以防门框腐烂，减少后期维修成本。建议：门框底部增加石质材料，高度与踢脚线平齐。5、洗手盆底部柜子：现为木门开合封闭式柜子、潮湿泡水会导致柜子变形和腐烂建议：洗手盆底部柜子改为敞开式石质材料。6、洗手间建议：增加毛巾架、浴巾架7、卧室灯建议：取消 4 个筒灯，床头顶部增加 2 个 LED 阅读灯。8、客厅飘窗下墙面现为壁纸装饰，易脏，后期增加维修难度。建议：客厅飘窗下改为石质材料。9、房间家具门
8、颜色不一致建议：房间木质家具、门统一颜色10、现电视背景墙为斜条：建议更改为平面11、卧室床靠背、床和床垫：建议：更换床架（取消床靠背） ，更换独立弹簧加厚床垫12、房间电话：- 5 -建议：使用无绳电话、 、卧室一个、客厅一个、洗手间一个13、客房内应急照明建议：出门处顶部增加 1 盏（配有逆变器的灯） ，紧急时供客人逃生使用。其他改进部分：（红色字体建议为必改部分）1、保安部、客房部对讲机是否配备车载台（根据信号实际测试后在定）2、布草间设置（每间隔 3-4 层需设一间，布草发放及收集， ）3、有限电视的接入形式：数字电视引入，模拟输出。机房设在地下车库处4、网络机房设地下车库处。5、酒店
9、行政办公室及酒店总机房考虑设在 H2 一层6、H2 在 18 楼顶面积 420 平方，可作为户外茶吧或 BBQ 烧烤区域。7、电梯厅公共区域走道部分建议干挂瓷砖铺到顶部。重要增改部分：（红色字体建议为必改部分）1、加建酒店大堂： 因酒店现无接待区域，建议将 H1、H2 两楼之间相隔（约 13.5-14 米） ，加建酒店大堂部分。大堂门朝围墙方向开，在楼前草坪处加建地面停车场。 如酒店大堂无法加建，可采用玻璃连廊形式做一个大的雨棚，将三栋楼门头连在一起,H2 为主接待楼,设有环岛车道进入，增加停车位（具体方案重新设计）2、加建酒店多功能厅H2 一层多余面积加建多功能厅，供酒店小型会议和用餐使用（
10、客用） ，如有足够的空余面积建议加建，健身房或娱乐室使用。3、加建酒店机房及仓库现酒店无电视接收机房，网络机房及仓库，建议：在地下停车场找出适当位置加建酒店电视、网络机房及酒店仓库。4、酒店增加一台发电机，停电时供 3 栋楼空调、照明及其他设备使用。具体功率需测试后在定。5、各楼层均无监控及酒店外围监控建议：加装6、地下室建议：找出适当位置加建电视、网络机房及仓库。7、3 栋楼的地下一层电梯厅处建议加装刷卡开电梯门。酒店筹备工作日程计划- 6 -编号 任务名称 负责部门 工 期 开始时间 完成时间前厅部1 前厅部负责人 5 工作日 2013/9/1 2013/9/52 制定部门倒计时工作计划
11、2 工作日 2013/9/6 2013/9/73 编制部门组织机构人员编制岗位职责人员预算 1 工作日 2013/9/8 2013/9/84 人员招聘人员到位 30 工作日 2013/10/1 2013/10/305 部门管理制度工作流程管理表格排班表 30 工作日 2013/9/20 2013/10/206 前厅部物品采购清单配合采购验收 50 工作日 2013/9/10 2013/10/307 前台系统培训 30 工作日 2013/10/1 2013/10/308 协助营销部制定房型前厅部10 工作日 2013/10/1 2013/10/10客房部1 客房部经理到位 5 工作日 2013/
12、9/1 2013/9/52 编制部门组织机构人员编制岗位职责人员预算 5 工作日 2013/9/1 2013/9/53 人员招聘人员到位 30 工作日 2013/10/1 2013/10/304 部门管理制度工作流程管理表格排班表 30 工作日 2013/9/20 2013/10/205 组织员工开荒大清 20 工作日 2013/12/1 2012/12/206 培训计划实施方案实操 60 工作日 2013/10/10 2013/12/107 客房部物品采购清单配合采购验收入库 60 工作日 2013/9/10 2013/11/108 制服制作试身发放 60 工作日 2013/10/20 20
13、13/12/209 清洁设备采购验收客房部60 工作日 2013/9/10 2013/11/2010 确定客房物品配置标准 20 工作日 2013/10/1 2013/10/2011 客房工程设施检查验收 60 工作日 2013/11/1 2013/12/3012 员工实地操作考核 30 工作日 2013/12/1 2013/12/3013 各类水、点及所有设备进行试运转 10 工作日 2013/12/15 2013/12/2514 交接所有营业场所客房部30 工作日 2013/12/1 2013/12/30营销部1 营销总监到位 5 工作日 2013/9/1 2013/9/52 完成市场调查
14、报告营销部20 工作日 2013/9/10 2013/9/30- 7 -3 明确市场定位及制定市场策略 10 工作日 2013/10/1 2013/10/104 制定部门倒计时工作计划 1 工作日 2013/9/6 2013/9/75 组织机构人员编制岗位职责人员预算 1 工作日 2013/9/8 2013/9/86 人员招聘人员到位 15 工作日 2013/10/1 2013/10/157 部门管理制度管理表格订房合同 20 工作日 2013/10/1 2013/10/208 建立销售跟踪和资料管理 20 工作日 2013/10/1 2013/10/209 建立销售部门的激励方案 10 工作
15、日 2013/10/20 2013/10/3010 宣传册CIVIBI 系统设计网页设计 30 工作日 2013/11/1 2013/11/3011 制定酒店年度营业预算 30 工作日 2013/11/20 2013/12/2012市场调查价格政策宣传推广活动策划准备公关物品 30 工作日 2013/12/1 2013/12/3013 客户清单客户拜访 60 工作日 2013/11/1 2013/12/3014 市场销售广告预算 20 工作日 2013/11/1 2013/11/2015 邀请客户参观试住体验 20 工作日 2014/1/1 2014/1/2016 开业前营销计划（各种营销策略
16、) 30 工作日 2013/11/1 2013/11/3017 制定酒店开业前广告计划 15 工作日 2013/11/15 2013/11/3018 营销总监到位 5 工作日 2013/9/1 2013/9/519 完成市场调查报告 20 工作日 2013/9/10 2013/9/3020 明确市场定位及制定市场策略 10 工作日 2013/10/1 2013/10/10保安部1 保安部负责人到位 5 工作日 2013/9/1 2013/9/52 各部门安全应急方案 20 工作日 2013/10/1 2013/10/203 火灾逃生方案 20 工作日 2013/10/1 2013/10/204
17、 停电灰复方案 20 工作日 2013/10/1 2013/10/205 盗窃防范预案 20 工作日 2013/10/1 2013/10/206 防食物中毒预案 20 工作日 2013/10/1 2013/10/207 突发事件预案 20 工作日 2013/10/1 2013/10/208 部门管理制定工作流程管理表格排班表 40 工作日 2013/9/20 2013/10/309 拟定物品采购清单配合采购验收 60 工作日 2013/9/10 2013/11/1010 组建消防队，消防知识培训演习保安部20 工作日 2013/11/1 2013/11/20- 8 -11 消防演练 1 工作日
18、 2014/1/10 2014/1/1012 制定部门倒计时工作计划 2 工作日 2013/9/6 2013/9/713 组织机构人员编制岗位职责人员预算 5 工作日 2013/9/30 2013-10-514 人员招聘人员到位 30 工作日 2013/10/1 2013/10/3015 表格印制 20 工作日 2013/12/1 2013/12/20人力资源1 人力资源部门负责人到位 5 工作日 2013/9/1 2013/9/52 制定人员编制薪酬福利人员预算 10 工作日 2013/9/6 2013/9/163 落实员工食宿 20 工作日 2013/9/10 2013/9/304 起草部
19、门 SOP 操作流程 20 工作日 2013/9/10 2013/9/305 员厨设备设施调试运行 10 工作日 2013/9/10 2013/9/206 制定部门倒计时工作计划 2 工作日 2013/9/5 2013/9/77 酒店招聘计划实施方案 15 工作日 2013/9/5 2013/9/208 招聘广告媒体确定预算 5 工作日 2013/9/10 2013/9/159招聘时间地点方式招聘人面试题目职位申请表 10 工作日 2013/9/10 2013/9/2010 培训场地时间培训老师内容预算方式 5 工作日 2013/10/20 2013/10/2511组织编写员工手册运营表格管理
20、制度工作流程 30 工作日 2013/9/10 2013/10/1012 人力资源物品采购清单配合采购验收入库人力资源20 工作日 2013/9/10 2013/9/30工程部1 工程部负责人到位 5 工作日 2013/9/1 2013/9/52 制定部门倒计时工作计划 3 工作日 2013/9/5 2013/9/83 查看图纸核查各系统跟踪进度提交建议 10 工作日 2013/9/6 2013/9/164 隐蔽工程档案建立 30 工作日 2013/10/1 2013/10/315 编制部门组织机构人员编制岗位职责人员预算 2 工作日 2013/9/7 2013/9/96 人员招聘人员到位 2
21、0 工作日 2013/10/1 2013/10/207 部门管理制度工作流程管理表格 30 工作日 2013/9/20 2013/10/208 工程验收设备调试资料接收整改建议 50 工作日 2013/11/1 2013/12/209 部门物品采购清单配合实施验收入库 50 工作日 2013/9/10 2013/11/3010 后勤办公区域规划设定工程部30 工作日 2013/9/1 2013/9/30- 9 -11 设备联动调试 20 工作日 2013/12/11 2013/12/2012 测试冷热水系统 20 工作日 2013/12/1 2013/12/2013 弱电正式开通 10 工作日
22、 2013/12/10 2013/12/2014 燃气开通 10 工作日 2013/12/20 2013/12/3015 程控交换机系统调试 15 工作日 2013/12/1 2013/12/1516 门锁系统更换安装 40 工作日 2013/10/1 2013/11/1017 验收所有设备 30 工作日 2013/12/1 2013/12/3018 调试网络 15 工作日 2013/12/1 2013/12/1519 各类设备进行试运转 15 工作日 2013/12/10 2013/12/2520 电梯调试 25 工作日 2013/12/1 2013/12/2521 变配电柜、配电箱（调试）
23、 20 工作日 2013/12/1 2013/12/2022 供水设备（生活水泵、消防水泵） 25 工作日 2013/12/1 2013/12/2523 电话交换机 30 工作日 2013/12/1 2013/12/3024 监控设备 30 工作日 2013/12/1 2013/12/3025 弱电系统 30 工作日 2013/12/1 2013/12/3026 新风柜 30 工作日 2013/12/1 2013/12/3027 泡沫灭火系统 30 工作日 2013/12/1 2013/12/3028 有线电视系统工程部25 工作日 2013/11/20 2013/12/15总经办1 确定酒店
24、组织机构框架 02 工作日 2013/8/2 2013/8/42 物色各部门负责人选 10 工作日 2013/8/22 2013/9/23 各部门负责人陆续到位 10 工作日 2013/9/1 2013/9/104 联系宿舍，签订合同 25 工作日 2013/9/2 2013/10/155 宿舍物品配备 20 工作日 2013/9/15 2013/10/56 特种行业许可证 90 工作日 2013/11/1 2014/1/307 营业执照 90 工作日 2013/8/1 2013/10/208 税务登记证 30 工作日 2013/10/1 2013/10/309 卫生许可证 60 工作日 20
25、13/9/1 2013/10/3010 消访验收合格证 60 工作日 2013/11/1 2013/12/3011 环境影响评价证书总经办 50 工作日 2013/11/1 2013/12/30- 10 -12 卫星地面接收许可证（有线电视） 90 工作日 2013/9/1 2013/11/3013 电梯安全运行证 60 工作日 2013/10/1 2013/11/3014 烟草专卖证（待定） 15 标识 VI/CI 方案设计 10 工作日 2013/9/2 2013/9/1216 经营方针定位 30 工作日 2013/9/1 2013/9/30财务部1 财务部负责人到位 5 工作日 2013
26、/9/1 2013/9/52 筹备费用支出预算 20 工作日 2013/9/10 2013/9/303 制定酒店年 2014 年度营业预算财务部30 工作日 2013/11/1 2013/11/304 拟定人员编织计划 1 工作日 2013/9/7 2013/9/75 起草部门 SOP 操作流程 20 工作日 2013/9/10 2013/9/306 拟定部门培训计划 30 工作日 2013/10/1 2013/10/307 调试电脑系统和试运转 30 工作日 2013/11/15 2013/12/158 做开业前模拟运作 10 工作日 2013/12/15 2013/12/259 酒店经营收
27、入盈利分配预算财务部30 工作日 2013/12/1 2013/12/30酒店物品采购1收集各部门采购汇总清单、招标、签订采购合同 50 工作日 2013/9/15 2013/11/52 选购餐饮布草、各类餐具、各类干货 60 工作日 2013/9/20 2013/11/203 选购客房布草、清洁用品、客用品 60 工作日 2013/9/10 2013/11/104 完成所有印刷品设计 20 工作日 2013/11/1 2013/11/205 各类用品陆续到货，验收入库 25 工作日 2013/11/1 2013/11/256 各类食品陆续到货，验收入库 15 工作日 2013/11/20 2
28、013/12/57 印刷品到货财务部采购 25 工作日 2013/11/30 2013/12/25开业组织1 开业前演练及准备工作 10 工作日 2013/12/15 2013/12/252 各部门数据录入 20 工作日 2013/12/1 2013/12/203 财务建档 90 工作日 2013/10/1 2013/12/304 盘点 15 工作日 2013/12/1 2013/12/155 开业当天紧急情况预案各部门 10 工作日 - 11 -6 试营业 10 工作日 开业庆典（元旦） 10 工作日 酒店房间内物品配置单大床房（429 间）序号 名称 单位 房间配置（标准+备用） 单价（元
29、） 金额（元）1 床单 条 3 160 4802 被罩 条 3 200 6003 被芯 条 1 260 2604 枕套 条 12 35 4205 内枕套 条 16 20 3206 枕芯 条 4.4 80 3527 拖鞋 双 2.2 20 448 靠垫 个 2.2 80 1769 床幔 条 1.1 180 19810 长鼓枕 个 1.1 60 6611 烫衣架 只 1 50 5012 烫衣板 只 1 150 15013 人体秤 只 1 85 85卧室14 应急电筒 把 1 35 3515 小闹钟 只 1 45 4516 西服架 只 2 15 30卧室17 裙裤架 只 2 12 24- 12 -1
30、8 衬衫架 只 4 13 5219 鞋拔 把 1 12 1220 衣刷 把 1 15 1521 鞋筐 个 1 75 7522 棉织品筐 个 1 110 11023 化妆品盒 个 1 60 60小计 36591 浴巾 条 6 70 4202 中巾 条 6 35 2103 方巾 条 6 25 1504 地巾 条 3 45 1355 浴袍 件 6 135 8106 防滑垫 个 1 80 807 托盘 个 1 80 808 皂碟 个 1 10 109 漱口杯 个 2 15 3010 一次性用品 套 2 15 3011 吹风机 个 1 300 30012 电熨斗 个 1 350 35013 毛巾圈 个
31、3 6 1814 口布 条 3 15 4515 洗衣机 台 1 1600 160016 熏香炉 个 1 45 45卫生间17 清洁篮 个 1 95 9518 针线包 个 1 3 3卫生间 小计 44111 电话 部 1 230 2302 电水壶 个 1 300 300客厅3 烟灰缸 个 1 35 35- 13 -4 茶杯 个 2 30 60大床房（429 间）序号 名称 单位 房间配置（标准+备用） 单价（元） 金额（元）5 灭蚊器 个 1 30 306 垃圾桶 个 2 45 907 茶叶盅 个 1 20 208 花瓶 个 1 80 809 印刷品 套 1 60 6010 数码保险柜 个 1
32、500 50011 宣传册架 个 1 85 8512 服务指南 本 1 60 6013 便签夹 本 1 35 3514 铅笔 支 2 0.5 1客厅15 雨伞 把 2 38 76小计 16621 开瓶器 套 1 30 30厨房 2 冰桶架 个 1 75 75小计 105合计 9837总计 4220073其它物品：电视机、冰箱、空调、沙发、茶几、窗帘、餐具、灯、床、床垫、装饰品等在交房标准中包括，此方案暂不涉及。如交房标准有变动，需增加内容另行核定费用。- 14 -筹备费用预算（按 402 间客房计算）序号 项目 单位 需求数量 单价（元） 金额（元） 备注布草类 1 床单 条 1200 70
33、84,000.00 按一间房用量 3 倍的量更换 2 被套 条 1200 100 120,000.00 按一间房用量 3 倍的量更换 3 枕套 条 2400 15 36,000.00 按一间房用量 3 倍的量更换4 浴巾 条 2400 45 108,000.00 按一间房用量 3 倍的量更换5 中巾 条 2400 25 60,000.00 按一间房用量 3 倍的量更换6 方巾 条 2400 10 24,000.00 按一间房用量 3 倍的量更换7 地巾 条 1200 30 36,000.00 按一间房用量 3 倍的量更换8 浴袍 件 1000 80 80,000.00 每间房 2 件，25 件
34、备用9 被芯 条 500 165 82,500.00 1 床 1 条，其他备用10 枕芯 个 1000 38 38,000.00 1 床 2 个,其他备用11 床护垫 条 500 40 20,000.00 1 床 1 条，其他备用布草小计： 688,500.00 房间物品类1 电话 部 450 150 67,500.00 按 400 间大床房/1 部，50 部备用2 电水壶 个 450 125 56,250.00 每间房 1 个，50 个备用3 烟灰缸 个 900 15 13,500.00 每间房 2 个，100 个备用4 灭蚊器 个 450 10 4,500.00 按 400 间大床房/1
35、部，50 部备用5 茶杯 个 1100 6 6,600.00 每间房 2 个，300 个备用6 衣架 个 2450 4 9,800.00 按 400 间大床房/6 个，50 个备用7 托鞋 双 850 15 12,750.00 按每间房 2 双，50 双备用8 垃圾桶 个 850 22 18,700.00 每间房 2 个，50 个备用9 防滑垫 张 420 16 6,720.00 每间房 1 个，其它备用10 卫生间托盘 个 450 30 13,500.00 每间房 1 个，其它备用11 凉水壶 个 450 28 12,600.00 1 间房 1 个，其它备用12 凉水杯 个 1000 5.5
36、 5,500.00 1 间房 2 个，200 个备用13 皂碟 个 450 4 1,800.00 1 间房 1 个，50 个备用14 茶叶盅 个 450 6 2,700.00 1 间房 1 个，50 个备用15 花瓶 个 450 25 11,250.00 1 间房 1 个，50 个备用16 漱口杯 个 1000 4 4,000.00 每间房 2 个，200 个备用17 一次性用品 套 25200 7 176,400.003 个月用量（3 个月*30 天*400 间）*70%出租率=25200/间夜），单间房成本 RMB7.00 元18 印刷品 套 2000 30 60,000.00 宣传册与房
37、价表各印 1000 册房间物品计： 484,070.00操作工具类1 工作车 辆 50 1550 77,500.00 带锁- 15 -2 布草车 辆 30 680 20,400.00 配备布草袋序号 项目 单位 需求数量 单价（元） 金额（元） 备注3 行李车 辆 4 2380 9,520.004 大理石垃圾桶 个 100 380 38,000.00 每楼层及电梯厅共 4 个5 大白垃圾桶 个 30 120 3,600.00 带盖6 对讲机 部 50 680 34,000.00 楼层服务员、领班、前台、服务中心7 清洁剂 批 50,000.00 三个月用量8 其它工具 100,000.00 清
38、洁机器、清洁工具9 客借物品 套 100 500 50,000.00 电熨斗、插座、充电器、水果刀等操作工具类小计： 383,020.00其他1 电话安装 虚拟网 30,000.00 客房电话 600 部、办公电话 50 部机顶盒/收视费 台 300 662 198,600.00 预计 30%的房间已经配备2 网络安装 无线覆盖 40,000.00 含设备购置费用和一年的费用3 电脑购置 40 2500 100,000.00 办公用4 酒店管理软件 1 60000 60,000.00 前台、财务及各部门5 员工制服 套 280 150 42,000.00 按 120 名员工计算7 办公器材采购
39、 批 100,000.00所有办公及会议桌椅、文具、文件柜、复印机、投影仪、扫描仪等采购8 员工宿舍费用 月 6 12000 72,000.00 租住一栋房子，6 个月租金9 大堂装饰费用 60,000.00 沙发等家具购置及其它布置费用10 物业管理费 平方 1600 4.8 7,680.00 物业管理费及水电11 其他费用 120,000.00未预算到的项目(含宴请、交通费用)12 广告费 150,000.00酒店招牌、媒体宣传费用、宣传册等13 员工餐费 3 个月 120 20/天 216,000.00 3 个月按 120 人，每人每天 20 元14 电平车 台 5 40000 200,
40、000.00 往返海边15 酒店车队 辆 4 200000 800,000.00酒店往返三亚市巴士 2 辆、轿车 2辆17 餐厅 个 1 1,500,000.00 餐厅装修、设备等18 员工工资 3 个月 3 566,000.00 1,698,000.00小计： 5394880.00 总费用合计：6950470.00 元- 16 -酒店人员编制总经理副总经理 财务总监 房务总监 餐饮总监行政人事部 销售市场部 车队 财务部 物业部 前厅部 客房部 餐饮部 康乐部（10 人） （5 人） （6 人） （11 人） （20 人） （7 人） （20 人） （25 人） （3 人）行政人事部副经理（
41、1 人）行政人事部经理（1 人）行政文员（1 人） 招聘主管（1 人） 后勤主管（1 人）薪酬专员（1 人） 品质主管（0 人）培训主管（1 人）厨师（1 人）宿舍管理员（1 人）行政人力资源部（10 人）后勤品质人力资源 行政- 17 -帮厨（2 人）市场营销总监（0 人）市场营销经理（1 人）销售（1 人） 预订主管（1 人） 公关主管（0人）策划（1 人） 文员（0 人） 品牌专员（0 人） 美工摄像（1 人）美工摄像（1 人）车队（6 人）车辆运营用车服务 车辆维护车队队长（1 人）固定司机（1 人） 临时司机（0 人）- 18 -接待礼宾前厅部经理（1 人）接待人员（3 人）礼宾人员
42、（3 人）客房服务客房部（20 人）布草清洁服务员（14 人）领班（3 人）客房部主管（2 人）客房部经理（1 人）前厅部（7 人）- 19 -三亚市内酒店薪资调查表（省略表格）酒店运营薪资方案一、 组织规划：（组织架构、人员配置、人员薪酬建议 按 402 套房配置）（省略表格）备注：餐饮部如果外包经营即少支付 10.4 万保安部及园林养护如果有 XXX 物业提供即少支付 4.32 万客源结构分析- 20 -老年度假、疗养、过冬 40%商务客源占 20%国内外旅行社、会议团体 15%订房网络客源占 15%旅游及其它散客 20%市场分析及定价体系的制定酒店定位1. 家庭型酒店、度假型酒店；2.
43、主要客源为西安当地的国企单位和有年休制度的事业单位；3. 暂定价格区间为旺季三折，淡季两折，业主价格最低且业主价格不对外公开。经营思路- 21 - 目标市场1了解市场，与市场价格相契合，制定的价格尽量合理；2为客人提供全面的配套服务，如：早餐、送机、娱乐设施；3协议价分为 A/B 两类，A 类为送客量最多的旅行社、合作单位等，其余为 B 类客人，员工价和业主价与市场价无关。 开业前期酒店市场营销策略1. 建议低价入市，价格制定与配套产品相吻合（如：房价含双早或单早等） ；2. 维持当前定价不变，配以多种营销策略的手段；以月、季度为单位，注重价格活动的更新，针对市场灵活管理，合理填充高价格的配套
44、内容，例如针对旅行社给予买 20 赠 2 的优惠等；3. 与旅行社签订销售协议时附加“以最新定价为准”的前提条款，以便日后推出营销活动。 个性化服务1. 针对老年人提供医务室、棋牌室、老年健身器材等的配套设施等；2. 针对蜜月客人提供室内蜜月布置、蜜月旅游的产品信息等；3. 针对高尔夫客人提供练习券、练习卡、杂志、高尔夫电视频道等。 开业后期酒店市场营销策略1. 酒店可以渐渐向脱离旅行社转型，但不可以初期即脱离旅行社；2 为方便后期脱离旅行社，初期可将旅行社报价高于广告价，建议价格差在 10-20 元之间。人员组织安排 距离开业时间工期较短，时间仓促，大堂部分工程需着重完成； 人员的招聘需与工
45、程同步进行，重点是招聘医生，一方面可为员工病恙简单诊治，一方面为老人提供简单的医疗条件，另一方面又可做养生推拿作为前期宣传彩页的亮点； 采购单需在 10 月底前落实，最迟到 11 月 10 日前完成； 餐厅需与工程同步，早、中、晚餐尽量与开业同步； 工程交工到开业期间需二周左右的撤离时间，开业半年内的时间会有工程问题陆续出现，需要施工、维保交叉出现，建议施工队有人常驻； 应曲江方面的要求，可提前与我方沟通进行营销等方面的培训。建议尽量曲江集团内部人员进行培训，以便及时发现问题，更具专业性、合理性。- 22 -附：度假酒店 2014 年全年客房销售价格体系一览表（保密文件）执行日期：旺季 201
46、4 年 1-3 月、10-12 月(表格省略）一、备注：1、 以上价格不包含国家法定节假日（清明、五一、国庆、元旦、春节等） ，节假日价格另行通知；2、 以上价格试用于散客、团队。会议价格另议；3、 所有价格包含 15%的服务费，但不含政府价格调节基金 11 元/人；团队基金（每团 30 元） ；4、 早餐政策：所有房价均不含自助早餐。早餐门市价：68 元/位。增订早餐 38 元/位，业主凭业主证 20 元/位。儿童订餐：1.2 米以下儿童免费，1.2 米-1.4 米儿童半价，1.4 米以上儿童全价；5、 加床价格：散客淡季加床 120 元/床/晚，旺季加床 160 元/床/晚. 司陪淡季加床
47、 100 元/床/晚，旺季加床 120 元/床/晚.加床含服务费含单早，不含基金；6、 网络公开价和返佣说明:网络公司享受网络价格，公开价的房价中 20%作为返佣部分，在约定时间内经过统计对账，返还网络代定公司。 （价格调节基金和加餐、加床部分不进行统计） ；7、 集团员工价只限（集团及酒店员工）本人或员工直系亲属住房，费用自理的员工享受员工价；8、 集团价是指集团公差和集团接待享受的价格；二、 1、酒店各级管理人员折扣权限：总经理：免房或者其他价格； 副总经理、市场营销部总监：每月限额免房、集团、员工协议价及其他高于集团、员工协议价格；高级销售经理，其他部门总监级：协议单位 A 类价及其他高
48、于协议单位 A 类价；销售经理：业主价格及其他高于业主协议价格；销售主任，其他部门经理：散客协议价及其他高于散客协议价格；大堂副理、接待主管：网络价公开价及以上价格；2、集团、员工价只限集团内部接待和酒店员工本人或员工直系亲属住房。集团接待的现付房价执行业主价；其余情况需总经理签字方能执行集团、员工价 3、升级权限:市场营销部总监、经理可免费升级。升级到豪华海景特色房（大）需要总经理或分管营销部的副总批准；- 23 -4、延迟退房：18:00 前退房收半日租，18:00 后退房收全日租。市场营销部总监可免费延迟退房，淡季 17 点，旺季 15 点；超过需总经理或副总经理批准；5、以上房价批准后,请各部门严格执行,如有或特殊情况,市场营销部将根据当时市场情况及时向总经理请示调整。本价格自总经理签字之日起执行，请各级人员严格按照相关权限执行。预订部，夜审，前台接待及收银严格落实折扣权限相关内容；三、房型说明：序号 原户
